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1、稽核组组织架构图稽核组长稽核专员兼职稽核员兼职稽核员稽核组职能部门名称稽核组上级部门总经办上级主管总经理主管岗位稽核组长下属部门岗位编制 3人直属岗位稽核专员、兼职稽核员部门编号部门目标1.通过稽核，促进各部门工作计划、任务、目标的达成。2.通过稽核，促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范管理。3.通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才。部门职责1.代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。2.参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。3.熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司
2、的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核。4.促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。5按时完成稽核任务计划，及时编订稽核履历表，并在管理周例会上进行公开报告。6.对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。7.定期召开稽核案例分析会。8.参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真正落实。9.完成副总经理的临时指令，接受副总经理的直接领导，接受被稽核部门、人员监督。管理权限1.代表副总经理对各部门、各岗位进行稽核，享有独立评价权和报告权。2.对稽核工作中发现的问题有责令改进权。3.对稽核工作中发现的违规
3、、事故依规范行使奖惩权。4.享有相关信息与资源的获取权及要求相关部门的协作权。5.对公司的经营管理的参与权及建议权。管理责任1.对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任。2.对公司的各项流程、制度、规定、指令、决议、岗位职责的执行负责。3.对公司内部规范管理的持续改善负责。4.对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。稽核组长岗位说明书职务稽核组长直接上级副总经理直接下级稽核专员所属部门稽核组编制1本职工作1.负责稽核部门的建立及全面管理工作。2.负责稽核部门的运作流程、制度、岗位职责等标准化文件的编制及适时修订。3.对公司流程/制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。4.完成总经
4、理交办的临时事项。5.参与稽核案例分析会，跟进督导会议决议的落实。6.负责对稽核专员工作进行检查、跟进、指导，至少每周一次让稽核专员进行工作汇报。7.审阅稽核专员的稽核履历表、稽核案例。8.主持稽核部门日常工作；受理员工重大投诉，并组织相关部门妥善解决。9.负责制定月、周稽核任务计划，提出专项稽核任务。直接责任1.对本部门的正常运作负责。 2.对本部门的人员状况负责。 3.对本部门人员培训负责。 4.对稽核机制的完善负责。5.对稽核的效果负责。 6.对下属工作的失误负责。7.对其它部门的投诉负责。主要 权利1.依据公司的流程制度对相关人员的奖罚权。2.对违规失职当事人有责令改进权。3.对员工投
5、诉、申诉、纠纷的最终裁定权。4.有被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。5.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。任职条件1. 学历：大专以上学历。 2. 性别：不限。 3. 年龄：25-45岁。4.身体健康，5年以上工作经验。5.熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公。6.性格稳重、讲原则、善于沟通、执行力、抗压能力强。7.具有敏锐的洞察力和果敢的判断能力。考核指标1、稽核任务计划达成率；2、被投诉次数；3、检查项数；稽核专员岗位说明书职务稽核专员直接上级稽核组长直接下级无所属部门稽核组编制1本职工作1. 认真学习各种制度条文，在稽核中熟练掌握奖罚尺度，使公司各项工作走向良性发
6、展轨道；2. 接受并执行稽核组长分配的稽核任务，按时完成稽核任务计划。3.依据稽核制度，正确使用稽核检查表、整改通知书、奖罚单等稽核工具。4.负责跟进稽核工作中发现的问题并督导解决。5.负责维护公司工作秩序和上班纪律，协调、理顺各部门的工作衔接；6.发现问题及时纠正、处罚、汇报，并将表现突出的部门和个人呈报稽核组长，予以奖励，并在公司宣传栏中予以表彰。7.促进公司的数据化管理，对公司的经营管理提出改善建议。8.负责公司各部门、各岗位作业流程、制度落实、劳动纪律、出勤、6S等工作的稽核。9.收集、整理稽核资料，定期总结，每天编制稽核履历表整改通知书履历表奖罚明细表经稽核组长审核后在管理变革会报告
7、。10.对公司流程/制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。11.及时向稽核组长反馈和汇报在稽核工作中发现的各种流程、制度的问题并提出修正建议。12.完成稽核组长交办的其它事项。13制作稽核战报进行宣导公司最新资讯，负责稽核的宣传、教育和帮助改善工作。14.新人上岗前2周培训，组织流程考试提升各管理人员的流程制度熟悉度。15.主持召开稽核案例分析会，跟进督导会议决议的落实。直接责任1.对稽核履历表、整改通知书履历表、奖罚明细表、稽核案例及时性、准确性负责。2.对实施的奖罚决定负责。3.对所分配的稽核任务按时完成负责。4.对自己工作的效果负责。主要 权利1. 对公司从总经理至员工的工作状况有检
8、查权；2. 对严格按公司作业流程、制度执行表现好的部门和个人有奖励权。3.对违规失职当事人有责令改进权。4.对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定权。5.被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。6.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。7.对稽核发现问题有督导改进和处罚权。任职条件1.学历：大专以上学历。 2.性别：不限。 3.年龄：22-45岁。4.身体健康，2年以上工作经验。 5.熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公。6.开朗乐观、为人正直、客观公正、有原则性、抗压能力强、协调能力、执行力强。考核指标1、稽核任务计划达成率；2、被投诉次数；3、检查项数；稽核兼职员岗位说明书职务
9、兼职稽核员直接上级稽核组长直接下级无所属部门稽核组编制1本职工作1.掌握各流程、制度，在稽核工作中熟练稽核技巧，协助总经理建立、完善公司稽核控制体系。2.负责维护公司工作秩序和上班纪律，协调、理顺各部门的工作衔接；3.依据稽核制度，正确使用稽核检查表、整改通知书、奖罚单等稽核工具。4.负责跟进稽核工作中发现的问题并督导解决。5.促进公司的数据化管理，对公司的经营管理提出改善建议。6.负责公司各部门、各岗位作业流程、制度落实、劳动纪律、出勤、6S等工作的稽核。7.负责稽核的宣传、教育工作；8.及时向稽核组长、专员反馈和汇报在稽核工作中发现的各种流程、制度的问题并提出修正建议。9.收集、整理稽核资
10、料，定期给到稽核专员。10.协助稽核专员交办的其它事项。11.按时参加稽核专题培训，促进自我改善。12.按时参加稽核案例分析会，提前准备好会议要求的各项报表、报告。13.发现问题及时纠正、处罚、汇报，并将表现突出的部门和个人呈报稽核组长，予以奖励。14.接受并执行稽核组长分配的稽核任务，按时完成稽核任务计划。直接责任1.对稽核检查、稽核案例的及时性、准确性负责。2.对实施的奖罚决定负责。3.对所分配的稽核任务按时完成负责。4.对自己工作的效果负责。主要 权利1.对公司各部门、各岗位管理运作的监督权、检查权。2.对违规失职行为依据规范直接进行处罚的权利。3.对违规失职当事人有责令改进权。4.对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定权。5.被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。6.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。任职条件1. 学历：高中以上学历。 2. 性别：不限。 3. 年龄：22-45岁。4.身体健康，2年以上工作经验。5.熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公。6.开朗乐观、为人正直、客观公正、有原则性、抗压能力强。考核指标1、稽核任务计划达成率；2、被投诉次数；3、检查项数；