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1、泓域咨询/年产xx吨牛皮箱板纸项目财务分析报告一、项目发展背景牛皮卡纸或面挂纸板。有棕色牛皮纸箱板纸，浅色牛皮纸箱板纸之分。它比一般箱纸板更为坚韧、挺实，有极高的抗压强度、耐戳穿强度与耐折度，具有防潮性能好、外观质量好等特点。牛皮箱板纸又称牛皮卡纸或面挂纸板。有棕色牛皮纸箱板纸，浅色牛皮纸箱板纸之分。它比一般箱纸板更为坚韧、挺实，有极高的抗压强度、耐戳穿强度与耐折度，具有防潮性能好、外观质量好等特点，主要用于制造外贸包装纸箱及国内高档商品包装纸箱。很多做牛皮箱纸板的造纸厂，都经历过高定量的牛皮箱纸板出现分层的情况，都接受过客户关于纸板离层方面的质量投诉。牛皮箱纸板一般都用于制造瓦楞纸板的面层和
2、底层。在经历了2017年和2018年初强劲增长之后，全球经济活动在2018年下半年显著放缓，反映影响主要经济体的因素的融合。国际货币基金组织（IMF）的预测全球经济将从2018年的3.6%放缓至2019年的2.9%，然后在2020年回升至3.0%，同时还有其他下行风险。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10259.40(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4048.62万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14308.02万元，其中：固定资产投资10259.40万元，占项目总投资的71.70%；流动资金4048.62万元，占项目
3、总投资的28.30%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4956.15万元，占项目总投资的34.64%；设备购置费3133.52万元，占项目总投资的21.90%；其它投资2169.73万元，占项目总投资的15.16%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10259.40+4048.62=14308.02（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入23960.30万元，总成本20044.35万元，利润总额49.65万元，净利润37.24万元，增值税760.19
4、万元，税金及附加248.13万元，所得税12.41万元；第二年负荷80.00%,计划收入29489.60万元，总成本23618.01万元，利润总额1239.67万元，净利润929.75万元，增值税935.62万元，税金及附加269.18万元，所得税309.92万元；第三年生产负荷100%，计划收入36862.00万元，总成本28382.89万元，利润总额8479.11万元，净利润6359.33万元，增值税1169.53万元，税金及附加297.25万元，所得税2119.78万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目
5、达产年预计每年可实现营业收入36862.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1169.53万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用28382.89万元，其中：可变成本23824.39万元，固定成本4558.50万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加297.25万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8479.11（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=8479.1125.00%=2119.78（万
6、元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8479.11（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8479.1125.00%=2119.78（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额8479.11万元，缴纳企业所得税2119.78万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8479.11-2119.78=6359.33（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=59.26%。（2）达产年投资利税率=69.51%。（3）达产年
