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1、办公用品采购制度办公用品采购制度1 1、为加强制度建设，厉行节约，制止 奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准 确性和可控性，制定本制度。2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照 公开、公平、公正的原那么进行。3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车 辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的 所有办公经费支出工程都属于本制度规定的采购范围(维修车辆、 购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行X4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。(1)局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需 求计划，报办公室汇总；(2)办公室将全
2、局办公用品需求情况报局党组研究，确定 全局办公用品采购计划；方案一：(3)办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；(4 )采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销； 方案二：(3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；并采取责任别离的原那么。一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原那么上不随意更 换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自 行组织采购。2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用 情况以填写公事联系单的形式提出采购
3、计划，经主管审批同 意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和 领用，不参与采购行为。3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购， 报价清单由财务部门留存。根据公事联系单、购货发票、由 保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应 核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务 委员会讨论重新选择供应商。4、在公事联系单额度内的由计财部负责人审批报销， 超过公事联系单范围的采购，由主管财务总经理审批。计划 外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超 过500元的须财务主管财务总经理审批。二、实物验收管理。实物保管部门根据销货清单验收用品
4、登记入库，记录收、发、 结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注 明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设 立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门 分单位核算。行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收 入库，假设临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库 及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。三、本规定自发布之日起执行。办公用采购管理方法（2 ）为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用 支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管 理的管理方法。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照
5、提示查看文秘 写作网更多资料一.集中采购和管理的原那么1 .保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的 主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。2 .保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符 的物品保证办公需要。3 .集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并 按照本方法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。4 .人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。二、审批权限购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板 块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请 示，相关部
6、室会签后，报总经理审批。三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、 飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团 范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。四、集中采购程序1 .各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理 批准的费用预算指标，使用统一表格物品领用计划表编制次月物 品领用计划经主管部长审核批准后于每月20日送达保卫物业部。2 .保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总, 并上报主管副总经理审批。3 .保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批 大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品
7、采取货比三家的形式实施集中采购。4 .保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。五、实施中考前须知.计划内采购须填制物品领用计划表见附表1 .购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。2 .各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物 业部委托该部门自行采购。3 .书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。4 .电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字1号执行。5 .局部特殊专业用品原那么上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的
8、启采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记 报销手续。6 .各部部长、门店店长为实物负责人。六、具体要求.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。1 .按照先审批后购置的原那么，未经审批购置的将不予报销。2 .当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。3 .各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、防止浪费、损坏和 丧失。4 .保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原那么，经招标 或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系, 长期合作。本方法适用于集团所属各企业，机关各部室。本方法由保卫物业部负责解释。(4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数
9、一般不得超过规定数额;(5 )费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。5、大宗办公用品和固定资产采购方法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过20xx元的国有资产。采购方法：(1)单项价值在20xx元(不含)以内或采购总额在10000 元(不含)以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须 先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求， 报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办 公室和财务室负责统一采购结算。(2 )单项价值在20xx元以上和采购总额在10000元以上 的重大采购工程由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、 财务室按财政纪律
10、规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购 中心统一办理，由局财务结算。6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原那么研究确定采购目录(见 附录)，凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因 工作需要增加或减少采购目录工程，需局党组研究决定，是否更新米购目录。7、定资产管理平安规定。固定资产的平安按照谁使用、谁保管、谁丧失、谁负责的原那么实行。(1)计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送 份给计财股备案，办理责任人变更登记。(2 )责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心保护,保证
11、固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可, 不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产 出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字 同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完 整性进行检查。(3)因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏,对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承当全部 责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借 后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。(4)因保管不善造成固定资产丧失，责任人应予赔偿，承担全部责任。担全部责任。定资产出借后造成丧失的，由借用人或批准人赔偿。(5)经妥善保管后，固定资
12、产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。8、固定资产报废规定。出现以下情况，责任人可以申请报(1)固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。(2 )固定资产出现故障后无法修复的。（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套,而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用本钱过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责, 统一处理。附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录一、计算机及配套设备类1、整机（笔记本电脑）；2、计算机附属设备：主机箱、机箱电源、主机板、 CPU （中央处理器I内存条、硬盘、显卡、显示器、 网卡、（
13、io）MODEL、（11）网线、（12）键盘、鼠标、（14）光驱（刻录 机X （15）软驱、（16）U盘、（17）数据线、（18）电源线、（19）电脑专用桌椅；3、计算机配套设备：打印机、扫描仪、复印机、 速印机、集 、扫描、打字等多种功能的一体机；4、计算机软件:（1）办公必备常用软件：操作系统、 文字图表处理软件（WORD、EXCEL. W等I杀毒软件、 常用压缩功能软件；（2）民政类业务专用软件（一般由上级民政 部门统一制作安排）；二、其它办公电子设备类1、 机；2、 机;3、照明设备；4、照相机（数码照相机）;5、摄相机;办公用品采购制度2、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效
14、节约费用，避 免资源浪费，特制订本方法。二、适用范围本方法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、 设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预 算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量, 按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各 部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期那么下月采购。第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由 需求部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途）， 申请通过后由行政人事部采购，假设遇预算外急需高价办公用品、 设备，由需求部门提出申请，
15、经分管领导、总经理批准后转行政 人事部进行采购。第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订 格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。第四条本方法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插 座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形 针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资 料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、 长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第二类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、 烟等。2、耐用
16、品第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案 柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公 陈设等。第四类:办公设备类。如电脑、 机、复印机、打印机、 碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、 电风扇、音响器材、 机等。第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币 1000元，假设因人员或业务量增加导致费用超标，那么报请总经理 审批进行调整。四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记）一（预算内）行政人事部采购一需求部门领用 一建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写办公用品需求申请单表一部门经
17、理审核（签 字）一分管领导审核（签字）一询价-总经理审核（签字）T行政人事 部采购T领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政 人事部完成费用报销手续。六、其他事项L临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后, 由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作, 反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部 采购。2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如 各种会议和大型活动），至少提前5
18、天做出采购计划，经分管领 导、总经理审批后，由行政人事部采购。3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同 采购。4、办公用品原那么上根据采购计划由行政人事部采购和保 管。5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问 题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台 帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职 手续。8、公司员工应本着厉行节约的原那么，合理使用好各类办公 用品。9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到 期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废
19、申请，经部 门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回 行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。10、办公用品假设被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿 并追究相关责任。11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专 人负责保管，丧失和人为损坏由部门经理负责。办公用品采购制度3为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本方法。一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、 多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原那么。二、力公用品采购的审批程序油需用办公用品的人员向办 公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据
20、工作需要，及时制 定采购计划，按以下程序办理：1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指 定2人办理。2、一次性开支5005000元的，由办公室主任提出意见， 报分管领导同意后，指定2人以上办理。3、一次性开支在500010000元的，由办公室主任提出 意见才艮分管领导审核，由主要领导审批后才旨定2人以上办理。4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见,经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原那么，分类存放。2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放
21、物品， 领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物 品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划, 按规定采购，保障供给。四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识， 改进办公用品的保管和发放工作。五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予 以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给 予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。办公用品采购制度4 为了规范我采购行为，加强财务管理, 提高费用效益，特制定本方法。本方法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在20xx元 以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸 张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本 方法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，