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1、广西交通工程建设保障中心2021年部门预算公开说明目 录第一局部：广西交通工程建设保障中心部门概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成情况第二局部：广西交通工程建设保障中心2021年部门预算情况说一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、其他重要事项情况说明第三局部：名词解释第四局部：广西交通工程建设保障中心2021年部门预算报表一、部门收支总体情况表贷公路养护的支出。（2）政府还贷公路管理（项）：反
2、映车辆通行费安排用于政府还 贷公路运行和管理工作的支出。13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。14、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经 费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路
3、过桥 费、保险费、平安奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。第四局部：广西交通工程建设保障中心2021年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算基本支出情况表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预
4、算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、工程年度绩效目标表上述报表详见附件。二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算基本支出情况表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、工程年度绩效目标表第一局部：广西交通工程建设保障中心部门概况一、主要职能（一）广西交通工程建设保障中心基本职能承当广西公路、水运交通基础设施建设的具体组织实施和协调 管理等工作。二、机构设置情况属于自治区交通运输厅下属二级预算单位。三、人员构成情况（一）人员及编制总体情况纳入2021年广西交通工程建设保障中心部
5、门预算的人员编制数 为12人，其中，事业编制12人。纳入2021年广西交通工程建设保障中心部门预算的离退休实有 人员合计1人。（二）财政拨款负担人数情况1,编制情况广西交通工程建设保障中心核定编制12人，属于财政拨款负担 的自收自支人员编制。2.实有人数纳入2021年广西交通工程建设保障中心部门预算的编制内实有 人数为8人，按照财政管理方式分类，具体情况如下：财政拨款负担的自收自支人员编内在职实有人数8人。财政拨款全额负担人员的离退休人员1人。第二局部：广西交通工程建设保障中心2021年部门预算情况说 明一、部门收支总体情况说明2021年收入总预算219. 08万元，同比增加19. 26万元，
6、增长 8.79%。2021年支出总预算219. 08万元，同比增加19. 26万元，增长 8.79%。其中：基本支出预算211. 68万元，占支出总预算96. 62%, 同比增加18.16万元，增长9.38%；工程支出预算7.4万元，占支 出总预算3.38%,同比增加1.1万元，增长17.46%。二、部门收入总体情况说明2021年收入总预算219. 08万元，同比增加19.26万元，增长 8. 79%O 其中:一般公共预算收入219. 08万元，同比增加19.26万元，增长8. 79%,增长主要原因是，人员经费的正常增长。三、部门支出总体情况说明2021年支出总预算219. 08万元，同比增加
7、19. 26万元，增长 8. 79%o(1)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出20. 19万元，占支出总预 算9. 22%,同比增加1.99万元，增长10.93%。事业单位医疗支出9. 34万元，占支出总预算4. 26%,同比增加 1.38万元,增长17.34%。其他公路水路运输支出支出174. 41万元，占支出总预算79.61%, 同比增加14. 40万元，增长9%。住房公积金支出15. 14万元，占支出总预算6. 91%,同比增加 1.49万元,增长10.96%。(2)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和工程支出预算。基本支出预算：基本支出预算21
8、1.68万元，占支出总预算96.62%,同比增加18. 16万元，增长9.38%。其中：工资福利支出预算183.53万元，占基本支出预算86. 70%,同 比增加17. 65万元，增长10. 64%；对个人和家庭的补助预算7. 56万 元，占基本支出预算3. 57%,同比增加0.67万元，增长9. 72%。运转类公用经费工程支出(商品和服务支出)预算20. 59万元，占基本支出预算9. 73%,同比减少0.16万元，下降0.77%。工程支出预算：工程支出预算7.4万元，占支出总预算3.38%,同比增加1.1 万元，增长17. 46%o四、财政拨款收支总体情况说明2021年财政拨款收入预算219
9、. 08万元，同比增加19. 26万元， 增长8. 79%。收入包括一般公共预算拨款219. 08万元。2021年财政拨款支出预算219. 08万元，同比增加19. 26万元， 增长8. 79%O五、一般公共预算支出情况说明2021年一般公共预算支出219. 08万元，同比增加19. 26万元， 增长8. 79%。其中：基本支出预算211. 68万元，占支出总预算96. 62%, 同比增加18.16万元，增长9.38%；工程支出预算7.4万元，占支 出总预算3. 38%,同比增加1.1万元，增长17.46%。六、一般公共预算基本支出情况说明2021年一般公共预算基本支出预算211. 68万元，
10、占支出总预算 96.62%,同比增加18. 16万元，增长9.38%。其中：工资福利支出 预算183. 53万元，占基本支出预算86. 70%,同比增加17. 65万元， 增长10.64%；商品和服务支出预算20. 59万元，占基本支出预算 9.73%,同比减少0.16万元，下降0.77%；对个人和家庭的补助预 算7. 56万元，占基本支出预算3.57%,同比增加0.67万元，增长 9. 72%。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算3. 62万元，占一般公共预算拨款预算支出总额1.65%,同比减少25万元，同比减少87. 35%O其中：公务接待费0
11、.13万元，与去年持平；公务用车运行维 护费3. 49万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，同比减少25万 元，同比减少100%.八、政府性基金支出情况说明无。九、其他重要事项情况说明（一）政府采购预算安排情况说明无。（二）国有资产占用情况说明纳入2021年广西交通工程建设保障中心部门预算车辆编制1个, 实有车辆1辆，其中：一般业务用车1辆。第三局部：名词解释一、收入科目1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。4、其他收入：指除
12、上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收 入”等以外的收入。5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”缺乏以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工工程 结余资金。8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变
13、化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。二、支出科目1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。2、工程支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用 于购置固定资产、战略性和应急性物资储藏等资本性支出。5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。6、教育支出（类）职业教育（款）：（1）中等职业教育（项）：反映各部门（不
14、含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。（2）技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。（3）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、 专科职业教育等方面的支出。7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）开支的离退休经费。（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的
15、职业年金支出。8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述工程以外其他用于 社会保障和就业方面的支出。9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战 士待遇人员的医疗经费。（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（3）公务员医疗补助（项）：反映
16、财政部门安排的公务员医疗补助经费10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2） 一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他工程 支出。（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务 室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级 科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其 他”项级科目中反映。（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管 理支出。（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述工程以外其他用 于公路水路运输方面的支出。11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆 购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。12、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还