《2022XX公司双重预防机制运行体系文件汇编（一企一册96页）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022XX公司双重预防机制运行体系文件汇编（一企一册96页）.docx（93页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、平安生产双重预防体系材料20xx年11月10.25日进行风险点清单培训。（二）风险分级管控实施阶段（10月6日至10月16日）1、编制体系作业指导书（10月6-8日）。依据通那么和细那么要求，编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患 排查治理作业指导书，建立开展双体系工作的指导性文件。2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计（10月9-12日）。具体任务：由岗位职工完成设备设施的统计工作及作业活动的识别与 统计工作。2、确定风险点、分辩危险源（10月13-15日）根据统计和识别的作业活动对风险点进行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、部门逐级识别确 定本岗位、班组
2、、部门的风险点。3、形成风险点、危险源清单（10月16-18日）岗位、班组、部门辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至本公司 双重预防体系建设领导小组，由领导小组指定专门人员进行整理，形成风 险点、危险源清单。4、开展风险评价（10月19-20日）岗位员工运用风险矩阵法对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险 源辨识、风险评价信息表，并上报至双重预防体系建设领导小组；领导小 组对危险源辨识、风险评价信息表进行审核。审核后，领导小组会同岗位 职工对危险源辨识、风险评价信息表进行修订。5、调查现有管控措施（10月21日）从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面调查现
3、有的管控措施。6、制定管控措施（10月22-23日）从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处 置措施五个方面分析现有管控措施的缺乏，制定新的管控措施。（三）隐患排查治理实施阶段（10月24日起）1、确定风险分级操纵层级（10月24日）本公司四级风险点管控层级为班组级；三级风险点管控层级为车间级; 一级、二级风险点管控层级为公司级。2、编制隐患排查清单（10月25日）根据风险操纵措施，编制隐患排查清单。形成隐患排查各种表格，实 现隐患排查标准明确，解决以往隐患排查标准不明确的缺点。3、实施隐患排查（10月26日起）各岗位员工依照指隐患排查治理实施方案和标准检查表开展隐患排查,
4、 依照风险操纵措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。4、依照隐患治理流程实施隐患治理（10月26日起）依照实施方案确定的整改通知、整改反响、整改验收等程序对隐患进 行治理，填写各种表格，建立台账。（四）整理稳定体系成果（11月份）完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分 级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上 报。完成双重预防体系建设工作报告及“一企一册阶段性成果。（五）保障措施和相关要求1、提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，要提高到全公司的高度上来，各岗位务必高度重视，以更大的 决心和力度抓好落实
5、。2、协同联动、积极推进。各岗位要依照“谁负责谁监管，一岗双责 的原那么，抓好本岗位双重预防体系建设工作，要密切协同，形成合力，共 同推进。各岗位要全面发动职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作， 落实职工岗位平安责任，推进群防群治。3、细化标准，建立考核体系。双重预防体系建设是一项创新性强、技 术繁杂的系统工程，各岗位要组织工艺、平安、设备等相关专业的职工全 面参与，双重预防体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时要建 立责任考核体系，发现在双重预防体系建设中执行不力的单位和个人要进 行责任追究。双重预防体系建设工作时间节点表实施阶段工作内容时间责任人发动部署 与培训学 习阶段成立“双重
6、预防体系建设领导小10月1日XX编制双体系建设实施方案10月3日XX全员培训10月5日XX风险分级 管控实施 阶段编制体系作业指导书10月6-8日XX完成作业活动及设施、设备的辨识10月9-12日XX、 XX、 XX确定风险点、分辩危险源10 月 13-15XX、 XX、 XX形成风险点、危险源清单10 月 16-18XX、 XX、 XX开展风险评价10 月 19-20XX、 XX、 XX调查现有管控措施10月日XX、 XX、 XX制定管控措施10 月 22-23XX、 XX、 XX隐患排查 治理实施 阶段确定风险分级操纵层级10月24日XX编制隐患排查清单10月25日XX、 XX、 XX实施
7、隐患排查10月26日起领导小组所有成员依照隐患治理流程实施隐患治理10月26日起相关负责人培训风险点与检查表应用培训培训风险点与检查表应用培训10月25日 XXXX文件XX 字2018第 15 号关于发布双重预防体系培训计划的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排 查治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政 府平安生产委员会关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动 推进企业平安风险管控工作的通知鲁安发（2016）16号、关于印发 2018年全省平安生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推 进工作方案的通知（鲁安办发（20
