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1、1 .目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我方进出货物的账目清晰、手续完 善。对运输资料或资料系统有效控制，以防未经许可的接触，防止被不法分子利用而造成盗窃 或恐怖事件。2 .适用范围本程序适用于货仓工作人员，司机等但凡接触运货单及运货资料的人员。3 .工作职责货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公 司财务负责人。4 .工作程序所有有关反恐平安方面的程序文件、工作指引、质量记录，用专门的文件夹存放于文件柜， 以防损坏或丧失。4.1 所有文件均需处于受控状态，每份文件均有版本号进行控制。4.2 有需要的工作场和工作人员均得到有效
2、文件。4.3 质量记录均需要信息清楚、字迹清晰、完整、准确，质量记录存放于专用文件夹和文件柜内。4.4 货收发货和运输单据的控制：1 .5.1货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部部发出的 采购单、船务部发出的出货通知书、装箱等，货仓工作人员务必核实货物的名 称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可 签字批准。4 . 5.2对于收发货单据，托运成品货单等原始单据应于收发货后次日（最好在二十四小时内） 交给财务部。4. 5.3船务部、仓库部等部门妥善保存相应的记录及货运单据。4. 5. 4对于运输资料和资料系统要严格保密，以防无许可的接触。4. 5.5未经批准，其它相关人员不得接近记录及货运单据存放区域，也不得查阅。4. 5.6船务部最少定期每半年抽2-5张货单进行检查，确保相应的船务单据齐全、准确、无 误、平安、未被不合法修改等，并做好单证检查记录。