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1、绩效监视与测量控制程序1目的对可能具有重大环境影响与可能造成质量造成重大影响的运行与活动的关键特性进行监视与测量，以便评价对法律法规遵循情况，重要环境因素、重大危险源的受控状态及目标、指标的完成情况，确保质量、环境管理体系有效运行。2范围适用于对全厂范围内的质量绩效与环境绩效的监视与监控。3职责3.1 外协部是质量绩效、环境绩效监视与测量的归口管理部门。负责质量目标、环境目标、指标与管理方案完成情况；污染物排放、噪声排放；水、电、煤、油节能降耗等运行控制情况的监视与测量；负责对重要环境因素控制情况进行监视与测量。3.2运行部负责对气态污染物排放及固体废弃物、废水排放的监视与测量。3.3 行政人
2、事部配合运行部进行固体废弃物转移的监视与测量。3.4 各部门负责对本部门的目标、指标、管理方案完成情况及运行控制情况的日常监督检查。3.5 管理者代表负责该过程的有效性的监督管理。4工作程序4.1 各部门按下表的要求做好主管过程的监视与测量工作。序号监视与测量内容监测部门频次、方法、记录1目标、指标与管理方案的执行情况；外协部管理者代表每半年一次，部门自评后报外协部，由外协部对各部门分别抽样复查其充分性并汇总。报管理者代表。2法律、法规及其它要求的遵循情况外协部每年评价一次，各部门自评后报外协部；由外协部对各部门分别抽样复查其充分性并汇总，报管理者代表。3水、电、天然气节能降耗情况； 外协部每
3、月查表并进行数据分析，必要时提出下一步的控制方案。4质量与环境控制程序执行情况；重要环境因素、重大危险源控制情况；危险化学品的管理情况；火灾、爆炸隐患、用电安全、设施设备的安全、安全防护措施的有效性，外协部1、值长级管理人员按检查计划完成，每月不少于一次的定期检查，并认真填写记录。2、运行部主任、总值长对值长填写的检查记录进行复查，指出发现的问题，并研究整改方案，组织落实。3、外协部在每月一次的综合检查时抽查各部门整体危害因素控制情况，并作记录。5对承包方的管理情况运行部、设备部、采购部发生时，主管部门负责监理并做记录，办公室巡查安全措施的落实情况。6相关的培训执行情况行政人事部每季组织培训并
4、抽查培训计划落实情况。8对环境、质量等不良绩效的监测。外协部行政人事部外协部负责检查；行政人事部负责落实考核。4.2 控制要求4.2.1 各部门根据管辖范围内的监控项目，安排监督检查工作计划。4.2.2 监视对象：包括所有进入现场场所的人员、所有的设备、常规与非常规的活动。4.2.3 在定期综合检查的过程中，外协部对环境体系运行控制执行情况与环境目标、指标与管理方案完成情况等环境绩效进行检查。4.2.4 在定期综合检查的过程中，外协部进行环境综合检查，监测过程中的不符合项，填写环境整改通知单并追踪整改效果。4.2.5 各项检查评定结果如有偏离或未达标时，由责任部门进行分析，必要时，制定纠正与预
5、防措施，经管理者代表批准后实施，执行纠正措施控制程序与预防措施控制程序。4.2.6 发生事故、事件、不符合时，执行事故、事件、环境安全不符合控制程序。4.3 监视与测量设备、仪器仪表应按国家有关规定要求，进行定期的校验、检定、检查、维护、建立相应的记录并予以保存。 4.3.1 由外协部进行锅炉烟气在线监测器应每周采用标准气对设备进行校对并建档； 4.3.2 由外协部锅炉烟气在线监测器应每季度校验一次，采用与区环保局检测站进行横向比对测试的方式进行校对；4.3.3 由设备部进行锅炉烟气在线检测器探头的维护，应每两周拔出维护一次；4.3.4 由设备部对其余电流、电压、压力、流量、重量、压力阀等器具在每年大修、中修期间进行外部委托检测。日常停炉期间进行例行维护；4.3.5 由外协部组织每年进行六至八次环境监测：其中包括常规季度检测，原则上每季度一次；二噁英排放浓度检测一次；随机环境监测每年一至三次。4.3.6 由外协部组织每年进行十二次生活垃圾成分及热量分析测试，用于辅助生产。原则上每年一次。4.3.7 由采购部组织每年进行煤分析实验室仪器外部校准两至三次，每次大批量采购煤炭期间均需进行外部实验室委托检测用于进行实验室比对。5相关文件5.1纠正措施控制程序 5.2预防措施控制程序 6记录6.1工作检查记录 6.2合规性评价记录表 6.3环境整改通知单 第 5 页