8、18）29号）、关于深化企业平安生 产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知 鲁安办发（ 2018 ） 33号等相关文件要求，切实提高公司平安管理水平，加 强风险分级管控，确保生产平安，我公司制定了双重预防体系培训计 划，各岗位职工应贯彻落实制度要求，按时加入双重预防体系培训。总经理:XX2018年10月03日印平安生产双重预防体系建设培训计划序号加入人员培训内容地点日期学时讲师备注1管理人员相关法规、本公司 方案、技术标准、 评价方法办公室10.54XX2一般职工双重预防体系建设 的重要性、主要内 容、平安检查表编 制要点及检查方法厂区10.54XX3全体人员本公司风
9、险分级管 控清单及隐患排查 清单厂区10.254XX平安生产双重预防体系建设培训记录受训对象管理人员培训时间2018年10月5日培训学时4学时考核方式考试主讲人XX相关奖惩对考试成绩90分及以上的职工通报表扬，对考试成绩60分以下的职工通报批评。一、相关法律法规及文件1、平安生产法、山东省平安生产条例、山东省落 实生产经营单位平安生产主体责任规定等培训内容2、山东省平安生产风险分级管控体系通那么、山东省隐 患排查治理体系通那么、工贸企业平安生产风险分级管控体系细那么工贸企业平安生产风险分级管控体系细那么、二、本公司平安生产双体系建设实施方案 三、技术标准1、GB13861-20092、GB/T
10、6441-863、GB/T18218-2009培训效果评估4、作业条件危险性分析法通过培训，各级管理人员了解了双重预防体系建设相关法律法 规与标准规范，学习了双重预防体系建设工作流程，对本公司 双重预防体系建设工作有较大促进平安生产双重预防体系建设培训评估报告受训对象管理人员培训时间2018年10月5日培训学时4学时考核方式考试主讲人XX评估日期2018年10月5日培训效果 评估通过培训，各级管理人员了解了开展双重预防体系建设工 作的意义，明确了开展双重预防体系建设工作的目的。并且对 相关法律法规与标准规范进行了学习，明确了双重预防体系建 设的工作流程，学习了风险评价方法。通过本次培训，为我公
11、司各级管理人员开展双重预防体系 建设工作提供了技术保障。综上，本次培训效果良好。评估人员 签字平安培训签到及成绩汇总表序号姓名成绩备注序号姓名成绩备注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040平安生产双重预防体系建设培训记录受训对象一般职工培训时间2018年10月5日培训学时4学时考核方式考试主讲人XX相关奖惩对考试成绩90分及以上的职工通报表扬，对考试成绩60分 以下的职工通报批评。培训内容、“双重预防体系建设的重要性（通过讲解相关法律法 规及事故案例陈述）二、双重预防体系建设的主要内容1、术
12、语与定义2、风险点识别方法3、作业条件危险性分析法4、管控措施的制定原那么三、平安检查表的编制要点及检查方法培训 效果 评估通过培训，全公司了解了双重预防体系建设相关法律法规与 标准规范，学习了双重预防体系建设工作流程，能识别本岗 位存在的风险，能对风险进行分级，对本公司双重预防体系 建设工作有较大促进平安生产双重预防体系建设培训效果评估报告受训对象一般职工培训时间2018年10月5日培训学时4学时考核方式考试主讲人XX评估日期2018年10月5日培训1 效果 评估本次培训内容为开展平安生产双重预防体系建设工作的 方法。通过本次培训，全体职工明白了双重预防体系建设工作 的重要性；学习了双重预防
13、体系建设的工作内容。学习了双 重预防体系建设的术语与定义、风险点识别方法、作业条件 危险性分析法、管控措施的制定原那么、平安检查表的编制要 点及检查方法。本次培训效果良好，职工根本把握了双重预防体系工作 的核心内容，为我公司开展双重预防体系建设工作提供了技 术保障。估员字 评人签平安培训签到及成绩汇总表序号姓名成绩备注序号姓名成绩备注121222323424525626XX文件XX字【20XX】第21号关于发布平安生产双重预防体系材料的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排 查治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政 府平安生产委员会
14、关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动 推进企业平安风险管控工作的通知鲁安发（2016）16号、关于印发 2018年全省平安生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推 进工作方案的通知（鲁安办发（2018）29号）、关于深化企业平安生 产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知 鲁安办发（ 2018 ） 33号等相关文件要求，切实提高公司平安管理水平，加 强风险分级管控，确保生产平安，我公司平安生产风险分级管控与隐患排 查治理双重预防体系建设工作领导小组组织全体职工开展了平安生产双重 预防体系建设工作，现将平安生产双重预防体系材料印发成册，各部门负 责人及各
