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1、xxxxx风险评价管理制度(XXX/AQ-03-01) 安健环部 XXXX XXXX2021年3月1日公布 2021年3月 1日实施1目的为加强标准本公司的危险源管理，保障公司的平安生产和员工的人身平安，根据平安生产法等法律法规、标准标准，特制定本制度。2适用范围 本制度适用于公司辨识及评估范围内的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监视管理。3管理程序 辨识及评估范围常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员包括合同方人员和访问者的活动；人的行为、能力和其他人的因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的安康平安生产不利影响的危险源；工作场所附近、由公司控制下的工作相关活动
2、所产生的危险源； 本公司或外界所提供的工作场所的根底设施、设备和材料；组织及其活动、材料的变更，或方案的变更；职业安康平安管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；任何及风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和或设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。4职责分工 安健环部负责组织全公司的危险源辨识、风险评价及登记。管理者代表负责危险源清单和重大危险源清单的审批。公司各部门、各车间负责本部门做好危险源的辨识和监控、管理。5作业流程图工作活动分类危险源辨识风险确定确定风险是否可容许制定风险控制措施方案 辨识危险源在安健环部协
3、助下，公司各部门应依据风险的的范围、性质和时限性，及时组织人员，必要时可向专家或中介机构咨询，辩识出本公司的危险源，确定可承受及不承受风险，并建立危险源清单、重大危险源清单，做好相关记录。危险源辨识步骤对于工程生产活动系统进展危险源分析时遵循以下步骤：全面熟悉了解生产工程内容和具体技术要求及生产方案。 生产工程的根本工艺原理；.2 工程构造、所需生产设备构造及其特征；.3 生产工艺操作程序和工艺条件；.4 生产环境状况、如水文、地质、气候、人文、物资供给、交通运输、周围居民习俗等；.5 生产人员的素质情况等。5.4.收集同类工程企业内外的事故资料，做类比分析，确定可能发生的事故类型。调查危险源
4、。请具有平安管理经历的管理者和操作者开座谈会、个人交谈寻找危险因素存在于生产活动系统中的哪些生产工序中，还可以采用平安检查表法，技术判断的方法进展调查危险源存在的情况。 研究危险因素转变为危险状态的触发条件和危险状态转变为事故或灾害的必要条件，进一步谋求控制或消除转化条件的措施，并检验这些措施的效果。 对预计到的潜在危险源进展风险评价，按标准划分危险等级，以便于按危险性程度大小排列出先后顺序；突出重点，以便优先采取措施进展预防灾害性事故发生。实施事故预防措施。为了消除或控制危险源，应制定措施并指定负责部门和人员，收集、整理、执行落实措施。在危险源不能控制的情况下，可改变生产程序或工艺操作方法，
5、至少也要找出防止人员受伤害或物资受损坏的方法。 6危险源辨识方法科学准确地辨识危险源，是作好风险评价的前提。辩识危险源是一项认真、细致、深入、全面的繁重工作，特别是潜在危险源的辨识更为困难复杂。许多事故教训告诉我们，危险源固有潜在性质，如不系统地去辨识，就会造成遗漏，酿成事故。为了科学准确地查出生产过程中的危险源，可从如下几个方面进展：运用能量转换理论、分析产生危险源的能源。能够转化为破坏力的能量有电能、机械能、热能、位能也称势能等，另外还有加速度、湿度、温度、放射性、泄露、压力等也是一种破坏能量的因素。能量转变过程中出现能量失控的类型有：化学型:是指通过物质化合或分解反响产生的能量失控状态，
6、造成火灾或爆破事故。包括三种形式，如直接火灾，间接火灾、自动反响。物理型:对生产作业环境所接触的化学物质、有毒害气体的鉴定。当有害物质超过了最高允许浓度，便被认为存在着危险源。空气中惰性气体含量超过允许值也可造成人员窒息事故。对生产外界力量因素的分析。外界力量包括人为力和自然力两个方面。生产作业者的因素。操作者使用机器，但由于其生理和心理状态不正常，造成误操作而发生事故。危害因素辩识时，可以采用询问及交流、现场观察、查阅有关记录、系统平安分析、类比、事故树分析法、平安检查表法等方法。危险源的分类按照导致事故发生的原因，危险源可分为以下四类：个人的不平安因素。包括： 心理上的不平安因素。指人在心
7、理上具有影响平安的性格、气质和情绪。比方急燥、懒散、粗心等。生理上的不平安因素。大致有五个方面：1)视觉、听觉等感觉器官不能适应工作和作业岗位要求的因素。2) 体能不能适应工作和作业岗位要求的因素。3) 年龄不能适应工作和作业岗位要求的因素。4) 有不适合工作和作业岗位要求的疾病。5) 疲劳和酒醉或刚睡过觉，感觉朦胧。6) 能力上的不平安因素。包括知识技能、应变能力、资格等不能适应工作和工作和作业岗位要求的影响因素。 人的不平安行为。按照国标?企业职工伤亡事故分类标准?GB 6441-1986，可分为13个大类：a) 操作失误、无视平安、无视警告b) 造成平安装置失效c) 使用不平安设备d)