7、投资回报率=44.45%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入36862.00万元，总成本费用28382.89万元，税金及附加297.25万元，利润总额8479.11万元，企业所得税2119.78万元，税后净利润6359.33万元，年纳税总额3586.56万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=3.75年。本期工程项目全部投资回收期3.75年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率59.26%，投资利税率69.51%，全部投资回报率44.45%，全部投资回收期3.75年（含建
8、设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。在建设过程中，应注意环境的保护和资源的有效利用，做到环境保护和建设同时进行，尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。七、市场预测分析很多做牛皮箱纸板的造纸厂，都经历过高定量的牛皮箱纸板出现分层的情况，都接受过客户关于纸板离层方面的质量投诉。牛皮箱纸板一般都用于制造瓦楞纸板的面层和底层。如果
9、牛皮箱纸板分层现象比较严重，在纸板厂生产过程中一般能发现；如何离层程度轻的话，把瓦楞纸板送到制造纸箱的生产线时，经过印刷、开槽、切角、打钉（粘箱）等工序后，牛皮箱纸板就会在纸箱的粘合处离层，也即是在打钉（粘箱）这一工序被发现。高定量的牛皮箱纸板出现分层，原因就是牛皮箱纸板的层间结合强度不够，譬如，对于由三层浆料复合而成的高定量纸板往往由于工艺的控制不当，会造成面层与芯层容易分开或者是芯层与底层分开，层间结合强度不够的纸，直接用手就能把各层撕开。如何解决高定量的纸板分层问题，对于很多造纸厂来说，曾经也是技术攻关的题目。一般来说，比较直接可行的方法就是在网部湿纸页复合前，加喷淋淀粉管，通过改善喷淋
10、淀粉管的位置、改进喷嘴的喷雾压力和流量，保证成纸的横幅均匀；提高喷淋淀粉浓度和粘度；这些措施都有助于提高纸张层间结合力。提高前烘缸温度，有助于喷淋淀粉的糊化，对提高纸张层间结合力比较关键，如果在前烘不把温度提高而待到后烘温度提高，作用不大。许多辅料供应商都推荐在喷淋淀粉里面加入增强剂，更有利于层间结合力的提高。不过，在网部投入喷淋淀粉管的使用，免不了会出现滴胶现象，我们也曾经试过由于喷淋淀粉滴胶，纸面上出现胶粘物和破洞，原纸上的破洞严重的话，绝对有可能引起断纸，影响生产。理论上讲，纸和纸板的结合强度是指纤维之间通过氢键结合而产生的强度，是除纤维自身强度以外影响纸张强度的另一个因素。纤维接触点越
11、多，产生的氢键越多，结合强度越大。所以我们应该从根本上解决纸张层间结合力低的问题。实际生产证明，如果浆料浓度太大，浆料中含水量少，经压榨和干燥部时，纤维与纤维之间通过氢键的结合减少，容易导致纸张离层。如果各层浆料在网部脱水程度差异太大，导致出网部浆料干度不一致，各层湿纸页复合时结合力变差。所以说，保证各层浆料脱水一致，是提高层间结合力比较重要的因素。当然，影响浆料网部脱水的因素包括有网部的真空系统和浆料的性质。实验也证明各层浆料的打浆度如果相差比较大，会影响浆层水份不一致，即脱水不一致。因为各层浆的纤维配比不一样，所以要保证各层浆料的叩解度相差小，针对长纤维要打浆处理或长纤维和中纤维都要经过打
12、浆处理，这必须要结合实际情况适当做工艺上的调整。另一方面，牛皮箱纸板的国家标准对层间结合强度此并无规定，行业上，至少在珠江三角洲，我们一般把牛皮箱纸板的层间结合力标准定为160J/。日常检测的过程中，我们通过把180g/以上的箱纸板的层间结合强度做了大量的数据分析，并结合客户使用的效果情况，可以说，为保证纸张不离层，必须把纸张的层间结合力控制在180J/以上，最好控制在200J/以上。如果是测纸张Z向抗张力的时候，必须把标准控制在550Kpa以上。在经历了2017年和2018年初强劲增长之后，全球经济活动在2018年下半年显著放缓，反映影响主要经济体的因素的融合。国际货币基金组织（IMF）的预
13、测全球经济将从2018年的3.6%放缓至2019年的2.9%，然后在2020年回升至3.0%，同时还有其他下行风险。尽管与许多其他大型经济体相比，美国经济仍处于相对稳固的基础上，但GDP增长已收敛至2的长期趋势。影响该地区的经济增长的因素包括：消费和就业增长趋势有所减弱，但仍保持稳定；商业投资减弱；住宅投资回升，以及持续的货币宽松政策。美国森林与造纸协会（AFPA）发布了2019年10月的美国箱板纸统计报告，该报告显示9月箱板纸产量与2018年9月相比下降了2%，而年初至今的产量与2018年前9个月相比下降了5.0%。箱板纸开工率（利用率）为93，比2018年9月下降4.0点，年初至今下降6.
