XX工业项目商业计划书.docx

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1、XX工业工程商业计划书历史已经证明，材料是人类社会开展的物质基础和先导， 而新材料那么是人类社会进步的里程碑。材料技术与信息技术、 生物技术、能源技术并列，被世界各国公认为是当代以及今后 相当长的历史时期内，总揽人类社会全局的高技术。高温合金为单一奥氏体基体组织，在各种温度下具有良好 的组织稳定性和使用的可靠性，并在高温氧化性气体或燃气条 件下能够长期工作。高温合金在各个领域的应用越来越广泛， 随着中国工业的持续开展，其市场将稳定的增长。开展高温合 金技术表达了国家利益，是一项国家战略。21世纪前20年，是开展纳米技术的关键时期，纳米材料制 备和应用研究中所产生的纳米技术将成为第5次推动社会经

2、济 各领域快速开展的主导技术，它在未来的应用将远远超过计算 机，并成为未来信息时代的核心。建院50年来，XX总院共取得3000余项科研成果，包括国 家创造奖75项，国家科学技术进步奖82项，国家自然科学基 金奖2项，国家科学大会奖90项，部级科技进步奖870项，授 权专利544项，有效专利294项。XX总院在新材料市场的认同度很高，公司在市场开拓过程 中，可以充分利用XX总院的品牌，迅速拓展市场，扩大市场份 额。公司具有专有技术优势、人力资源优势、行业先入优势以XX院是中国最大的，历史最悠久的材料工程研究中心之一, 能够提供各种牌号的高温合金产品和各种纳米材料产品，40多 年来为国防建设提供了

3、大量高新技术材料制品；公司率先进入 竞争相对缓和但极具市场开展潜能的中国市场，并成功开展了 专业的国际化标准的技术和产品服务。XX院研究开发了数十种航天、航空专用高温合金，共获得 科技成果350余项；研究开发了粉末制备技术、纳米材料、多 孔材料、隐身材料、自润滑材料。硬质合金、超硬材料、粉末 高速钢、粉末高温合金、注射成型、典型机械零件、功能织物、 外表材料等多个领域的新技术；承当了大量国家级科技攻关项 目，在同行业中有明显的技术优势。公司为客户提供优质的产品、专业的客户服务，及时准确 的信息监测和反应，为客户提供全方位的一揽子服务。根据公司的开展目标和战略实施规划，本次融资引入的战 略资金主

4、要投资于高温合金母合金工程和纳米功能织物添加剂 工程一期，在公开发行上市前还计划进行债务融资实施纳米功 能织物添加剂工程二期。公司将进一步加强市场拓展力量。在提高销售人员能力素 质、完善国内营销网络、巩固国内市场的基础上，拟在国外建 立多个办事机构和开展有实力的代理商，加强国际市场开拓力 度，积极、稳步地将产品销往美国、欧洲、拉美和东南亚等国 家和地区，构建公司的国际营销体系。稳定的人才队伍和适用的人才政策对公司的开展壮大至关 重要。员工住房、进京指标、薪金待遇、福利奖金等因素的影 响，都会造成人才的流失。尤其公司产品专业性较强、技术含 量高，技术骨干的流失将对公司的生产经营带来风险。对策：公

5、司坚持“以人为本”的开展战略，对于技术骨干， 保障与市场接轨的薪金待遇，提供施展才能的工作环境，并建 立相关激励机制，营造良性的企业文化，充分运用北京市对高 新技术企业科技人才的优惠政策，保障公司人才队伍的相对稳 定。公司计划在股权转让完成之后，立即进行股份制改造，整 体变更为股份。预计私募融资和整体改制工作在2003 年初能够完成，然后进入上市辅导期，2004年年初完成辅导， 辅导期内中关村证券同步完成上市申请的全套材料，辅导期满 立即进行上市申请。战略投资作为法人股存在，上市可以大幅度提高公司价值; 上市后，可以进行法人股转让，或者管理层收购，交易定价依 据为每股净资产；战略投资可以实现数

