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1、安全检查及隐患治理制度1. 目的坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，建立安全检查及隐患治理长效机制，预防和减少各种安全事故， 保障员工生命安全和公司财产免受损失。2. 范围适用于公司所属部门及场所。3. 职责3.1 总经理对安全检查及隐患排查治理工作的全面责任，并保证隐患整治所需的资金投入。3.2 安监部负责组织公司安委会有关成员对工厂进行安全检查，负责整改的跟踪和验收。3.3 各部门负有对辖区内各项检查及事故隐患排查、隐患整改和督查的责任。3.4 专业性安全检查、检测，由相关部门负责组织实施。3.5 安监部负责对提出或举报事故隐患的员工申请奖励，对拒绝整
2、改或整改不到位的部门或员工提出惩罚措施。3.6 安监部负责统计事故隐患，向公司管理者汇报。4. 程序4.1 定义与分类4.1.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人为不安全行为及管理上的缺陷。4.1.2 事故隐患分一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小， 发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患， 是指危害和整改难度较大， 应当全部或局部停产， 并经过一定时间整治方能排除的隐患，或者因外部因素影响而难以排除的隐患。4
3、.1.3 安全检查的类别应该包括：综合性检查、季节性检查、专业性检查、日常检查、重大节日前检查、政府安全主管部的门检查。检查的主要内容：查领名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 导管理、查制度落实、查防护措施、查隐患整改、查教育培训、查各种记录。4.2 工作程序4.2.1 安监部在每年的十二月底，编制公司下年度的安全检查工作计划，并报公司总经理核准实施。4.2.2 各部门及各级人员， 在规定时间组织人员进行安全检查和事
4、故隐患排查，完善各种记录，对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患档案，并实施监控治理。4.2.3 各部门、各相关人员所进行各种安全检查，应建立完善安全检查台账，并统一报到安监部存档。4.3 安全检查各项安全检查，必须要有安全检查表，且每种安全检查表都要有编制单位、审核人、批准人，检查表至少包括：序号、检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果，签字等。4.3.1 综合性检查（1）公司级综合检查：安委会结合公司实际情况，组织编写厂级综合性检查表 ，每季度末对厂区，特别是重点要害部位进行一次综合性的事故隐患检查，包括部门、 车间事故隐患整改和落实公司安全管理制度情况，安委会
5、将检查发现的事故隐患汇总，填写安全隐患治理通知单。安监部跟踪、复查各部门事故隐患整改情况，形成相关记录，并连续保存。（2）车间级综合性检查：部门（厂）经理、车间主任、有关技术人员，结合公司及车间实际，编写车间级综合性检查表。每月下旬对辖区的车间，进行一次安全综合检查，发现事故隐患，填写安全隐患治理通知单并连续保存相关记录。4.3.2 季节性检查安委会主任或副主任，每年针对春季（每年3 月） 、夏季（每年 6 月） 、秋季（每年 9 月）和冬季（每年11 月）的生产特点，组织人员编制季节性安全检查表，并组织检查，并保存检查记录。（1）春季安全检查的内容为 : 防雷、防静电、防解冻跑漏等。（2）夏
6、季安全检查的内容为 : 防暑降温、防台风、防洪防汛等。（3）秋季安全检查的内容为 : 防火、防冻保温等。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - （4）冬季安全检查的内容为 : 防火、防爆、防冻、防滑和防中毒等。4.3.3 专业性检查专业性检查主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、建（构）筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、检测仪器等进行专业检查。各相关部门负责编制本部门管理职责范围内的专业检查表，每半年组
7、织一次专业检查，并填写、保存相关记录。4.3.4 节假日检查重大节日（春节、十一）放假前，各部门须依照公司安全管理制度，结合生产实际，编制节假日检查表 ，检查辖区动火、高空、有限空间等特殊作业的安全情况；对管辖的机械、电气设备及附件、安全设施设备，化学品的储存、使用等安全检查，发现事故隐患及时填写安全隐患治理通知单, 并及时整改，消除隐患。4.3.5 日常检查（1）各部门负责人组织每日每班安全检查，各班组内自查，班组间互查。各班组在作业前后、交接工序时对自身的环境， 机台和工作程序要进行安全检查，并互相监督。 公司每个员工发现事故隐患， 有责任向本部门领导或者安全办公室进行汇报，公司给予一定奖
8、励。（2）安监部每天进行安全巡查， ，由安全管理人员负责， 发现内部员工和委外作业人员违反安全管理制度和操作规程等违规行为，应立即制止和纠正； 规范厂区生产、建设、生活秩序；对检查出的事故隐患如可当场整改，要当场整改，如不能当场整改的下达安全事故隐患治理通知单，督促相关部门限期整改，保存好相关记录。4.3.6 政府主管部门安全检查政府安全主管部门的安全检查，安监部负责接待， 公司主要负责人、 各生产部门主管、安全专管配合检查， 安监部准备安全检查的基础资料和安全工作汇报材料；各部门做好检查准备，政府查出的事故隐患，由安监部填写安全隐患治理通知单，并督促相关部门立即或限期整改。4.4 隐患排查、
9、登记和消除报告管理4.4.1在隐患排查前完善隐患排查方案，明确排查的目的、范围和要求。每次检查出的事故隐患要下达安全隐患治理通知单，限期责任部门治理。治理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 结果也会在下次的安全例会中汇报；安监部按治理期限组织治理验收。4.4.2 对查出的隐患，责任部门或人员应完善隐患治理方案：要求有包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；隐患治理措施要求针对性强；隐患治理措施
10、应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施等；隐患治理工作形成闭路循环。4.4.3 对确有客观原因，不能按期完成整改的事故隐患，相关车间必须在限定期限前， 以书面或电子邮件的方式说明原因，并将延期期限及安全措施， 上报本部门负责人和安监部，重大事故隐患的整改延期，须同时报至总经理。4.4.4 各部门负责人和有关人员，在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施， 防止发生事故， 并及时向相关领导报告整改进度及整改存在问题等情况，相关领导要及时指挥、协调、解决存在的问题，确保事故隐患整改按期完成。4.4.5 对检查出的重大事故隐患， 包括政府安全主管部门排查出的重大安全隐患，
11、由安监部上报总经理，同时组织责任部门制定并实施事故隐患治理方案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，安监部对隐患整改情况进行跟踪，并及时向政府安全主管部门反馈隐患整改情况。安监部负责建立重大事故档案应当包括以下内容：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。对暂时无力解决的重大事故隐患， 隐患所在部门或车间应制定并落实有效的防范措施，并由安监部书面向主管部门和当地政府、安全生产监督管理部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。对不具备整改条件重大事故隐患，必须采取防范措施
12、，纳入隐患整改计划，限期解决或停产； 书面向主管部门和当地政府、 安全监管部门报告， 报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。4.4.6 安监部组织人员每月进行一次风险分析，并应具体包括以下内容：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 1）对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。2) 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。3）根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。安监部每个月汇总并记录隐患排查和治理情况统计分析表，并向安监局报送。4.4.7 对于拒不治理或治理不到位的行为予以50500元/ 次的罚款。 安监部提出处罚报告，报安委会批准后立刻实施处罚。5. 记录6.1 隐患排查和治理情况统计分析表6.2 安全隐患治理通知单 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -