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1、精选优质文档-倾情为你奉上采购标准化方案一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。三、责任相关：物品需求部门、采购、财务、检验、仓库。四、操作细则流程责任部门使用表单采购需求 采购计划部门主管审批供应商评估、采购询比价 采购合同合同订立采购执行预付款申请财务审核批准相关需求部门 采购部部门主管采购采购 采购采购采购财务主管财务经理 采购合同 付款申请单申购单（财务联）、合同、付款申请单流程责任部门使用表单预付款支付采购跟踪 到货通知检验通知 不合格 检验 合格品入库退货结算申请付款财务审核批准货款支付财务采购采购 检验仓库仓库、采购采购采
2、购财务主管财务经理财务来料检验通知单来料检验报告标识、入库单 采购计划、入库单、发票付款申请单五、流程说明：1采购计划：接收需求部门的材料需求计划单，进行分类汇总，冲减库存后编制实际采购计划。2供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商，进行询价、比价及采购物品信息的及时反馈沟通；供应商的综合评估，提出采购意见。 索取供应商的相关证件，如营业执照、税务登记证、企业代码证、材质单、合格证及相关证书等。3签订采购合同：采购部门拟定采购合同，由采购部长审核签字，经主管经理批准后与供应商签订合同。4预付款申请：根据合同需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，经主管经理批准后付款。5财务审核：财务部审核相关单据是否齐全，账目是否准确。6采购跟踪：签订合同后，采购员须对交货期、产品质量进行跟踪。到货前通知仓库部门进行接货准备。7检验通知：收到货物后以书面形式通知检验员进行检验。8检验：检验人员根据检验标准进行检验，出具“来料检验报告”，并在检验通知书上出具检验结论。 对存有质量问题的来料，由采购业务人员与供应商联系处理。9退货：不合格品进行退、换货处理。10结算：财务根据采购、入库单进行结算，跟踪发票到位。11申请付款：根据合同及公司付款计划，提出付款申请，由上级主管、总经理批准后支付。专心-专注-专业