6、倍的投资增值。及后续研发优势，拥有雄厚的技术基础、广阔的开展空间和强 大的市场竞争能力。公司在引入战略资金后，通过购置大量设 备和生产线，实现高温合金及纳米技术的产业化、规模化生产， 可以迅速发挥自身的竞争优势，成为国内一流的高温合金及纳 米材料生产商。有了强大的技术支持，公司可以为客户提供全方位的服务, 在与竞争对手的较量中立于不败之地。公司将进行积极的资本运作，计划2003年初完成股份制改 造，并聘请中关村证券股份作为主承销商进行上市辅 导，2004年初完成辅导，然后开始申请国内A股上市。作为公司的财务顾问，中关村证券股份将积极协 助公司的资本运作，为公司的上市和进一步开展提供强有力的 专

7、业化支持。公司的核心技术人员是国际、国内知名专家，公司核心管 理层拥有运作高技术企业的丰富经验。经验丰富的管理团队在 公司的产业化开展过程中起着关键性作用。公司核心管理层与中国政府主管部门有着良好的关系，得 到政府部门的大力支持，有利于公司保持在同行业中的竞争优 势地位。同时，公司享受国家和北京市扶持高新技术产业的优 惠政策。自2002年11月8日挂牌成立起，公司计划在运营3个月 后，进行股权转让：暂定将新冶集团持有的股份转让给31所, 同时XX总院向社会投资者转让1500万股。在融资完成之后，公司将立即进行股份制改造，整体变更 为股份。预计股权融资和整体改制工作在2003年初能 够完成，然后

8、进入上市辅导期，2004年年初完成辅导，可以立 即进行上市申请。公司宗旨：实现高温合金及纳米材料的产业化，成为国内 最专业、一流的高温合金及纳米材料供应商。公司经营目标：通过建立和完善公司制度，优化经营管理， 为我国国民经济建设提供各类高温合金、纳米材料及技术服务, 确保全体股东获得最大的经济效益。高温合金材料研究所组建于1958年，重点研究开发的领域 有：铁、钻、锲基变形及铸造合金、机械合金化弥散强化合金、 粉末高温合金、金属间化合物、耐蚀耐磨材料及相关的特种工 艺技术等。四十多年来，该所研究和开发了数十种航空、航天专用铸 造高温合金，并建有两条高温合金母合金和精铸件试验生产线, 为我国高温

9、合金从无到有并建立起自己的合金体系做出了突出 的贡献。近年来，为我国航空发动机、舰船发动机和主战坦克 发动机配套研制了大量的高温合金母合金新品种和精铸件，指 导生产了大量的高温合金变形部件。该所在国内外高温合金领 域占有重要地位，成为国内高温合金领域的排头兵。粉末冶金研究室成立于1958年，研究与开发领域有：粉末 制备、纳米材料、隐身材料、自润滑材料、粉末高速钢、粉末高温合金、注射成形、典型机械零件、功能织物制品、外表改 性材料等。在纳米润滑添加剂方面，经权威部门检测及相关单位试用 结果说明其性能在国内外处于领先水平。在抗紫外线、抗可见 光功能织物及添加剂方面有2项独特的创造专利，拥有自己的

10、知识产权、技术处于国内外领先地位，且经过小试、中试，技 术成熟性程度很高。在电磁防护、伪装功能织物及添加剂方面 有超细粉制取和电磁领域的2项国家创造奖和3项创造专利。历年来，在高温合金产品方面，获得国家创造奖10项，国 家科技进步奖9项，省部级以上重大科技成果奖77项，获得国 家授权专利43项；在纳米材料产品方面，获得国家创造奖5项， 国家科技进步奖1项，省部级科技进步奖共31项，获得国家授 权创造专利8项。高温合金也称热强合金，是单一奥氏体基体组织，在各种 温度下具有良好的组织稳定性和使用的可靠性，并在高温氧化 性气体或燃气条件下能够长期工作。高温合金的主要特点是具 有足够的高温强度，良好的

