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1、医院物资出入库管理制度篇一：医院库房管理制度及流程 一、目的 通过制定库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房 人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围 库房的所用工作人员 三、职责 库房管理人员每月查看库房中物资，协调科室需求，将缺少 的物资报给采购员，采购员将采购申请给予领导签字批准， 即可采购。库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追 查、保管、入帐、盘点、防护工作。四、仓储管理规定1、货品收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到库房后，库房负责清点完货 物的货品名称、数量。3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量
2、验收，务必检查合 格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽 样检验合格后入库。4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注 意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有 效期等。5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求 共同验收，5万元以上设备原那么上由分管院长组织验收（进口 设备邀请商检局）。6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人 员签名。七、物资的报销物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主 任签字，报分管院长 审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分 期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行
3、分批付款。八、常规物资采购时限 各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购 需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收 入库。九、采购监督 医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价 格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量 不符合要求的情况，有提出纠正和处分的权利。库房收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时 需追查，直到拿到单据为止，库房人员有追查和保管单据的 责任。库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由 采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认 实收数量。库房人
4、员对已验收的货品，开出“物料入库单”，标明货 品种类，并签字确认。？将入库货品按照类别分类存放。2、货品出库每周各科室按照实际科室需求上报需领物资。库房管理人员按照科室上报物资取出货品，并按照货品的 品名、规格、数量填好”物料领料单”后，由科室相关人员 签字确认，并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出 库。库房任何人员都无权给没有办理相关手续的货品出库。3、货品报废严格执行“报废单”进行操作发现库房库存物料不良时及时处理或通知上级领导处理。经过领导确认后，填写报废单，写清报废物品名称及报废 原因，由各级领导签字确认，才可以提交报废单至上级主管 部门。五、货物管理货物的品质维护：物料在收货、点
5、数、入库、搬运、摆 放、归位、存放、储存过程中遵守平安原那么，做到防损、防水、防蛀、防晒等平安措施。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问 题及时反应和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更 正。货物的单据、报表、盘点表由库房管理人员把电子档和手 工单据一同交到财务。每月的单据、报表、 点表需由采购员、库房管理员、库房采购分管领导及一把手 领导签字确认。六、货物的盘点库房货物盘点由财务、库房以及主管部门每月拟定盘点计 划时间表和盘点流程。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作 假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘 点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。所
6、有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、库房的平安、卫生管理库房每天都对库房区域进行清洁整理工作，清理掉不要、 不用的东西和坏的东西，并将库房内的物料整理到提定的区域内，到达整洁、整齐、干净、卫生、合理的 摆放要求。对库房内货物摆放做出合理的摆放和规划。库房卫生可以在库房空闲的时间进行。上下班关闭窗户及锁上库房门。做好及时检查物货，如有异常或者平安隐患及时处理和上 报。八、库房人员的工作态度及作风库房工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好 的工作习惯。库房工作人员要求做事细心，认真，负责，老实，有良好 的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。篇二：医院库房管理制度E院库房
7、管理制度为保证医院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、及 时、有效，制定本制度。一、适用范E1、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、备、疗器材维修材料等均有库房保管，并适用本制度。二、库房管理要求1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登 记账目及时，保证库存物品（来自：小龙文档网：医院物资 出入库管理制度）数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清 点。2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残 物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。3、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量 后，方可签字办理入库手续。4、库内不得代存其它物品（除极特殊
8、情况，经院领导特批 外），其它一律拒绝存放。5、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按 领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供 应、满足需要、防止浪费。6、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批 准。7、库房要保持通风、干燥、清洁，注意平安，做到防 火、防盗、防防潮、防鼠，严谨烟火。三、出入库管理流程1、物资领用时必须持有院（科室）领导签批的领用申请单,库管员见单方能出货;2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字, 签字清晰完整；3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不 符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时 联系更换或
9、退货事宜；、平安管理要求1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉 烛入库。3、库房严谨私拉乱接电源及电器。4、库管员应保护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应 及时上报。5、库房门窗应经常检查有无损坏，库房门应随开随关。6、 库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。篇三：医院物资采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采 购效率，特制定本制度。一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院 物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资
10、的 质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资 采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产 和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指 定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;E疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、E用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。2、财务部门
11、负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存 物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库 存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品 和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保 管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照 审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总 表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓 储部门是护理部一耗材库；药品的仓储部门是药剂科一药 库。储部门是行政总务科;甘疗器械、甘用耗材、卫生材料的仓三、采购原那么
12、与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原那么，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原那么，本着处处节约的 原那么，并综合考虑质量、价格及售后服务等方 购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人 员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出 采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真 正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广 的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合 格，如因失职
13、而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责 任。采购方法:1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的 量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医 院采购部组织实施，按审批权限予以审批。3、20万元以上的设备必须招标采购,由E院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上s20万元以下的设备可采 取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董 事会审批。5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购 部组织实施，由院长审批。五、采购程序1、计划和立项：（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员
14、或者使用 部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定 报批后，交采购部按计划采购。原那么上每月采购二次。（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情 况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计 划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批 同意后，交由采购部组织实施。（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提 出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。（5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的 科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物 申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询 价比价结果确定植入物的品
15、种，使用科室应按设备科、院感 科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确 保植入物的平安使用。2、调研、论证、询价。物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科 室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察 结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考 察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3、招标、议标甘院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织 采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议 标人员签字方可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总 务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单 共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责 验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文 号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单 价、总价等），合格后方可入库。