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1、-仪表设备检查细则企业名称： 装置名称：检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见仪表综合管理（30分）仪表完好率检查企业一套至二套装置台账和统计报表仪表完好率95%，每降低1个百分点扣1分5每月25日前各班长统计现场仪表损坏情况并上报至技术员 各技术员在专用表格上填写 由董宾汇总仪表使用率检查企业一套至二套装置台账和统计报表仪表使用率95%，每降低1个百分点扣1分5每月25日前各班长统计现场仪表损坏情况并上报至技术员 各技术员在专用表格上填写 由董宾汇总仪表控制率检查企业一套至二套装置台账和统计报表仪表控制率90%，每降低1个百分点扣1分5每月25日前各班长统计现场仪表损坏
2、情况并上报至技术员 各技术员在专用表格上填写 由董宾汇总泄漏率检查企业一套至二套装置台账和统计报表泄漏率0.5，每降低0.1个千分点扣1分5每月25日前各班长统计现场仪表现场漏点上报至技术员 各技术员在专用表格上填写 由董宾汇总仪表设备管理制度全部仪表管理制度每缺一项制度扣1分5各类仪表台账、档案、报表（含电子版）抽查一至二套装置仪表台账、档案、报表每缺一项1分5各技术员整理各所管辖的台帐 在校验单盒中保留最新一份 （旧的集中保存）以后每月底更新电子版一次常规仪表 （25分）现场仪表设计选型是否符合要求抽查10台按石油化工自动化仪表选型设计规范，一项不符合要求扣0.1分1现场仪表安装是否符合要
3、求抽查10台按自动化仪表工程施工及验收规范一项不符合扣0.1分1标准仪器周期检定抽查10台检查检定记录及标识，一项不符合扣0.1分3车间始终保留一套最新强检标准仪器 各班的校验台帐以强检标准仪器为准仪表作业是否办理工作票至少抽查10张工作票按仪表管理制度执行，一项不符合扣0.1分3各班月底上交工作票至李陵智仪表巡检是否落实抽查一套装置巡检记录按仪表管理制度执行，一处不符合扣0.1分3各巡检线路的记录详细填写 逢单月启用新记录本主要仪表排放是否按规定做抽查一套装置按管理制度执行，一项不符合扣0.1分1李陵智负责排放点的台帐记录仪表校验是否符合规定抽查仪表校验单10张按管理制度执行，一张校验记录不
4、符合扣0.1分3各技术员负责校验单的准确性放射性仪表是否有明显警示标记，维护人员是否有资质证书查看一套装置现场标记及人员资质证书按仪表管理制度执行，一处不符合扣0.1分2仪表穿线管、汇线槽、保温箱等是否完好抽查一套装置按自动化仪表工程施工及验收规范，一处不符合扣0.1分2各班组自查 有不符合规范的每月底上报至李陵智仪表风是否符合要求抽查一套装置按管理制度执行，不符合要求扣0.5分1现场仪表及漏点挂牌情况抽查一套装置按管理制度执行，一处不符合扣0.1分2各班随时呆板跑冒滴漏的点和挂牌情况汇总至李陵智处仪表防凝防冻措施是否落实抽查一套装置一处不符合扣0.1分2各班组负责仪表故障应急处理是否满足要求
5、必要时模拟一种仪表故障现象观察仪表人员应急处理能力，一项不符合要求扣0.1分1控制系统管理（20分）机柜室温度、湿度是否控制在规定范围内抽查一至二个机柜室按设备维护检修规程要求。每项每处不符合要求扣0.5分2各技术员负责每天巡检并作好记录 如有异常情况汇报至车间机房防小动物、防静电、防尘措施是否落实抽查一至二个控制室按仪表管理制度，每项每处不符合要求扣0.5分3各班组检查并落实DCS控制器配置及控制器负荷抽查一套DCS单台控制器负荷大于80%扣0.5分2DCS及ESD控制器通信负荷抽查一套控制系统每处通信不正常扣0.5分2控制系统运行状况 抽查一套控制系统每处运行不正常扣0.5分2控制系统维护
