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1、-来料检验管理程序质量管理体系文件 QP0029/B0来料检验控制程序2012年06月09日发布2012年07月01日实施 深圳池航科技有限公司 发布 修 订 履 历 文件修订记录REV.ECN NO.修 订 内 容备 注A初版发行B换版发行CDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZ1 目的为确保来料质量满足生产及顾客的需求，特制定本程序。2 范围适用于公司所有原材料及半成品的来料质量验证。3 职责3.1 品保部负责本程序的制定、执行和培训。3.2 IQC负责本程序的执行。3.3 各部门经理负责监督本程序的执行和本部门人员的培训。3.4 采购部负责来料不合格批次的让步申请。3.5 采购部、品保
2、部、生产部、工程部的负责人为MRB成员，负责不合格物料的评审。3.6 负责质量的副总经理(或授权人)负责不合格物料最终处理意见的审批。4 定义4.1 IQC：来料质量验证。4.3 不合格批：未通过IQC的抽检批。4.2 MRB：物料审核委员会（评审质量不符合规定的要求物品）。4.4 让步处理：通过MRB的评审，对不合格批次的物料作出放宽接受条件的处理措施。5 流程图5.1 来料检验流程见附件一。6 程序6.1 采购的物料到公司后，由仓管员点收数量，确认来料同采购订单一致后存放在待检区，并填写好送检单提交给IQC。6.2 IQC收到送检单后，首先必须将来料生产厂商与合格供应商名单进行核对，对未收
3、录在合格供应商名单上的供应商来料，作为不合格批处理。6.3 IQC检验员根据送检单、来料检验记录、AQL表,确定来料的检验类型（正常检验、减量检验、加严检验），并在来料检验报告上填写样本数，按GB/T 2828.1计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划抽样。6.4 IQC以来料检验作业指导书为检验依据,对来料进行检验，若物料与样板或承认书（规格书）不一致时，应以书面报告形式及时知会上级。6.5 若来料无样板、承认书（规格书）：a) 试产物料，IQC转交工程评核。b) 非试产物料，IQC 作不合格品处理，并以来料异常单的形式通知采购部，要求其主导该类物料的确认并
4、回复处理方案给品保部。6.6 IQC抽检完毕，将抽检样本及时送回原处，并按原包装方式妥善包装，按检验结果对物料的质量状态进行标识。6.7 IQC将检验内容详细记录在来料检验报告上，检验报告必须经品保部主管确认，一式四份，一份自存，其它发送物料仓库、采购、财务。6.8 对有强制性认证要求的关键零部件，必须作定期（每年1次）的确认检验，具体可按以下方式进行：6.8.1 由供应商出具检测报告；6.8.2 由公司内部检测；6.8.3 委托权威检测机构测试。6.9 对于抽检不合格物料，IQC第一时间以来料异常单的形式知会采购部、物控部及相关部门，IQC在不合格品上贴红色不合格标识并等待进一步处理。6.9
5、.1 采购部确认不影响生产的不合格批物料，作退货处理。IQC在物料上贴红色不合格标签，由物料仓管员把不合格物料放置于不合格品区，采购部通知供应商退货。6.9.2 对于急用物料,采购部可根据生产计划、不良品状况，向MRB（物料审核委员会）提出让步申请，并填写不合格物料让步处理单。经MRB审核，分管质量副总批示后方可对不合格物料让步使用。6.9.3 IQC依让步处理结果,在不合格物料上改贴让步处理标签，标签需注明让步处理方式。6.9.3.1 由供应商按协商的时间地点进行全检或返工: 全检或返工后，IQC重检并做好标识和记录，良品入库,不良品退货。6.9.4 当出现以下情况时,由供应商管理(品质)工
6、程师填写供应商不合格物料改善对策回答书或8D报告，提供给供应商分析不良原因及提出改善对策，改善后应作追踪确认。6.9.4.1 同一物料连续3批来料不合格的。6.9.5 IQC组长须每天做好来料质量状况记录表，要记录让步处理结果及全检发现的不良内容。IQC组长每月填写来料检验月报表，一份质量部自存，一份送采购，以便了解供应商供货的品质状况，作为供应商考核的依据。7 参考资料7.1 记录管理程序7.2 产品标识与追溯控制程序7.3 GB/T 2828.1-2003计数抽样检验程序中第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划。8 附录8.1 送检单8.2 来料检验报告8.3 来料质量状况记录表8.4 来料检验月报表8.5 来料异常单8.6 供应商不合格物料改善对策回答书8.7 不合格物料让步处理单附件一来料检验流程图 -第 4 页