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1、 纠正预防措施管理程序1目的范围 为消除存在或潜在的不合格或不符合原因，实施纠正预防措施，防止其发生或重现。 适用，于公司体系运行中的质量不合格、环境及OHS不符合行为所采取的纠正预防措施的管理。2职 贡21，总裁办负责环境及OHS不符合行为所采取纠正预防措施的管理工作，并收集、处理环境及OHS反馈信息。22品控中心负责质量不合格所采取纠正预防措施的管理工作，并负责收集、传递质量反馈信息，监督处理结果。23管理者代表协调纠正和预防措施的实施过程。24各单位负责制定和实施本单位的纠正和预防措施。3工作程序31不合格(不符合)与纠正措施311不合格(不符合)信息来源： a质量、环境、OHS内外部检
2、测中的不合格或不符合信息； b顾客及相关方反馈的信息； c体系内外部审核及管理评审中出现的不符合项； d监测测量过程中出现的不符合； e相关法律法规、标准变更引起的不符合； 厂 员工在生产实践中发现的不符合； s事故调查时发现的不符合； h其他不符合方针、目标及体系要求的情况。312以土信息视原因及后果影响的轻重分为一般不合格(不符合)和重要不合格(不符合)。一般不合格(不符合)须纠正，重要不合格(不符合)须采取纠正措施。不符合性质按程序评审、判定。 当一般不符合重复发生三次以上时，作为重要不符合。313不合格(不符合)评审及纠正措施的制定3。131当同一产品质量检测连续出现不合格或发生顾客质
3、量投诉时，由各单位品保部组织调查分析原因，评审判定不合格性质及责任部门， 由责任部门，制定纠正措施，必要时，可会同其他单位(部门)共同制定纠正措施。3132相关方环境、OHS投诉时，由总裁办组织调查，评审判定不符合性质及责任单位，由责任单位，制定纠正措施，必要时，会同其他单位共同分析原因，制定纠正措施。3133当发生国家质量技术监督、环保、劳动保护、消防等单位对本公司质量、环境、OHS抽检出现不合格或不符合，或其他严重不符合情况时，由最高管理者组织适时管理评审，落实责任单位，制定纠正措施。3134体系内外部审核与检查中出现的不符合，由品控中心组织评审、判定不符合性质及责任单位，并按内部审核管理
4、程序制定实施纠正与纠正措施。3135各责任单位若对判定持不同意见，由管理者代表协调处理。3136经判定为一般不合格，由判定单位按监测和测量管理程序要求下发日常检查不符合单，重要不符合由总裁办或品控中心下发纠正和预防措施表入314纠正措施的评价与实施 各责任单位负责对拟采取的纠正措施进行风险评价后实施。315 纠正措施的评审 总裁办对环境及OHS的纠正措施的实施情况进行跟踪验证，品控中心对质量的纠正措施的实施情况进行跟踪验证，评审效果经验证未达到预期效果，应按本程序重新制定更有效的措施。32预防措施321 输入信息 a供方供货质量 h公司产品质量 c体系监测测量 d事故统计 e内、外部审核及管理评审 f过程趋势 g其他信息322 总裁办及时了解分析上述信息，各单位在体系运行中亦应及时收集可能导致不符合的潜在原因，及时汇报至总裁办。323 经核实存在潜在不符合事实，总裁办应召集相关单位商讨原因， 寻求体系改进的机会，制定预防措施，落实责任单位，下发能1正和预防措施表入324 预防措施制定后，责任单位按314进行评审后实施。33预防措施的实施评审 预防措施的实施评审按315执行。35纠正和预防措施的实施效果记录提交管理评审。4相关文件内部审核管理程序监测和测量控制程序5记 录能1正预防措施表日常检查不符合单审批：雷永胜 审核：刘艳辉 起草：李巧霞 生效日期：2002820