8、手代替工具操作e) 物体存放不当f) 冒险进展危险场所g) 攀坐不平安位置h) 在起吊物下作业、停留i) 在机器运转时进展检查、维修、保养等工作j) 有分散注意力行为k) 没有正确使用个人防护用品、用具l) 不平安装束m) 对易燃易爆等危险物品处理错误物的不平安状态。有四种类型： 防护等装置缺乏或有缺陷； 设备、设施、工具、附件有缺陷； 个人防护用品用具缺少或有缺陷； 生产场地环境不良。其具体内容有：、物包括机器、设备、工具、物质等本身存在的缺陷。、防护保险方面的缺陷。、物的放置方法的缺陷。、作业环境场所的缺陷。、外部的和自然界的不平安状态。、作业方法导致的物的不平安状态。、保护器具信号、标志
9、和个人防护用品的缺陷。管理上的不平安因素。作为间接的原因共有以下几个方面： 技术上的缺陷。 教育上的缺陷。 管理工作上的缺陷。 学校教育和社会、历史上的原因造成的缺陷。6. 4危险源辨识结果管理工试基地、生产车间及相关部门应建立本生产车间的危险源辨识及风险评价清单，报安健环部备案。安健环部应汇总工试基地、生产车间及相关部门的危险源辨识及风险评价清单，建立公司总的?危险源清单?或?重大危险源清单?，并予以公布和及时更新，为公司其它部门提供危险源参考信息，到达预防作用。7风险评价的方法采用格雷厄姆金尼法 又称作业条件危险性评价法，即D=LEC法，L值表示事故发生的可能性大小，E值表示人体暴露在这种
10、危险环境中的频繁程度，C值表示一旦发生事故会造成的损失后果，D值表示危险等级划分。为简化评价过程，采用半定量计值法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值。具体分值见下表: 表1：事故发生的可能性L分数值事故发生的可能性10完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外05很不可能，可以设想02极不可能01实际不可能 表2：暴露于危险环境的频繁程度E分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见地暴露 表3：发生事故产生的后果C分数值危险后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重重伤3严
11、重致残1引起关注，不利于根底平安卫生要求 表4：危险等级划分D 分数值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业160-320高度危险，需立即整改70-160显著危险，重点控制20-70一般危险，需要控制20稍有危险，可以承受风险等级划分根据公司的实际情况及可承受的风险能力，将风险划分为五个等级。D=LEC70分为不可承受风险，即为重点风险，D=LEC70分为可承受风险，即为一般风险。8风险控制 在对生产活动中危险源准确辨识的根底上，应有针对性地制定预防危险源转化为事故的措施。预防措施侧重于产生危险的起因，具体内容如下：a) 限制能源数量b) 防止能量散逸和泄露c) 在生产机械设备上安装能量
12、缓冲装置d) 采用尽量减少事故损害程度的措施e) 采取减少作业人员失误的措施f) 对人体采取防护措施g) 提高对生产作业环境的耐受能力，选择适应性能力强的职工上岗，或选用耐用的材料等。如果需要新的控制措施或者需要对控制措施加以改良，那么控制措施的选定宜遵循关于控制措施层级选择顺序的原那么，亦即：可行时首先消除危险源；其次是降低风险(或者通过减少事件发生的可能性，或者通过降低潜在的人身伤害或安康损害的严重程度)；将采用个体防护装备作为最终手段。应用控制措施层级选择顺序如下：a消除改变设计以消除危险源，如引入机械提升装置以消除手举或提重物这一危险行为等；b替代用低危害物质替代或降低系统能量(如较低
13、的动力、电流、压力、温度等)；c工程控制措施安装通风系统、机械防护、联锁装置、隔声罩等； d标示、警告和或管理控制措施平安标志、危险区域标识、发光标志、人行道标识、警告器或警告灯、报警器、平安规程、设备检修、门禁控制、作业平安制度、操作牌和作业许可等；e个体防护装备平安防护眼镜、听力保护器具、面罩、平安带和平安索、口罩和手套。风险评价结果和控制措施的管理风险控制措施实施前应进展评审，以确保其充分性、有效性。适用的法律、法规和其他要求发生变化时，生产工艺和生产设备发生重大改变时，生产平安科学技术出现重大进步时，危险源辨识及风险评价知识和方法有了新的开展时，公司资源有良好保证时，应重新考虑危险源辨识及风险评价工作，更新、补充危险源辨识和风险评价的信息。每年管理评审时，应根据目标、指标和管理方案实现对危险源的控制情况进展评价，必要时予以更新、补充、改良。风险评价过程应做好记录，并保存。9 本制度自发布之日起实施。