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1、-EHS 环境因素、危险源识别和风险评价控制程序-第 15 页环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序编 制： 审 核： 批 准： 编 号： EHS- 01 xxxxx有限公司环境因素、危险源识别和风险评价控制程序编号：EHS-01版本：B/1编制日期：2013-1-22生效日期：2013-1-301.目的为了识别、评价公司能够控制以及可施加影响的环境因素、职业健康安全危害，确定、更新重要环境因素、职业健康安全危害，并对其进行管理，特制定本程序。2.范围本程序适用于活动、产品或服务过程中环境因素、危险源的识别、评价、更新和管理。3.职责3.1安全部3.1.1 环境因素、危险源辨识和风险因素评价的
2、归口管理部门。3.1.2 负责组织各部门所有过程中环境因素、危险源和风险因素进行评价工作。3.2各部门 负责本部门的的环境因素、危险源辨识和风险评价工作。3.3总经理负责审批重要环境因素、重大危险源和风险因素。4.工作程序41 环境因素、危险源辨识和风险因素评价及控制过程4.1.1 环境因素、危险辨识、风险评估控制图如下：法律及其他要求初始评审识别各类因素新设计、新项目或重大变更评价重要因素列入重要清单并确定风险等级EHS 方针的策划设定目标、指标制定 EHS 管理方案和文件为本程序的要求4.1.2 风险评价的基本过程如下图风险评价和确定过程 本程序的条款对照确定危害及其影响建立判别准则评价危
3、害和影响记录重要危害和影响建立详细目标和表现准则确定和评价风险控制措施4.2 环境因素、危险源和风险因素识别评价适用的法律法规、其他要求、评价准则等4.3 重要环境因素、重大危险源和风险因素4.4 确认风险等级并予以记录在公司各层次上建立目标和表现准则制定有效的程序、作业文件和应急预案实施选定的风险控制措施4.2 环境因素、危险源和风险因素识别评价4.2.1 环境因素、危险源和风险因素的识别4.2.1.1 环境因素的识别范围：a)各部门工作区域中的活动、产品和服务中产生的环境污染、能源消耗、资源消耗等，参见表 1。b)环境因素的识别应包括与所有活动、产品和服务过程中可控制和可对相关方施加影响的
4、环境因素。c)识别环境因素应考虑以下三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态（过去、现在、将来）：三种状态正常指正常活动情况异常指关闭与启动、检修等条件下或可合理预见的其它情况紧急不可预见何时发生，对环境造成较大影响的情况三种时态过去以往遗留的环境问题现在现场的、现有的污染及环境问题将来将来潜在的法律法规和其他要求，以及计划中的活动可能带来的环境问题4.2.1.2 危险源和风险因素的辨识范围：各部门活动、产品和服务中可能的职业病、健康因素、危险源、存在的风险因素等，参见表 1。危险源和风险因素的辨识过程应包括1)活动、产品或服务全过程；2)常规和非常规的工作环境及操作条件；3)事件及潜在的紧急情
5、况，包括来自：a材料的缺陷；b 结构失效；c 气候、地理及其它外部自然灾害；d 违反法规、安全规程及健康卫生要求；4)以往活动遗留下来的潜在危害和影响；5)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；6)工作场所的设施（无论由本公司还是外界所提供）。4.2.1.3 将识别出的环境因素、危险源和风险因素登记在环境因素识别和评价表和危险源辨识和评价表中，按照 4.2.2 条款的要求进行评价。表 1 识别环境因素、危险源和风险因素应考虑下列类型（但不限于）环境因素的识别危险源和风险因素的辨识向大气排放的污染物车辆伤害（交通）向水体排放的污染物触电固体废物污染物火灾（燃烧介质、应急准备）噪