14、1点。箱板纸厂库存较上月减少22,000短吨，与20189月总库存相比，仅增加27,000短吨。由于中国对废纸的进口限制，使得OCC和混合纸出口到中国的需求急剧下降。需求的下降造成了废纸供过于求的状况，特别是在北美，北美是对中国最大的再生纤维出口国。预计北美仍将是原始箱板纸的主要出口目的地，包括中美洲、亚洲和西欧。在过去的几年中，北美出口增长了约3.5，但由于贸易不确定性和经济疲软导致全球需求疲软，2019年增速放缓。箱板纸产品更轻的趋势仍然充满活力，部分原因是行业持续努力提供可持续的包装解决方案。在经历了2019年的疲软之后，预计2020年的区域增长将恢复活力。得益于宽松的货币政策和复兴的信
15、心，巴西经济的回升将作为主要推动力。国际货币基金组织预测墨西哥、秘鲁和拉丁美洲其他大部分地区将增长。但是，由于高通胀和政策的不确定性，预计阿根廷仍将处于衰退之中。抗议和政治的不确定性可能对该地区的几个国家经济的增长产生抑制作用。例如，据智利新任财政部长伊格纳西奥布里昂内斯（IgnacioBriones）称，在安第斯国家抗议活动持续两周多之后，2019年经济增长可能会放缓至2.0至2.2之间（低于此前预测的2.6增长）。在其他地方，巴西仍然是该地区主要的箱板纸生产国。2019年第三季度到目前为止，箱板纸的交付量已经增长了约3。在2019年前9个月，再生纸箱板（RCCM）增长了2.5，而牛皮纸和半
16、化学芯纸增长了3.8。我们看到国际包装行业的新参与者在拉丁美洲开展业务，这主要是因为该地区对包装的需求很高。在该地区主要的收入来源巴西，行业参与者正在通过扩大现有生产工厂或通过收购来增加其业务。从2019年到2023年，超过100万吨的产能已宣布巴西产能计划投产，另外还有墨西哥已宣布的项目。预计该地区箱板纸需求的增长率将适中，这反映了大多数中美洲和南美国家的经济发展。欧洲经济继续保持温和增长。欧盟委员会最近发布了其经济预测，对2019年几乎没有变化：预计欧盟将增长1.4，欧元区总体增长1.2。到2020年，欧盟仍有望实现1.6的增长，但欧元区的增长可能会放缓至1.4。整个欧洲的情况有所不同，因
17、为预计今年的增长率仅增长0.7。2019年欧洲对箱板纸的总需求将显示温和增长。替代品的轻微变动可能会持续，有利于基于回收的箱板纸，并远离原始箱板纸。由于对原生纤维的需求下降，回收的箱板纸已增长至总消费量的近82。像许多其他地区一样，随着多个项目的兴起，欧洲的箱板纸的产能也在不断增长。但是，尽管在未来几年中供应似乎会超过新需求，但消费者行为的变化，以及欧洲对一次性塑料的限制的潜在影响，可能促使对瓦楞纸板和箱板纸的需求增加。重要贸易伙伴经济体长期的政策不确定性，扭曲的贸易措施和增长减速所带来的不利因素正在抑制亚洲及太平洋地区的经济增长。亚洲的增长预计将在2019年放缓至约5.0，在2020年降至5
18、.1。中国经济持续成熟。其实际GDP增长率已从2007年的14.2降至2018年的6.6，国际货币基金组织预计到2024年该增长率将降至5.5。就未来的全球箱板纸产能而言，亚太地区将继续作为世界上最强劲的增长地区，如果可以解决经贸的不确定性，预计中国将再次为地区增长做出贡献。但是，由于政府对废纸进口的限制，短期内中国将面临许多重大的生产障碍。在中国近50万吨的箱板纸产能的生产中，几乎所有都是由回收纤维制成的。然而，由于进口许可证的减少，OCC进口量已从限制前的约25吨下降至2019年的预期总量11吨，预计到2020年及以后还会进一步减少。根据日本内阁于2019年11月发布的数据，日本经济是仅次
19、于美国和中国的世界第三大经济体，在2019年第二季度的年增长率为1.8。这一数字超出了经济学家的预期，后者因全球需求放缓而有所缓和。预计2019年GDP增长0.6，2020年增长0.3。尽管出生率下降和人口老龄化，日本的个人消费正在恢复，这有助于推动瓦楞包装需求的增长。事实上，预计今年日本的需求将达到创纪录的141亿平方米。除了国内需求的增长外，中国对废纸进口的限制可能会给日本的纸板生产商带来更多的出口替代品。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6593.168790.898162.977849.0131396.022主营业务收入6135.3881
20、80.517596.197304.0229216.102.1牛皮箱板纸(A)2024.682699.572506.742410.339641.312.2牛皮箱板纸(B)1411.141881.521747.121679.936719.702.3牛皮箱板纸(C)1043.011390.691291.351241.684966.742.4牛皮箱板纸(D)736.25981.66911.54876.483505.932.5牛皮箱板纸(E)490.83654.44607.69584.322337.292.6牛皮箱板纸(F)306.77409.03379.81365.201460.812.7牛皮箱板纸(
21、.)122.71163.61151.92146.08584.323其他业务收入457.78610.38566.78544.982179.92上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元31396.02完成主营业务收入万元29216.10主营业务收入占比93.06%营业收入增长率（同比）13.10%营业收入增长量（同比）万元3637.33利润总额万元8366.77利润总额增长率14.03%利润总额增长量万元1029.71净利润万元6275.08净利润增长率27.99%净利润增长量万元1372.28投资利润率65.19%投资回报率48.89%财务内部收益率22.76%企业总资产万元26595.8
22、8流动资产总额占比万元26.19%流动资产总额万元6966.12资产负债率38.95%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39226.2758.81亩1.1容积率1.561.2建筑系数56.37%1.3投资强度万元/亩174.451.4基底面积平方米22111.851.5总建筑面积平方米61192.981.6绿化面积平方米4024.02绿化率6.58%2总投资万元14308.022.1固定资产投资万元10259.402.1.1土建工程投资万元4956.152.1.1.1土建工程投资占比万元34.64%2.1.2设备投资万元3133.522.1.2.1设备投资占比21.90%2
