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1、可编辑店面管理制度范本(3) 3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否那么，前帐不清，后帐不借。因个人缘由需向公司有借支款项行为，需经总经理批准前方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否那么将从本月工资内扣除冲抵。4、差旅费报销的原始凭证必需真实、合理，否那么，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发觉有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须担当等额赔偿责任。5、报销程序：出差报销人员按要求填写报销单-交会计审核真实性、合理性核对金额签字-总经理审批-出纳处领去现金。二业务款待
2、费1、业务款待费须严格执行“先批后支”和“领导陪伴制”的原那么，由财务核准，报总经理批准前方可借支;原那么上员工不得擅自单独发生业务款待费，否那么费用自理。2、业务款待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准前方能进展。业务款待费的发票必需为正式真实的税务发票，超出150元以上的款待费，在报销时除供应正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。3、单项款待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。三电话费，手机费1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出局部由部门自行负责。2、享受电话费报销的员工及总经理，以
3、各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。注：1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。九、公司用车管理制度1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。2、公司员工因业务须要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。3、公司专职司机需对运用车辆平安及运用状况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人运用或在下班后将车开出访用，一经查实，第一次罚款200元，其次次作开除处理。4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。 3 / 3