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1、企业所得税纳税申报表（2-1）申报所属日期年 月 日至年 月曰金额单位：元计算机代码：申报单位地址及 缴款书号经济类型行业入库级次工程行次本期累计数企业申报税务机关审核一、销售（营业）收入1减：销售折扣与折让2销售（营业）本钱3销售（营业）费用4销售（营业）税金及附加5二、销售（营业）利润6力口：代购代销收入7其它业务利润8其中：技术转让收益9境外劳务收益10减：管理费用11其中：研究新产品、新技术、新工艺发 生的费用12财务费用13汇兑损失14三、营业利润15力口：投资收益16其中：联营企业分ID利润17境外投资收益18股息收益19国库券利息收入20国家补贴收入21营业外收入22减：营业外支
2、出23力口：以前年度损益调整额24四、利润总额（纳税调整前所得）25此行及以上逻辑关系不变力口：纳税调整增加额26取自附表一第1行减纳税调整减少额27取自附表一第31行五、纳税调整后所得2828=25+26-27减：弥补以前年度万损29取自企业弥补亏损报备表减：免税所得3030=31+32+41其中：免税的国债利息所得31免税的补贴收入32免税的纳入预算管理的基金、收费或附加免于补税的投资收益3334免税的技术转让收益35免税的治理“三废”收益36免税的股息收入37免税的高等学校、中小学培 训收入38免税的科研单位、大专院校忸术收益39免税的为农业生产提供的 技术、劳务收入40其他免税所得41
3、六、应纳税所得额4242=28-29-30减：研究新产品、新技术、新工艺费用抵扣额43七、抵扣后的应纳税所得额4444=42-43适用税率45八、应纳所得税额4646=44X45减：减、免所得税额47取自附表二第1行第4栏数据减：技术改造国产设备投资抵免税额48企业所得税纳税申报表（2-2）申报所属日期年月日至年月 日金额单位：元计算机代码：申报单位地址及 缴款书号经济类型行业入库级次工程行次本期累计数企业申报税务机关审核力口：联营企业利润补税额49取自附表三第1行第6栏数据股息收入补税额50取自附表三第8行第6栏数据中外合资企业补税额51取自附表三第16行第6栏数据投资收益补税额52取自附表
4、三第20行第6栏数据境外收益补税额53九、应缴入库所得税额5454=46-47-48+49+53力口：期初未缴所得税额55查补以前年度税额56减：实际已缴纳所得税额57十、期末应补（退）所得税额5858=54+55+56-57减：本期申报延交数额59十一、实际应补（退）所得税额6060=58-59十二、应缴城市集体服务事业费61其中：本期入库城市集体服务事业费62十三、税后利润6363=30+43+47+48+ (44-46-61)十四、补充资料,：期末（平均）职工人数（人）64工资总额（实发数）（元）65其中：税前扣除局部（元）66技术合同成交金额67实现技术交易额68实现技术交易净额69提取奖酬金70安置待业人员（人）71安置四残人员（人）72国有企业中集体资本金比例应缴税款73企业公章企业申报日期：年 月 日办税人员姓名：主管税务机关：税务所：受理申报日期：年 月 日审核人：录入人：