15、岗位职工应贯彻学习本部门、本岗位风险点与危险源，依照要求 开展隐患排查与治理，切实消除事故隐患，防止事故发生。发布人:XX2018年11月20日印72782892910301131123213331434153516361737183819392040平安生产双重预防体系建设培训记录受训对象全体员工培训时间2018年10月25日培训学时4学时考核方式现场提问主讲人XX相关奖惩无本公司风险点与危险源清单培训内容培训I效果评估通过培训，员工了解了本公司存在的风险点与危险源，对本 公司双重预防体系建设工作有较大促进平安生产双重预防体系建设培训评估记录受训对象全体员工培训时间2018年10月30日培训
16、学时4学时考核方式现场提问主讲人XX评估日期2018年10月30日培训效果评估评估 人员 签字本次培训内容为本公司风险点与危险源清单。通过此次 培训们全体职工明白了本公司风险点与危险源，以及风险管 控措施。相关责任人把握了隐患排查的方法。为本公司开展 隐患排查治理工作提供了技术保障。综上，本次培训效果良好。平安培训签到及成绩汇总表序号姓名成绩备注序号姓名成绩备注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040XX文件XX 字2018第 16 号关于发布平安生产风险分级管操纵度的通知各岗位职工：为贯彻落
17、实山东省人民政府平安生产委员会关于进一步加强风险分 级管控与隐患排查治理“双重预防体系建设工作的通知鲁安发2017） 12号、省安委会办公室关于印发2018年全省平安生产风险分级管控和隐 患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发（2018） 29号）等相关文件要求，切实提高本公司平安管理水平，加强风险分级管 控，尽快完成平安风险分级管控体系建设工作，本公司平安生产双重预防 体系建设领导小组编制了平安生产风险分级管操纵度，各部门级各岗 位职工应认真贯彻制度内容，依照时间要求完本金公司平安生产双重预防 体系建设工作。总经理:山东XX生物技术2018年10月03日风险分级管操纵度1 .
18、目的为加强全公司平安管理，消除或减少危害，加强事故防控能力，有效 遏制重特大生产平安事故，降低平安风险，特制定本制度。2 .适用范围适用于本公司的所有岗位和所有活动，包括生产活动、设备设施、危 险物质、平安防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3 .定义：3.1 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态 或行为，或它们的组合。3.2 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特征的过程。3.3 风险：生产平安事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性 是指事件发横的概率。严重性是指事件发生后，将造成的人员伤害和经济 损失的严重程度。风险;可能性
19、X严重性。4 .职责：本公司成立双重预防体系建设领导小组，领导小组由总经理、平安员 及各岗位人员组成。其职责如下：组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要 的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障，催促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负 责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监视。副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案 的编制与制度建设的审核，并组织实施，并监视职责履行状况。 负责隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监视管理。生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管 控措施的制定与实施
20、。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐 患治理。财务部职责：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双 重预防体系建设所需费用保障。供销部职责：负责双重预防体系建设物资供给；负责隐患治理物资保障。办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及 各部门部署工作协调。车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险 管控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查；负责本车 间隐患整改。班组长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评价；负责本班组 风险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排查；负责 本班组隐患整改。电工职责：负责配电室风险点识别、
21、风险分级及风险评价；负责配电室管控措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线路的隐患 排查与隐患整改。机修工职责：负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评价；负责 检维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患排查与治 理。锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评价；负责 锅炉房风险管控措施的制定；负责锅炉房隐患排查与治理。一般职工职责：加入双重预防体系建设培训；对本岗位进行风险辨识与评 价；参与管控措施的制定；参与本岗位平安检查及治理。5 .培训平安员组织本公司工作范围的危害识别和风险评价培训。培训分为管 理人员培训及一般职工培训。考核采用闭卷考核。6 .危险源识别