11、疲劳性能、断裂韧性、塑性等综合 性能。基于上述性能特点，在英、美等国称之为超合金(Super alloy)o随着科学技术的蓬勃开展，在高温下进行的工艺过程和反 应不断增多，温度、压力等工艺参数逐渐提高，从而使高温合 金在各个领域的应用越来越广泛。特别是在航空、航天、核能 等尖端技术领域，电力、煤炭、石化等能源工业，冶金材料、 建筑陶瓷等基础工业以及国防军工工业中都离不开高温合金的 应用。高温合金的开展与航空发动机的进步关系密切。高温合金 一开始就主要应用于航空发动机。在现代先进的航空发动机中, 高温合金材料用量占发动机总重量的40%60%,可以说高温合 金与航空发动机是一对李生兄弟，没有高温合

12、金也就没有今天 的先进发动机。高温合金行业涉及军用和重点工业用的核心材料行业，因 此要求应用开发和生产供应企业具有一定的技术背景，有完善 的以科研系统为基础的质量保证体系，特别需要具备和应用部 门长期合作研究开发所积累的资料、数据和信息。因此国家将 对有限的企业择优支持，不会出现社会上常见的一拥而上的无 序竞争。而且一旦建立供需关系，将保持长期的、稳定的合作 关系。随着我国工业化建设的开展，民用工业对高温合金材料的 需求日益增多、愈益迫切。纳米材料从根本上改变了材料的结构，为克服材料科学研 究领域中长期未能解决的问题开辟了新途径，纳米技术被公认 为21世纪最具有前途的科研领域。纳米技术产业的开

13、展，将重 新排列各国在世界经济中的地位，成为当今世界大国争夺的战 略制高点。21世纪前20年，是开展纳米技术的关键时期，纳米材料制 备和应用研究中所产生的纳米技术将成为第5次推动社会经济 各领域快速开展的主导技术，它在未来的应用将远远超过计算 机，并成为未来信息时代的核心。纳米技术的开展将引发一场产业革命，其深远意义堪与18 世纪的工业革命相媲美。欧盟委员会新发布的一份报告指出： 到2005年，纳米技术产业将成为仅次于芯片制造的世界第二大 制造业。到2010年，世界纳米技术市场规模将到达500亿美元。以研究分子机械而著称的美国风险企业宰贝克斯公司的一 项预测认为，纳米技术开展和商品市场将经历以

14、下五个阶段：由于采用纳米技术以生产纳米材料在改造传统产业方面的 投入少、市场前景广阔，纳米科技的应用得到以传统产业为主 的中国企业的热情响应。当前，应特别重视纳米材料在环境、 能源、医药和国防等领域的应用，培育纳米材料产业，逐步形 成产业链，使这些产业的起点定位在21世纪技术制高点上。在我国市场上，减摩抗磨、养护修复类汽车添加剂倍受消 费者青睐，纳米润滑添加剂具有超强的抗磨损、减摩擦性能， 替换普通润滑油中的摩擦改进剂或极压抗磨剂后，使润滑油的 各种性能大幅度提高，不仅使润滑油升级换代，而且具有极大 的经济效益。将纳米润滑添加剂加入汽车机油中，可以用作汽车引擎养 护剂。据北京市商情咨询公司对全

15、国33个直辖市、省会城市、 计划单列市的调查，1997年全国汽车添加剂销售额近8亿元， 绝大多数产品是国外品牌如美国的JB、保标、特耐磨、奇魔等。 这些牌号的汽车养护剂在我国的销售额一直在稳步增长，目前 每年已超过10亿元人民币，近2500吨。随着同类产品品质的 提高以及本钱与售价的降低，市场需求还在以每年10%的速度增 长。工业上为了提高齿轮油的承载能力，其齿轮油的粘度都比 较大。然而，由于齿轮传动时散发热量较多，高粘度齿轮油的 散热差，而极易使齿轮箱的温度偏高；此外，齿轮油粘度大， 还会使单位时间内润滑油的泵送量减少，导致远距离需润滑设 备的供油缺乏，极易引起机械故障。纳米润滑添加剂由于具

