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1、洪源农林油茶加工厂仓库管理制度一、总那么.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成局部，是企业各种 物资周转储藏的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它 的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，确 保平安，收发快速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金 周转。1 .依据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内 部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证 体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC 分类法，不断提高仓库管理水平。2 .对物料管理的有序性、平安性、完整性及有效性负责，对物 品物料的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财
2、 务部报告存货质量状况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制 提交呆滞报废物料的处理申请表。3 .做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；二、物资验收入库存4 .物资入库存，仓管员要亲自同交货人办理物资交接手续，核 对清点物资名称、数量是否全都，按物资送货上门的要求签字， 应当生疏签收是经济责任的转移。5 .物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入用法。送检时开送检通知单交品质部签字送检， 送检通知单一式两联一联交品质部门一联存根 不能当 时确认的 仓管应在送货单上签“数量已核 品质未确认。6 .材料验收合格，保管员凭送货单所开列的名称、型号、数量、 计量验收就位，入库
3、单各栏应填写清晰，入库单一式三联， 其 中第一联为入库依据留存，第二联上交财务第三联会同送货单 一起交选购部作为付款凭证。7 .不合格品，应隔离堆放，严禁投产用法， 待品质通知选购 部门和供应商特采分选或退货 分选的良品入库 不良品填写 退货单给供应商并要求补货.验收中觉察的问题要准时通知仓库主管和经办人处理。三、物资的储存保管.物资的储存保管，原那么上应以物资的属性、特点和用途规划 设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的如茶 子、茶油应落地堆放，周转量小的如修理配件等货架存放，落地 堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编 号。8 .物资堆放的原那么是：在堆垛合理
4、平安牢靠的前提下，推行五 五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成 列，文明整齐。9 .仓管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等 负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主， 事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、受潮、霉变、报废、仓 管员负有失职和经济责任。，仓管员不得实行“发生盈时多送， 亏时克扣”的违纪做法。10 .保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处 理，加强保管措施，使企业财产不发生保管责任损失。同类物资 堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地。11 .保管物资，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出。12 .仓库设施、用具、杂
5、物如叉车、地台板、装载容器、竹筐、 清洁工具等，在未用法时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通 道或随便乱丢乱放。现场（包括办公场所及库房）洁净、洁净，如 有废纸等废弃物或觉察较多灰尘时随时清理、清扫，符合仓库管 理要求。13 .按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节省用料”的原那么发 材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原那么。对贪 图便利，违反发料原那么造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣 用以及过失等损失，保管员应负经济责任。14 .领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称 或材料用途，领料人签字。属方案内的材料应有材料方案；属限 额供料的材料应符合限额供料制度；属规
6、定审批的材料应有审批 人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。领料单一式 三份仓库和领料人各一份，上交财务一份。15 .调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收 款章时方可发料。觉察价格不符或货款少收等，应马上通知开票 人更正后发货。16 .对于专项申请用料，除方案选购员留作备用的数量外，均应 由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折零的，本着节省的 原那么，都应折零供应，不准一次性发料。17 .发料必需与领料人和接料车间办理交接，当面点交清晰，防 止过失出门。18 .与车间领料组及选购员亲密协作，做好生产物料的调度工作, 切实履行物料储藏和配送的物流职能，并准时向生产部反应
7、生产 物料的短缺或过量选购等异样状况。五、平安防护.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措 施，专人专责管理。19 .仓库必需按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严 禁堵塞消防通道、设施及器材。20 .保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、 防尘等工作。21 .严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物 品应放置于符合平安管理要求的独立的库区。22 .不得将物料、产品挺直放置于地面。23 .定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料准时报复 检。24 .未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随便进出 仓库。送货提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓
8、库，搬运完毕， 不得在仓库逗留。25 .仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否 开闭，确保仓库的平安。六、单据管理和盘点.日常进出仓等单据应分单据类别处理，有序夹放；26 .需递送其他部门、人员的单据应按规定时间准时递送，不允 许随便押单；.每月一次将单据分类别按挨次进行装订，在单据封面、脊面 做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在 箱、柜外表做好名目标识。27 .台账记录规范、准时（日清日结），书写工整清晰，有合法 单据；.仓库需依据经管物品重要程度及价值凹凸设定盘点频度，进 行循环盘点。原那么上要求全部库存物品每两月至少循环一次。28 .在财务部的组织下，每
9、年至少组织一次全面盘点。29 .盘点后准时将实物数与账面核对。如有差异应查证缘由并准 时跟进处理。如属供应商缘由造成的缺少应第一时间通知选购、 财务等相关部门处理。如属盘盈或不行避开的亏损情形时，应呈 报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。七、人员变动及移交30 .仓管人员变动，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证, 要列出清单，写明状况，双方签字，领导见证。31 .应移交事项包括：经管的货物；单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料;经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；办理离职手续。（八）仓库物资入库流程图供应商送货1 ,供应商所送货物应符合相关质量标准，数量应在选购方案数量内，对超出 选购方案的物料应予以拒收。供应商补货仓库收货1.严格按物料接收管理蝴呈） 办为暂2.对阴佥不创密姗应啷懈 物的儆徵嬲腾执行L经质量管理局部比准同意后可与供应商办理补货退回供应商是否检验检验1.对急需 例二嗨 样侬质量掌握检验销毁1 .经生产管理部、质量管 理部批准同意后按物料 销毁管理程序执行劳 保 低 值 易 耗 品1.凭证质量管理部出具的合格 期哈图瀚艮告加以弟淀不合格检验判定确认合格n 1.经质量管理部确 认后按良品或不 良品准时处理挺直入库仓库挺直入库挺直入库