22、及风险评价岗位职工负责本岗位危险源辨识与风险评价，变编制本岗位的平安生 产风险分级管控管表格。全面开展平安生产危害辨识、风险评价工作，指 导、审查、批准。评价依据本公司风险分级管操纵度、相关平安生产法律法规和技 术标准等。风险务必制定针对性的风险操纵措施，消除、减少危害和影响，防止 潜在事故的发生。评价准那么本公司采用作业条件危险性分析法（LEC）进行风险分析，判定准那么如 下：事故事件发生的可能性（L）判定准那么分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、 操纵措施；或在正常状况下经常发生此类事故、事
23、件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不简单被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装 置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有操纵措 施，但未有效执行或操纵措施不当；或危害在预期状况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生简单被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经 发生类似事故、事件或偏差；或在异常状况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、操纵、监测、保护措施；或员工平安卫生意识相当同，严格执 行操作规程0. 1实际不口能暴露于危险环境的频繁程度（
24、E）判定准那么分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5格外罕见地暴露发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准那么分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失 （万元）停工公司形象100严重违反法律法规和 标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司 停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以 下重伤100以上局部装置停工地区影响7不符合上级或行业的 平安方针、制度、规丧失劳动力、截肢
25、、骨折、 听力丧失、慢性病10万以上局部设备停工公司及周边范围定等2不符合公司的平安操作程序、规定微弱受伤、间歇不安逸1万以上1套设备 停工引人关注，不利于根本的平安卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有 停工形象没有受损风险等级判定准那么（D）及操纵措施风险值风险等级应采取的行动/操纵措施实施期限320A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对提升措施进行评估马上160320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行操纵程 序，定期检查、测量及评估当即或近期整 改70-160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理0-70D/4级轻度危险可考虑建立
26、操作规程、作业指导书，但需 定期检查有条件、有经 费时治理7 .档案管理平安管理员对评估后的平安风险归类建档。8 .按时向上级主管部门上报平安风险管控信息。XX文件XX 字20181 第 17 号关于发布平安风险公告制度的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排 查治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政关于成立平安生产双重预防体系建设领导小组的通知1关于下发平安生产双重预防体系建设实施方案的通知3平安生产双重预防体系建设实施方案4双重预防体系建设工作时间节点表9平安生产双重预防体系建设培训计划11平安生产双重预防体系建设培训记录12平
27、安生产双重预防体系建设培训评估报告13风险分级管操纵度22关于发布平安风险公告制度的通知28事故隐患分析会制度31事故隐患分析会议记录32隐患排查治理制度37“双重预防体系考核奖惩制度44双重预防体系建设考核与奖惩记录46平安风险分级管控作业指导书49隐患排查治理体系作业指导书75双重预防体系建设相关文件发放记录94府平安生产委员会关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动 推进企业平安风险管控工作的通知鲁安发（2016）16号、关于印发2018年全省平安生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推 进工作方案的通知（鲁安办发（2018）29号）、关于深化企业平安生 产标准化工作促进风
28、险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知 鲁安办发（ 2018 ） 33号等相关文件要求，切实提高公司平安管理水平，加 强风险分级管控，确保生产平安，我公司制定了平安风险公告制度， 各部门负责人及各岗位职工应贯彻落实制度要求，将公司风险点在公司、 部门、岗位进行公示。第一条为加强风险分级管控与隐患排查体系（以下简称“双重预防体系）规范建设，落实好风险分级管控措施，实现持续提升，确保风险受 控和平安稳定，特制度本制度。其次条实行平安生产风险点公告制度，有利于公司平安风险点信息公开，确保公司风险点分级管控责任落实到位，从业人员充分了解公司存在的平安风险，促进干部员工把握规避风险的措施并严格落
