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1、 奶源管理程序1 目的范围 对原奶的采集贮运以及相关过程管理进行控制，确保所提供的牛奶符合要求。 适用于奶源公司对原奶的采集、贮运及相关过程的管理。2 定义和引用2 1合同车一一与蒙牛公司签定运输合同，专用于运输奶站原奶的车辆。2 2自运车一一供奶方自筹资金配置的专用于运输本奶站原奶的车辆。3 职责31奶源公司奶源管理部负责供奶方的监督、检查、指导工作，并制定相应的管理制度，负责所有奶站的设备安装建设工作。32奶源公司调度部负责原奶的调配，运输车辆的调度管理工作，负责收奶间原奶的接收管理工作。33品控管理中心负责对到厂原奶进行取样及检验，负责原奶样品的检验以及对奶站进行抽查检验。34总王室负责
2、生鲜牛乳收购标准的制定和下发。35液体奶品保部负责管理奶源公司的技术工作并负责制定技术文件。4 工作程序41奶源公司经理根据用奶单位全年用奶计划量，制定奶源公司年度原奶采购计划，并根据用奶公司月度用奶计划，制定本公司月度采购计划。4 2奶源公司经理根据总公司的短期和中长期发展规划，制定短期或中长期奶源发展规划。4 3奶源管理部根据年度采购计划及奶源发展规划发展建设奶源基地。44有意向与我公司合作的供奶方首先向我公司提出申请，填写供奶申请书45奶源管理部对准备设立奶站的供奶方进行供奶方资金能力、信誉程度、原奶数量，奶牛品种，饲养结构，交通状况等方面进行调查，并填写供奶方调查表。46供奶方符合供奶
3、的全部条件后奶源公司与其签订奶业合作社牛奶购销协议书，协议中明确牛奶质量要求，原奶数量，交付时间等。47供奶方的管理控制471供奶方按照奶业合作社牛奶购销协议书中奶站建设要求进行建设管理。并依据生鲜牛乳收购标准收购牛奶，同时对所提供牛奶的质量全面负责。472奶源管理部派巡查员对供奶方进行收奶现场的指导、监督、检查工作，并填写现场检查记录。473供奶方奶站每日收奶过程，执行奶站管理制度和奶站卫生清洗操作规程，并填写奶站清洗记录表。474奶源公司组织相关部门对原奶的提供依据奶站质量考核条例和拒收标准进行综合质量考核，考核结果中需奶站改进的项目要求奶站定期整改，并验证整改结果。48牛奶运输车辆的控制
4、481奶源公司调度部根据本年度牛奶采购数量确定牛奶运输车辆的容积和数量。运奶车辆分为自运车和合同车两种方式。482运奶车到厂卸完奶后必须到洗车厂进行奶罐清洗，具体执行洗车厂清洗操作规程和奶车清洗管理控制程序483运输车辆具体要求执行运输车辆管理制度。49牛奶采样的控制491公司派出的合同车进入奶站后， 由司机对原奶进行感官检验，对符合要求的原奶进行装车拉运，对于不符合要求的牛奶拒绝拉运。拉运过程中保证牛奶安全，及时的运送到厂区。 自运车到厂后由品控中心采样员直接进行感官检验。492运奶车辆回到厂区， 由品控中心采样员对奶车分别分罐进行感观检验，并采取样品送化验室进行各项理化、微生物等指标的检验
5、。493由品控中心对奶站，收奶间，奶罐在必要时进行涂抹实验。410收奶间原奶接收、调拨的控制4101收奶员依据品控中心出据的牛奶检验结果和奶站质量考核条例和拒收标准进行收奶，不合格原奶进行拒收，并填写不合格牛奶记录单。将合格牛奶进行称量，净乳后分仓贮存。十102收奶员对收奶设备、管路、奶仓进行清洗，执行收奶间王艺操作规程，并填写收 奶间清洗记录表。 4103根据各公司对原奶不同的质量要求，由收奶员将原奶过滤后调入各用奶公司，原奶计量 由收奶员与用奶公司调奶人员共同进行，并填写牛奶调拔单经办人员签字认可。 411机器设备的控制 4111收奶间设备购买奶源公司提出申购计划或申请经上级领导批准后，
6、由冰淇淋公司动力部 负责采购、安装、调试。并制定相关操作规程和设备管理制度。总工室外围维修工负责设备维 修，收奶员负责设备以及仪器的日常维护和保养工作。 4112供奶方依据蒙牛公司提供的经评价选择的设备供应方名单选择供方，奶站设备由供奶方 直接向供货厂家购买，并由设备供方进行设备的安装、调试、维修， 由奶站负责设备的日常维护 保养。 5、相关文件 生鲜牛乳收购标准 运输车辆管理制度 奶站管理制度 收奶间管理制度 收奶问工艺操作规程 洗车厂清洗操作规程 奶车清洗管理控制程序 监管员管理制度 收奶间设备管理文件 洗车厂管理制度 奶站考核管理制度 奶站质量考核条例和拒收标准 6、相关质量记录 收奶间收奶情况日报表 设备运行记录 奶业合作社牛奶购销协议书 现场检查记录 年度原奶采购计划 月度原奶采购计划 奶源发展规划 奶站清洗记录表 收奶间清洗记录表 收奶间交接记录表 供奶方调查表 供奶申请表 不合格牛奶拒收记录 牛奶理化检验记录单： 牛奶微生物检验记录单 起草： 批准： 生效日期：