6、声对周围环境的影响高处坠落、高空坠物有毒有害废弃物物体打击（设施、设备、材料的接触）土壤污染机械伤害（设施、设备、工具的使用）植被破坏烫伤辐射污染物理爆炸（压力容器）对周围社区及居民生活的环境影响化学爆炸（危险化学品）燃气、煤炭、电等的能源消耗自然灾害（水灾、地震、突发事件）水、材料、办公及生活用品等资源消耗塌方管理过程中的环境影响中毒和窒息（有毒有害化学品）特定敏感区域的环境影响地方病、中暑、冻伤等其他4.2.2 环境因素、危险源和风险因素的评价4.2.2.1 环境因素的评价方法见表 2表 2 重要环境因素的评价方法项目代码分值54321环 境 污 染影响范围A全球范围周围社区周边小范围周边
7、 5 人以 上周边 14 人影响程度B严重较严重一般较轻轻微污染量C非常大较大中等较小极小发生频次D持续发生间歇发生夜间发生白天发生偶然发生法规符合性E超标超标不多接近标准标准值以下不多标准值 50%以下社区关注程度F强较强一般较弱弱能 源 消耗年耗量G大较大中较小小可节约程度H加强管理后明显见效稍加投资后可明显见效增加投资后可明显见效加大投资后才能见效较难节约4.2.2.2 确认重要环境因素将上述前六项之和大于 17 的环境因素或后两项之和大于 7 的环境因素确定为重要环境因素。如下情况可直接判为重要环境因素：a)凡不符合法律、法规、标准和要求的环境行为；b)潜在的环境事故和紧急事件；c)国
8、家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置；d)污染物排放指标接近国家规定的排放标准；e)火灾和爆炸；f)凡不符合公司 EHS 方针的；g)凡不符合与相关方（特别是顾客）达成合同的有关规定的。4.2.2.3 危险源和风险因素的评价危险源和风险因素的评价采用 LEC 法，参见表 3。如下情况可直接判为重大风险因素：a)凡不符合法律、法规要求的行为；b)潜在的事故和紧急事件；c)国家重点控制的危险化学品的使用；d)易发生火灾和爆炸危险的场所和作业；e)易发生物体打击、机械伤害、触电和高处坠落危险作业；f)国家规定的职业病作业范围，未采取任何防护措施的；g)凡不符合公司 EHS 方针的；h)凡不符合与
9、相关方（特别是顾客）达成合同的有关规定的；i)凡不符合相应的健康安全标准的；4.2.2.4 环境因素、危险源和风险因素的评价，重点应对照适用的法律法规和其他要求，参见法律、法规和其他要求控制程序。公司采用 LEC 评价法对危险源和风险因素进行评价，具体评价标准见表3。D80 为重大危险源。4.3 重要环境因素、重大危险源和风险因素4.3.1各部门应将评价出的重要环境因素、重大危险源和风险因素，登记在重要环境因素清单和重大危险源和风险因素清单中，经所在部门经理审核批准后上报至安全部进行汇总。4.3.2 安全部对各部门的环境因素识别和评价表、重要环境因素清单、危险源辨识和评价表和重大危险源和风险因
10、素清单进行分类汇总，形成公司的记录。4.3.3 安全部建立公司的重要环境因素清单和重大危险源和风险因素清单，用以作为对现场各类隐患的关键控制点。在 EHS 管理和检查过程中，通过对各类隐患的检查和监督，实现优化控制（执 行绩效测量和监视控制程序、合规性评价控制程序的规定）。4.4 重大风险因素的风险等级评估和确定4.4.1 安全部组织各部门建立重大风险等级评估确认表，安全部负责公司的重大风险等 级评估确认表。4.4.2重大风险等级评估确认表中的具体量化要求：a)风险评估结果中“人员”分为无伤害、轻微伤害、一般伤害、重大伤害、一人死亡、多人死亡等 6 个等级。b)风险评估结果中“财产”分为无损失
11、、轻微损失、一般损失、局部损失、重大损失、特大损失等 6 个等级。c)风险评估结果中“环境”分为无影响、轻微影响、一般影响、局部影响、重大影响、巨大影响等 6 个等级。d)风险评估结果中“名誉”分为无影响、轻微影响、有限影响、很大影响、全国影响、国际影响等 6 个等级。e)6 个等级的影响值（严重级别）分别为 0、1、2、3、4、5。f)“风险几率”分为业界从未发生 A、业界发生过 B、本单位发生过 C、本单位每年多次发生 D、本单位某岗位多次发生 E 等 5 个等级。g)风险等级以“1B”、“3 C”、“5 A”、“2E”等表示。表 3LEC 评价法LEC 评价法事故发生的可能性暴露于危险环