23、.1.3其它投资万元2169.732.1.3.1其它投资占比15.16%2.1.4固定资产投资占比71.70%2.2流动资金万元4048.622.2.1流动资金占比28.30%3收入万元36862.004总成本万元28382.895利润总额万元8479.116净利润万元6359.337所得税万元1.568增值税万元1169.539税金及附加万元297.2510纳税总额万元3586.5611利税总额万元9945.8912投资利润率59.26%13投资利税率69.51%14投资回报率44.45%15回收期年3.7516设备数量台（套）8917年用电量千瓦时1252873.6718年用水量立方米19
24、935.4619总能耗吨标准煤155.6820节能率29.76%21节能量吨标准煤63.5922员工数量人720区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元165509.58同期产值万元142680.67同比增长16.00%从业企业数量家787规上企业家38从业人数人39350前十位企业产值万元76597.75去年同期65496.15万元。1、xxx公司（AAA）万元18766.452、xxx有限公司万元16851.513、xxx科技发展公司万元9957.714、xxx集团万元8425.755、xxx有限责任公司万元5361.846、xxx投资公司万元4978.857、xxx科技发展公司万元
25、382.998、xxx集团万元3140.519、xxx有限责任公司万元2987.3110、xxx投资公司万元2297.93区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元43194.671.1同期增加值万元38144.361.2增长率13.24%2行业净利润万元14541.272.12016年净利润万元12182.702.2增长率19.36%3行业纳税总额万元50570.123.12016纳税总额万元42335.813.2增长率19.45%42017完成投资万元55771.324.12016行业投资万元18.76%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年
26、1产值193243.00219594.32249539.002利润总额61307.1969667.2679167.343净利润25657.1729155.8833131.684纳税总额13232.4615036.8917087.375工业增加值63497.5472156.3081995.796产业贡献率8.00%11.00%13.36%7企业数量94411521475土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15633.0815633.0838845.6538845.653460.811.1主要生产车间9379.859379.85233
27、07.3923307.392145.701.2辅助生产车间5002.595002.5912430.6112430.611107.461.3其他生产车间1250.651250.652253.052253.05207.652仓储工程3316.783316.7814525.7614525.76941.182.1成品贮存829.20829.203631.443631.44235.292.2原料仓储1724.731724.737553.407553.40489.412.3辅助材料仓库762.86762.863340.923340.92216.473供配电工程176.89176.89176.89176.8
28、912.893.1供配电室176.89176.89176.89176.8912.894给排水工程203.43203.43203.43203.4311.534.1给排水203.43203.43203.43203.4311.535服务性工程2100.632100.632100.632100.63136.115.1办公用房923.56923.56923.56923.5674.355.2生活服务1177.071177.071177.071177.0757.826消防及环保工程592.60592.60592.60592.6043.206.1消防环保工程592.60592.60592.60592.6043
29、.207项目总图工程88.4588.4588.4588.45280.747.1场地及道路硬化5928.091281.781281.787.2场区围墙1281.785928.095928.097.3安全保卫室88.4588.4588.4588.458绿化工程1991.0569.69合计22111.8561192.9861192.984956.15节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤155.681.1年用电量千瓦时1252873.671.2年用电量吨标准煤153.981.3年用水量立方米19935.461.4年用水量吨标准煤1.702年节能量吨标准煤63.593节能率29.76%节项
30、目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12834.951.1完成比例89.70%2完成固定资产投资万元7920.632.1完成比例61.71%3完成流动资金投资万元4914.323.1完成比例38.29%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4901.2人均年工资万元4.541.3年工资额万元2787.922工程技术人员工资2.1平均人数人1082.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元666.923企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元7.043.3年工资额万元222.994品质管理人员工资4.1平均人数人584.2人均年工资万元5
