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1、职业技术学校质量内审管理制度质量管理内审工作是全面提高学校教育教学质量和提 升管理服务水平的重要途径。学校内审工作宗旨是在学校发 展中帮助和促进全体员工牢固树立质量意识、制度意识，强 化和规范对工作过程的管理，营造“讲规范、保质量”的良 好气氛。根据学校质量内审工作要求，特制定本管理制度。一、工作原那么（一）实证性原那么；（二）公平、公正原那么；（三）参照ISO质量管理工作相关规定，又不照搬ISO 质量管理工作；（四）部门规范文件中有者即查、无者不查原那么；（五）注重过程管理审核原那么；（六）力求即知即改，尽早整改原那么。二、组织机构根据内审工作需要，为确保内审工作目标的得到有效落 实，学校应
2、给予内审工作足够的组织、制度及资源上的保障。 为此，成立学校全面质量管理工作领导小组和工作小组。（一）成立学校全面质量管理工作领导小组。组长：校长成员：学校党政领导成员；校办、干部人事处、督导中 心、教务处、学生处、XX校区办、财务科等主要负责人。秘书：校办主要负责人办公室设在校办。（二）成立学校全面质量管理工作小组。组长：党委书记、分管副校长副组长：督导中心主要负责人成员：学校所有部门的主要负责人。秘书：督导中心负责人办公室设在督导中心。三、内审工作队伍建立学校内审工作网络，学校层面有内审员队伍，部门 层面有部门资料员队伍。（一）内审员队伍由学校遴选符合条件（条件另拟）的兼职内审员队伍, 应
3、由教学、管理和后勤服务三方面人员均衡组成，该队伍一 般设定为9-11人。该队伍是内审的骨干力量，在学校全面质 量管理工作领导小组直接领导下开展有关工作。其职责主要 有：1 .参与商议内审工作方案、内审制度等文件的制订和修 订。2 .参与研讨内审工作的问题以及提高内审质量等工作。3 .熟悉学校基本管理制度和各受审核部门的相关制度 及工作流程。4 .参与讨论对内审工作质量的等第评审和奖惩等提名。5 .在内审期间，担任所在片的组长并承当相应的资料整 理和汇报工作。（二）部门资料员队伍部门资料员原那么上每部门各设1人，由各部门推荐并报 督导中心备案后组建队伍。部门资料员平时在部门领导下开 展日常的资料
4、工作，协助部门领导检查部门制度、 岗位职责和计划的落实情况。这是内审质量保障的基本队伍。四、内审范围（一）受审核部门范围：除党、团组织、工会及涉及学 校保密工作外的学校组织机构。（二）审核时间范围：近一年来受审核部门的工作；审 核工作每学年实施一次。（三）审核内容范围：部门管理制度、岗位职责和工作 计划及其执行情况。五、内审工作人员补贴（一）内审员：内审员（除督导中心人员外）按每审一 个部门每位内审员发放100元工作补贴；内审组长按每审一 个部门补贴200元发放工作补贴。内审的工作补贴为一次性 补贴，按学年结算。（二）部门资料员：各科室部门资料员没有补贴费用， 其工作量计入各受审核部门及人员考核。六、关于内审工作部门内审合格及整改通知单和不合格 通知单根据学期内审工作的实际情况，由内审员工作会议提出 受审核部门存在的问题，提供学校全面质量管理工作领导小 组，并由学校全面质量管理工作领导小组给出改进意见和建 议，确定内审工作部门整改通知单和不合格通知单等事项, 由各内审工作组组长对口负责反应与跟踪整改和不合格事 项。经内审合格或经整改后合格的部门，学校给予合格部门 员工一次性奖励，奖励金额有学校党政联席会议决定。七、其他（一）本管理制度未尽事宜有督导中心负责解释。（二）本管理制度经学校党政联席会议通过后生效。