12、境的频繁程度发生事故产生的后果危险等级划分D=L*E*C可能性程度L频繁程度E严重程度C危险程度D完全可以预料10连续暴露10数人死亡或财产损失 50 万元以上100极其危险，不能继续作业320相当可能6每天工作时间暴露61 人死亡或造成永久性能力丧失，财务损失10-50 万40高度危险.需立即整改160320可能但不经常3每天几次或偶然暴 露3某些工作能力永久性丧失或 10 天以上不能工作，财务损失 1-10 万元15显著危险.需要整改80160可能性小 . 完全 意外1每月几次暴露2休息 2-10 天，财务损失 1000-1 万元7一般危险.需要注意4580很不可能 . 可以 设想0.5每
13、年几次暴露1休息 1 天，财务损失 400-1000 元3稍有危险.可以接受45极不可能0.2非常罕见地暴露0.5轻微伤害，损失财产 400 元以下1实际不可能0.14.4.3 重大风险因素的风险等级的控制要求参见表 4表 4 重大风险因素的风险等级的控制要求矩阵表严重级别ABCDE012345注可通过常规制度和措施，加强管理实现控制应建立相应的指导书、制度、应急措施，必要时包括程序应有程序、应急预案、计划书/指导书等应建立风险削减措施，必要时应设置目标、表现准则等必须停工整改，直至风险降至可容许的范围。4.5 环境因素、危险源和风险因素的更新4.5.1 环境因素、危险源和风险因素的识别、评价
14、原则上每年进行一次。4.5.2 遇有下列情况，及时更新环境因素和风险信息：a)有关的法律、法规与标准提出新的要求；b)活动、产品和服务现场性质发生变化；c)采用了新工艺、新技术和新材料；d)相关方有合理的抱怨；e)公司的生产经营活动性质发生了较大的变化；f)环境因素、危险源和风险因素的识别有遗漏。4.6环境因素、危险源和风险因素的控制4.6.1各类风险的控制方式参见表 4。1）除管理程序外，其它控制措施应由基层单位制定，按文件控制程序完成审批后，报安全部备案；2）公司普遍存在的重大（包括）以上风险的控制措施由安全部统一组织指导制定，由安全部经理审批，总经理批准后下发实施。3）所有措施由基层组织
15、实施，各项职责落实到岗位，由部门兼职安全员检查措施实施效果。安全部定期组织进行监督检查。4.6.2重要环境因素和重大风险通过制定 EHS 体系管理方案、执行相应的运行控制程序及应急准备与响应控制程序加以控制。4.6.4与环境、风险因素有直接关系的操作人员必须通过培训，对各种因素进行理解并掌握控制措施的实施。5记录5.1环境因素识别和评价表5.2危险源辨识和评价表5.3重要环境因素清单5.4重大危险源和风险因素清单5.5重大风险等级评估确认表环境因素识别和评价表（部门名称）部门：编制:审批：日期：环境污染因素序 号产 品 /活 动 /服务环境因素时态状态是否 合规影响 范围影响 程度社会关注 程
16、度发生 频次污染 量合值重要因素 判定责任 主体现行措施 /制度文件要求能源消耗因素序号产品/ 活动/服务环境因素时态状态年耗量可节约程度合值重要因 素判定责任 主体现行措施/制度文件要求重要环境因素清单（部门名称）部门:：编制：审批：日期：区域序号产品/活动/服务重要环境因素职能部门目标指标管理方案运行措施应急措施危险源辨识和评价表（部门名称）部门：编制:审批：日期：序 号岗位业务活动危险源可能导致事故伤害的可能性繁处于风险中频繁程度伤害的严重程度风险值现行风险措施/制度文件要求责任部门LECD重大危险源和风险因素清单（部门名称 ）部门：编制:批准:日期：序号产品 / 活动/服务重大危险源重大风险因素主要职能 /部门目标指标管理方案运行措施应急措施备注EHS 重大风险等级评估确认表部门：编制：审批：日期：序号重大危险源和风险 因素/ 重要环境因素 描述风险后果评估风险 几率风险 等级涉及 岗位发生的可 能原因现行措施及改进人员财产环境名誉程序制度应急改进