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1、办公用品采购管理规定范文3篇办公用品采购管理规定是为了规范公司办公用品的采购、保管、 领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展而制定的。 采购管理制度有哪些具体内容呢？下面是办公用品采购管理制度，欢 迎参阅。办公用品采购管理规定范文1一、总那么1、为加强公司办公用品管理，节约本钱，提高效率，规范流程， 明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特 制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物 品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生 活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中
2、管理，实行 统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等 情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公 用品台账；人变更登记。（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爰护，保证 固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将 固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由 借用人出具借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借 用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。（3）因不正当操作
3、使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定 资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承当全部责任。故意 损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造 成的损坏由借用人负责赔偿。（4）因保管不善造成固定资产丧失，责任人应予赔偿，承当全部 责任。固定资产出借后造成丧失的，由借用人或批准人赔偿。（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况 说明，由单位研究处理。（二）固定资产报废规定。出现以下情况，责任人可以申请报废： Q）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。（2）固定资产出现故 障后无法修复的。（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施 配套，而造成事实上不能
4、再使用的。（4）设备使用本钱过高，超出该 设备自身价值的。凡固定资产报废的，由办公室和财务科报请局领导 班子会议研究处置。八、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予 以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。九、本制度自下发之日起执行。办公用采购管理方法（2 ）为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用 支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管 理的管理方法。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘 写作网更多资料.集中采购和管理的原那么1 .保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品
5、的采购与管理的 主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。2 .保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符 的物品保证办公需要。3 .集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并 按照本方法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。4 .人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。二、审批权限 购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请 示，相关部室会签后，报总经理审批。三、办公用品集中采购的范围 办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、
6、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团 范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。四、集中采购程序.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格物品领用计划表编制次月物 品领用计划经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。1 .保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总,并上报主管副总经理审批。2 .保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施 集中采购。3 .保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领
7、用。五、实施中考前须知.计划内采购须填制物品领用计划表见附表1 .购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。2 .各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物 业部委托该部门自行采购。3 .书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。4 .电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字1号执行。5 .局部特殊专业用品原那么上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的启采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记 报销手续。6 .各部部长、门店店长为实物负责人。六、具体要求.
8、各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。1 .按照先审批后购置的原那么，未经审批购置的将不予报销。2 .当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。3 .各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、防止浪费、损坏和丧失。4 .保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原那么，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系, 长期合作。 本方法适用于集团所属各企业，机关各部室。 本方法由保卫物业部负责解释。5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品
9、领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存,对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确 定合适的供应商；3、填写办公用品申购表，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的 物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报
10、 销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写费用报销单, 经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对 报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应 予拒销。五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写办公用品领用单，行政专员按照 办公用品领用单发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完局部，由行政专员统一 调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。六、登记和管理1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、 发放和库存管理；2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物， 保证账实相符；3、办公用品存放
11、过程中应防止受潮、虫蛀、损坏或丧失，保证 办公用品的功用和性能；4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合 理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。七、其他1、本制度由行政部制订，并负责解释；2、今后假设有未尽事宜，由行政部另行发文通知。办公用品采购管理规定范文2第一章总那么第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理方法。第二条本管理方法适用于公司各部门。第二章管理细那么第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按 需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产 局部别进行核算与实施监督。第四条请购
12、程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况 分别编制请购单，直接财务资产部审核批准后实施采购。（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用 品进行采购，由使用部门在每月初报送请购单（突发请购可特殊 处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。（三）如因开展单个工程，如：招标会议、大型活动、人力资源培 训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说 明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送 流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作
13、日报送到行政部, 行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理， 返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三 个工作日采购到位。（六）所有请购单需注明品名、单价、数量、金额等内容，不 得随意涂改。第五条内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请 及实际工作需要至行政部领用办公用品。（二）所有员工对办公用品必须保护，厉行节约，杜绝浪费，禁止 贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私 用。（三）行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库 存合理、开支适当、用品保管规范。（四）办公室用品管理一定要做到干净、清
14、洁、注意平安、防火、 防盗、严格按照规章制度办事。第六条收发管理：（一）验收:采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关 发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理 入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合 请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、目连续编号）， 入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一 联采购员、一联记账联）。所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根 联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所有办公用 品采购均需办理入库手续。（二）领用:所有办公用品领用均须办理领用手
15、续;领用时均需在行政的领用 登记本上签。行政领用登记本需有领用日期、品名、单位、数量、单价、金 额、部门负责人签字领用人签字等内容。领用人领用日常办公用品，按附件2 办公用品领用规定办理;特殊办公用品的领用遵循谁请购、谁领用”的原那么。文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责 行政文员对领用真实性、 合规性（是否超出领用标准）实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并 向上级领导报告。各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。（三）采购借支与报销：采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销, 特殊情况可酌情另行借支。在办
16、理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入 库单（记账联）、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购 单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并 将请购单退回采购员。财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账 凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入材 料物资科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费 用会计根据文员报送的办公用品领用汇总表，对当月入库、领用 进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根 据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业 费用一办公费用-营销中心，贷：材料物资
17、。由于各部门费用统计是 根据各部门各品种领用数量*计划价格（固定）进行核算，而财务材料物 资是以实际本钱入账，所以应定期（季度）按期末库存*计划价格计算结 果与材料物资余额比拟，将价差视同消耗转为费用。第七条行政台账 管理：（一）建立各子公司库存明细表；（二）入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入 库单;（三）报销分开，除公用文印资料无法分开外。（四）针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人 台账，员工离职时应办理退还手续（作负数领用单），如同品种部门再 领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确 认已收回。（五）办公用品管理文员应在月终作统计核算（
18、核算期间为当月1 S-31日），于次月2日前公司完成办公用品领用汇总表和“办 公用品库存明细表，办公用品领用汇总表交公司行政部送所属各 部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公 司财务部和公司总经理一份备档，办公用品库存明细表直接交公 司财务部;将两份总表报送财务部。第三章附那么第八条本管理方法的解释权归集团行政部。办公用品采购管理规定范文3为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政 府采购的有关规定，特制定本制度。一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办 公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。二、局办公室是机关办公用品采购、保管
19、和发放工作的承办单位， 具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员别离制度, 采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多 店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原那么。四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公 室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购 计划，按以下程序办理：（一）一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2 人办理。（二）一次性开支5005000元的，由办公室主任提出意见，报 分管领导同意后，指定2人以上办理。（三）一次性开支在500010000元的
20、，由办公室主任提出意见， 报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。（四）一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。（五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购 物品的采购，按政府采购的有关程序办理。五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：（一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质 量和方便取用的原那么，分类存放；（二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意；（三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用 单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可；（四）保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的 数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采 购，保障供给。六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查, 并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用 品的保管和发放工作。七、固定资产管理（一）购置固定资产办公用品单价在800元以上或使用年限在一 年以上的，及时填写固定资产入账单，转财务股登记入账。Q）财务股对经采购的办公用固定资产进行登记，按照谁使用、 谁保管、谁丧失、谁负责的原那么，明确相应的责任人。固定资产因 工作关系进行移交的，需将移交清单送一份给财务股备案，办理责任