6、和保养抽查一至二套控制系统未按设备维护检修规程要求日检、周期检查，每次不符合要求扣0.1分3控制方案变更是否办理审批手续抽查一至二套控制系统每次未办理手续审批扣0.1分1控制系统运行、故障、检修记录是否齐全抽查运行、检修记录每项每次不符合要求扣0.1分3各技术员每工作日填写DCS巡检日志 没填写好的从08年补齐控制系统软件备份管理是否符合要求抽查一至二控制系统备份情况软件备份上有名称、修改日期和修改人,每处扣0.1分1各技术员统计所管辖系统的备件和备份清单 3月28日前汇总至董宾处控制系统是否有事故应急预案必要时模拟事故应急处理无事故应急预案不得分1各技术员把所管辖系统的应急方案3月28日前汇
7、总至董宾处DCS和ESD供电方式是否符合要求考察一至二套控制系统是否采用独立两路供电方式考察项各技术员把所管辖系统的供电情况3月28日前汇总至董宾处联锁系统中的DCS、ESD和PLC故障记录功能是否完善考察一至二套控制系统是否具备第一故障记录功能-第 8 页-检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准得分实际得分评议意见可燃、有毒气体报警仪（5分）可燃、有毒气体报警仪配置选型是否符合要求抽查5台按石油化工自动化仪表选型设计规范，每台不符合要求扣0.1分05报警仪的检测器安装是否要求抽查5台按自动化仪表工程施工及验收规范，每台不符合要求扣0.1分05报警仪的检测器是否有分布图抽查一至二套装置分布图
8、没有分布图不得分1各班组3月28日前完成可燃、有毒气体报警仪是否按规定周期校准和检定，检定人是否取得有效资质证书抽查校准记录10份及人员资质证书发现一台未检定扣0.1分；资质不符合要求扣1分。1各班组确保3个月用标气检查一次并认真填写记录可燃、有毒气体报警仪维护是否按规定要求，并进行现场通气试验1、抽查一至二套装置；2、抽查2-5台进行通气试验。每台不符合要求扣0.1分153月28日前完成现场的检查 未解决的上报到马军处报警仪停运是否办理手续抽查一至二套装置每台停运未办理手续扣0.1分05联锁保护系统（15分）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更是否办理审批手续抽查一至二套装置
9、联锁变更手续每缺一项次扣0.2分3董宾负责整理出一份07年至今的联锁单 各技术员有新的联锁单随时交由董宾保留整理联锁摘除和恢复是否办理工作票抽查10张以上联锁工作票每缺一张工作票扣0.2分，一处不符合扣0.1分3董宾负责整理出一份07年至今的联锁单 各技术员有新的联锁单随时交由董宾保留整理摘除联锁保护系统是否有防范措施及整改方案抽查10套摘除联锁回路每一回路无防范措施或整改方案扣0.2分3各班在3月28日前完成现场各联锁仪表的挂牌情况联锁保护系统投运是否有确认表查看一至二装置记录每缺一份确认表扣1分,表中每项不符合要求扣0.1分2联锁保护系统图纸和资料是否齐全、准确；是否有联锁摘除清单。查看一
10、至二装置记录一项不符合扣0.1分33月28日前各技术员检查更新联锁图纸 并把最新资料汇总至董宾处联锁系统开关、供电端子排的标识是否清晰抽查一至二套装置一项不符合扣0.1分05紧急停车按钮是否有护罩抽查一至二套装置一项不符合扣0.1分05各班检查 3月28日前汇总至李陵智处在线分析仪 （5分）配置选型是否符合要求抽查一至二套装置一项不符合要求扣0.1分0.5安装是否符合要求抽查一至二套装置一项不符合要求扣0.1分0.5各班检查现场分析表安装是否符合要求 标气瓶摆放是否整齐 3月28日前完成整改定期检查、维护是否符合要求抽查一套装置记录不符合要求扣1分2班组有定期校验的记录 每次的校对在记录本上要有记录完好和投用情况抽查现场分析仪表10套1套不完好或不投用,每套扣0.2分1样品预处理系统是否符合要求抽查样品预处理系统3-5套1套不完好或不投用,每套扣0.2分1检查组长： 检查人：