16、有 超强的承载、润滑、抗磨、修复及散热能力，而且能与低粘度 油相匹配，因此把纳米润滑添加剂应用到齿轮油中，可以大大 改善设备的润滑性能，大幅度降低设备的机械故障和延长设备 的使用寿命。2000年全国齿轮油的生产量已超过10万吨，相应 每年需纳米润滑添加剂5000吨以上。我国是世界纺织工业大国，2000年生产化纤用浆粕29万吨, 化学纤维690万吨，粘胶纤维56万吨，合成纤维630万吨，锦 纶纤维36万吨，涤纶纤维510万吨，月青纶纤维47万吨，维纶 纤维2万吨，丙纶纤维28万吨。据国际纺织联盟(ITMF)统计：1999年全世界纺织纤维总产量为4670万吨，其中合成纤维为2390万吨，并仍以较快

17、速 增长。1998年中国合成纤维总产量460万吨，1999年合成纤维 产量比1998年增加17%。随着人们生活水平及保健意识的提高, 人们对服装及织物的要求也越来越高，除满足保暖等基本要求 外，那些有预防和保健功能的服装及织物越来越受到人们的青 睐。此外，由于紫外辐射、电磁辐射等是长期存在的，而且不 可能在短期内得到有效解决，因此那些具有抗紫外线、抗电磁 涉及红外保健等织物的市场需求会十分巨大，而且市场周期较 长。随着科学技术的开展和人类生活水平的提高，人们已经越 来越追求高档、舒适、具有保健功能的服装。由于纳米功能织 物添加剂具有用量少、性能好、与纤维结合强度高、织物质地 均匀、色彩艳丽等优

18、点，作为一种新型功能织物改性剂，必将 成为新型功能织物的关键技术产品，具有广泛的市场需求。纳米技术应用的关键在于产业化，公司对纳米润滑及纳米 功能织物添加剂的开发与生产，不仅开拓了纳米材料的应用领 域，而且对我国传统产业的改进、高新产业技术的开展及国防 实力的提高都有极大的影响。随着市场营销的拓展，“驰畅”品牌的纳米材料产品将使公 司获取长期的、稳定的、增长的效益及更大的客户群体。由于高温合金的巨大市场和高科技效益，国内许多科研院 所、大专院校、钢铁企业纷纷加入竞争队伍，正在成为潜在竞 争力量的主要有：上海司太立公司（合资）、西宁特钢公司、陕 西精密金属公司、天津市冶金材料研究所、高性能均质合

19、金国 家工程中心、广东省钢铁研究所、太原理工大学焊接器材技术 公司、上海交通大学等单位，生产牌号（品种）为GH、K及一 些国外牌号如：Incoloy等。航空航天部材料研究院 产品本身具有比拟稳定的市场份 额，有品牌效应，技术能力强。产品种类较少，还未形成完整 的客户网络，资金缺乏。是公司在技术上的主要竞争对手， 要以灵活的营销手段夺取其市场，同时在规模上压倒对手。由于国内新高温合金材料公司和传统特钢公司是公司目前 的主要竞争对手，因此有必要对它们的情况进行进一步分类和 研究，制定针对性的竞争策略：已占有市场份额并具有较强技术研发能力，如：航空材料 院、中科院金属所等。这类院所是公司的主要竞争对手，发挥 中国民品市场的先入优势，同时加强军品的生产，特别是加快 新技术研发速度，运用低价格、高水平服务争取市场份额的策 略与这类公司竞争，逐步蚕食其市场。但仍应采取灵活的策略、 竞争加合作，争取稳定的客户源。中国高温合金技术、纳米材料技术及经营管理精英汇聚， 使公司拥有经验丰富、优势互补的一流管理团队。公司所有员工均来自中国的传统高温合金、纳米材料研究机构，对中国特有的高温合金技术、纳米材料技术及销售市场 有十分深刻的理解和认识。