31、.364.3年工资额万元315.265其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元5.305.3年工资额万元177.696职工工资总额万元4170.78固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4956.153133.52174.4510259.401.1工程费用万元4956.153133.5224158.671.1.1建筑工程费用万元4956.154956.1534.64%1.1.2设备购置及安装费万元3133.523133.5221.90%1.2工程建设其他费用万元2169.732169.7315.16%1.2.1无形资产万元
32、893.82893.821.3预备费万元1275.911275.911.3.1基本预备费万元756.11756.111.3.2涨价预备费万元519.80519.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元10259.4010259.40流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24158.6717602.3819193.8124158.6724158.6724158.671.1应收账款万元7247.604710.945798.087247.607247.607247.601.2存货万元10871.407066.418697.1210871.4010871
33、.4010871.401.2.1原辅材料万元3261.422119.922609.143261.423261.423261.421.2.2燃料动力万元163.07106.00130.46163.07163.07163.071.2.3在产品万元5000.843250.554000.685000.845000.845000.841.2.4产成品万元2446.071589.941956.852446.072446.072446.071.3现金万元6039.673925.784831.736039.676039.676039.672流动负债万元20110.0513071.5316088.0420110
34、.0520110.0520110.052.1应付账款万元20110.0513071.5316088.0420110.0520110.0520110.053流动资金万元4048.622631.603238.904048.624048.624048.624铺底流动资金万元1349.53877.201079.631349.531349.531349.53总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14308.02139.46%139.46%100.00%2项目建设投资万元10259.40100.00%100.00%71.70%2.1工程费用万元8089.6
35、778.85%78.85%56.54%2.1.1建筑工程费万元4956.1548.31%48.31%34.64%2.1.2设备购置及安装费万元3133.5230.54%30.54%21.90%2.2工程建设其他费用万元893.828.71%8.71%6.25%2.2.1无形资产万元893.828.71%8.71%6.25%2.3预备费万元1275.9112.44%12.44%8.92%2.3.1基本预备费万元756.117.37%7.37%5.28%2.3.2涨价预备费万元519.805.07%5.07%3.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10259.40100.00%100.00
36、%71.70%5建设期间费用万元6流动资金万元4048.6239.46%39.46%28.30%7铺底流动资金万元1349.5413.15%13.15%9.43%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23960.3029489.6036862.0036862.0036862.001.1万元23960.3029489.6036862.0036862.0036862.002现价增加值万元7667.309436.6711795.8411795.8411795.843增值税万元760.19935.621169.531169.531169.533.1销项
37、税额万元5897.925897.925897.925897.925897.923.2进项税额万元3073.453782.714728.394728.394728.394城市维护建设税万元53.2165.4981.8781.8781.875教育费附加万元22.8128.0735.0935.0935.096地方教育费附加万元15.2018.7123.3923.3923.399土地使用税万元156.91156.91156.91156.91156.9110税金及附加万元248.13269.18297.25297.25297.25折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)
38、筑物原值4956.154956.15当期折旧额3964.92198.25198.25198.25198.25198.25净值991.234757.904559.664361.414163.173964.922机器设备原值3133.523133.52当期折旧额2506.82167.12167.12167.12167.12167.12净值2966.402799.282632.162465.042297.913建筑物及设备原值8089.67当期折旧额6471.74365.37365.37365.37365.37365.37建筑物及设备净值1617.937724.307358.936993.56662
39、8.196262.824无形资产原值893.82893.82当期摊销额893.8222.3522.3522.3522.3522.35净值871.47849.13826.78804.44782.095合计：折旧及摊销7365.56387.72387.72387.72387.72387.72总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元17398.9511309.3213919.1617398.9517398.9517398.952外购燃料动力费万元1467.37953.791173.901467.371467.371467.373工资及福利费万元4170.784170.784170.784170.784170.784170.784修理费万元43.8428.5035.0743.8443.8443.845其它成本费用万元4914.23