29、实到位。第三条平安风险公告的主要内容1、依照平安生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标准规范要求，对公司设备设施、作业活动进行危害因素辨识风险评估，形成风险 点分级管控告知牌，明确风险点危险因素及管控措施，责任人联系方式等 内容。2、公司隐患排查、车间级检查及各级平安执法检查发现的平安隐患及治理状况。第四条平安风险公告的具体要求1、公司平安员负责平安风险公告工作，确保落实到位；2、公司在现场设置平安风险公告栏，并及时更新平安风险公告内容；3、公告的平安隐患局部应说明平安隐患的检查单位、隐患内容、整改 要求、整改时限、整改责任人、复查验收状况等事项；4、公告内容要与公司隐患排查台帐一致，不
30、得有漏项或缺项。5、对于整改时限较长的平安隐患，还应说明隐患整改期间采取的平安 防护应急措施；6、平安隐患整改完毕后，及时向员工公告隐患整改状况。第五条监视管理1、由公司总经理负责监视平安生产风险公告的落实与执行。2、公司干部员工均有权监视平安生产风险公告的落实执行、信息更新 等工作，有权向总经理、平安管理员提出建议或看法。总经理：山东XX生物技术2018年10月05日印XX有限颂文件XX 字2018第 18 号关于发布事故隐患分析会制度的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府平安生产委员会关于进一步加强风险分 级管控与隐患排查治理“双重预防体系建设工作的通知鲁安发2017） 12号、省安委
31、会办公室关于印发2018年全省平安生产风险分级管控和隐 患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发（2018） 29号）等相关文件要求，切实提高本公司平安管理水平，加强风险分级管 控，尽快完成平安风险分级管控体系建设工作，本公司平安生产双重预防 体系建设领导小组编制了事故隐患分析会制度，各部门级各岗位职工 应认真贯彻落实制度内容，全面排查事故隐患并依照要求完成事故隐患整 改。总经理:XX2018年10月 05日事故隐患分析会制度为贯彻落实平安生产隐患治理的各项工作要求，形本金企业事故隐患 排查治理的长效管理机制，确保企业的生产平安，特制订本制度。一、企业每月组织一次公司级隐患排查，
32、主要负责人、分管负责人、 平安管理人员加入检查。二、每月召开一次事故隐患排查分析会议，会议由主要负责人或分管 负责人召集相关人员加入。会议对隐患排查治理工作进行分析、研究、部 署，并做好会议记录。三、对排查中发现的事故隐患，要落实责任人，整改资金，限期整改, 整改期限终止，平安管理人员要组织进行复查，确保隐患整改到位。四、对排查发现的隐患要及时上报企业主要负责人，同时上报隐患整 改的计划、负责人和整改朝限。五、平安管理人员负责对排查发现的隐患，及时整理分类，登记建档。 对隐患的整改状况进行跟踪，确保隐患按期整改到位。对于无特别状况拖 延或拒不整改的个人，企业要给予严肃处理。六、对排查出的重大事
33、故隐患，依照安监部门的要求上报相关部门， 并进行评估认定，制定整改方案，按期实施到位。事故隐患分析会议记录日期：地点主持人加入人员签字月患改证况 上隐整验情重大隐患数量：已整改：未整改： 一般隐患数量：已整改：未整改： 未整改隐患明细：月患查况 本隐排情重大隐患数量：已整改：未整改： 一般隐患数量：已整改：未整改： 事故隐患明细：事故隐患分析会议记录日期：地点主持人加入人员签字月患改证况 上隐整验情重大隐患数量：已整改：未整改： 一般隐患数量：已整改：未整改： 未整改隐患明细：月患查况 本隐排情重大隐患数量：已整改：未整改： 一般隐患数量：已整改：未整改： 事故隐患明细：事故隐患分析会议记录日
34、期：地点主持人加入人员签字月患改证况 上隐整验情重大隐患数量：已整改：未整改： 一般隐患数量：已整改：未整改： 未整改隐患明细：月患查况 本隐排情重大隐患数量：已整改：未整改： 一般隐患数量：已整改：未整改： 事故隐患明细：事故隐患分析会议记录日期：地点主持人加入人员签字上月重大隐患数量：已整改：未整改：隐患一般隐患数量：B整改：未整改：整改未整改隐患明细：验证重大隐患数量：已整改：未整改: 一般隐患数量：已整改：未整改: 事故隐患明细：月患查况本隐排情XX文件XX 字2018第 19 号关于发布隐患排查治理制度的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府平安生产委员会关于进一步加强风险分 级管
35、控与隐患排查治理“双重预防体系建设工作的通知鲁安发2017) 12号、省安委会办公室关于印发2018年全省平安生产风险分级管控和隐 患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知(鲁安办发(2018) 29号)等相关文件要求，切实提高本公司平安管理水平，加强风险分级管 控，尽快完成平安风险分级管控体系建设工作，本公司平安生产双重预防 体系建设领导小组编制了隐患排查治理制度，各部门级各岗位职工应 认真贯彻落实制度内容，全面排查事故隐患并依照要求完成事故隐患整改。XX2018年10月05日隐患排查治理制度一、目的为有效遏制生产平安事故，坚持“标本兼治，重在治本的指导思想, 促进事故隐患排查治理工作的
36、深入开展，保障员工人身和财产平安，特制 定本规定。二、适用范围本制度适用于本公司所有作业活动、设备设施等。三、职责1、总经理是隐患排查治理工作的第一责任人。负责通过高层工作会议、 平安工作会议等形式，将隐患排查治理工作纳入到日常工作的范围中；定 期组织和参与检查；负责对体系建设工作状况进行调度、督导和考核；为 体系建设工作提供人力、物力和财力保障；负责组织对企业重大事故隐患 的评估、治理和应急防范措施的监视落实。2、生产副总是生产平安事故隐患排查治理工作的责任人。负责生产安 全事故隐患排查治理工作的监视管理；负责将隐患排查治理工作纳入企业 平安生产责任制考核；具体负责组织对企业重大事故隐患的评
37、估、治理和 应急防范措施的监视落实；确保实现“全员、全过程、全方位、全天候 的隐患治理。3、平安管理人员负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件; 协调和调度各专业工作组分工开展状况；负责本指南的组织实施、指导和 监视检查；负责组织隐患排查工作的开展；负责制定隐患排查计划；催促 各级人员按计划开展事故隐患排查治理；监视、检查事故隐患治理和措施落实状况；负责事故隐患的收集归档，并对事故隐患排查治理实施过程进 行督查、考核等工作。4、财务部负责平安生产费用的提取，以保证隐患排查治理体系的实施 与运行；监视隐患整改资金的使用和落实状况。5、设备、技术、电气等专业管理部门按专业职责，负责对本专业
38、的事 故隐患排查、整改指令下达、验证整改效果等工作进行催促、协调和落实; 负责落实事故隐患挂牌督办工作。6、生产车间、生产班组是事故隐患排查治理的责任主体。具体负责所 辖范围内各类事故隐患的排查治理；负责组织一般事故隐患的评估，并对 自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作；确保实现“全员、全过程、 全方位、全天候的隐患治理。7、一般职工通过对本岗位危险源管控措施的把握会排查事故隐患；随 时发现和处理各种隐患和事故苗头；自己不能解决的及时上报，同时采取 临时性的操纵措施；本岗位重大隐患得不到及时整改时，有权中止作业并 向平安管理部门或企业主要负责人汇报。四、程序概述1、事故隐患的排查治理工作包括
39、排查、通报、整改、验收。2、隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患与生产现场类隐患。2.1 生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺点：设备设施；场所环境；XX文件XX 字2018第 13 号关于成立平安生产双重预防体系建设领导小组的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排 查治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政 府平安生产委员会关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动 推进企业平安风险管控工作的通知鲁安发（2016）16号、关于印发 2018年全省平安生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推 进工作方案的通知（鲁安办发（
40、2018）29号）、关于深化企业平安生 产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知 鲁安办发（ 2018 ） 33号等相关文件要求，切实提高公司平安管理水平，加 强风险分级管控，确保生产平安，本公司决定成立平安生产风险分级管控 与隐患排查治理双重预防体系建设工作领导小组，负责本公司平安生产风 险分级管控体系与隐患排查治理体系建设工作。双重预防体系建设领导小 组由公司主要负责人、分管负责人及其他各岗位负责人组成。具体任命如 下：组长：XX副组长：XX成员：XX、XX、XX平安生产双重预防体系建设领导小组职责如下：组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必
41、要 的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织 保障，催促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负 责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监视。副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案从业人员操作行为； 消防及应急设施；供配电设施； 职业卫生防护设施；辅助动力系统； 现场其他方面。2.2、基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺点： 生产经营单位资质证照；平安生产管理机构及人员； 平安生产责任制；平安生产管理制度； 教育培训；平安生产管理档案； 平安生产投入；应急管理； 职业卫生基础管理；相关方平安管理； 基础管理其他方面。3、隐患分
42、级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故的后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。(1) 一般事故隐患一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够当即整改排除 的隐患。(2)重大事故隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，无法当即整改排除，应当 全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。符合以下条件之 一的，应直接判定为重大事故隐患： 符合 DB37/T 2883-2016 和 DB37/T 3011-2017 第 5. 1 条列举范围 的，可直接判定为重大事故隐患；除尘系统未采取预防和操纵粉尘爆炸的措施； 保险粉、双氧水等危险品与禁忌物料混合储存；保险粉没有设置专用仓库或露天存放； 安装或使用燃气的场所未设置检测报警、防火防爆、泄压泄爆等 平安