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1、风险评价管理制度1 目的为了辩识公司范围内作业场所危险源及作业活动，进行科学的评价和采取有效的控制措施，确保公司的生产经营活动顺利进行。2 范围本制度适用于公司各部门、生产车间对生产活动进行风险辩识、风险评价和风险控制等有关活动的管理。3 组织机构及职责组 长：副组长：魏永涛、阚晓东、 、刘亚成 员：各车间、部室主要负责人3.1 组长对此项工作负总责，负责全厂安全风险评估工作的总体规划、组织协调与考核监督。3.2 副组长负责各项制度措施的编写完善、现场评估的考核与隐患问题的解决，为安全风险评估工作提供技术支持。3.3 其余各部门、科（室）及车间负责进行本单位或本专业的风险识别、评价和有效控制。
2、3.4 定义3.4.1 风险是指可能导致伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.4.2 风险识别应包括组织活动三种状态下有各种潜在的风险。三种状态是指：正常、异常、紧急状态。作业活动、生产系统等连续长时间运行的工作状态，是正常状态。在进行开车、停车、检修等临时性工作时，与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是指发生火灾、爆炸、中毒、倒塌等情况。3.4.3 风险评价：评估风险的大小以及确定风险是否可容、可接受的全过程。4 程序4.1 评价组织的建立及频次要求各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，并鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4.1.1 固定组织
3、公司成立风险评价的固定组织，针对生产经营活动，每年安排进行一次全面风险评价（SCL） ，其它部门、车间根据需要自行建立风险评价组织每年进行一次风险分析（非常规活动开始之前进行） 。4.1.2 临时组织对异常状态和紧急状态、项目改造、危险性较大的检修项目前进行的风险评价（JHA）,安全生产委员会可随时组成临时组织（成员为：生产车间、操作施工人员、安环部人员、各专业技术人员） ，工作完毕后可自行解散。4.2 评价范围的确定各部（室）车间在进行风险评价之前，应确定评价的范围，风险评价的范围应包括：4.2.1 在进行风险信息更新，发现可能造成重大事故后果的风险时，应进行风险评价，主要包括：在进行年终评
4、审或检查风险控制结果（各种安全教育时） ；在进行法律、法规识别，发现新的或变更的法律、法规要求或其它要求时；在实际工作中产生新的认识时（例如对现有的安全控制措施产生疑问时） ；对事故、事件或其它信息的新认识，对同行业或类似行业发生的事故、事件或其它信息进行收集、整理、分析时。4.2.2 安全部门每年针对生产经营活动组织一次全面的风险评价，编制评价报告，每年根据车间评价结果有针对性的进行一次风险评价。4.2.3 针对特殊动火作业（存有易燃、易爆介质的在用、废弃的管道、设备、槽罐等或与易燃、易爆介质相连接的设施、设备、管道等） 、受限空间作业、三级以上（含三级）高处作业、大型设备的吊装作业、危险性
5、大的改造项目等作业活动的风险评价，在作业前两天开展风险分析。4.2.4 危险性大的作业项目，必须有施工方案（方案中包括安全措施专项内容） 。4.2.5 针对年度大检修，针对每一项检修内容，制定安全措施，下发到各相关单位实施，并指定专人落实、监督。4.2.6 针对拆除作业，编制拆除安全方案，方案中包括风险分析和控制措施内容。4.2.7 针对各种变更严格执行变更管理制度 ，各级人员在进行审批时必须考虑存在的风险，在确认风险是可以接受的、完全可以控制时，方可签字。4.2.8 针对日常生产经营活动，由生产车间、工艺部门编制岗位操作法，内容应包括正常操作步骤、异常情况处理和安全事项，确保风险得到控制。4
6、.2.9 危险性大的项目的风险分析结果，必须经总工或生产副总审批后与施工方案、作业票证一起交给施工单位，经落实措施后方可开工。4.2.10 针对事故及潜在的紧急情况（包括地震、其它自然灾害等）编制事故应急救援预案，预案中包含风险识别的内容，然后根据风险识别的结果编制各项控制措施。4.3 评价方法的选择各单位在进行评价时，应选择有效、可行的评价方法进行风险评价，常用的评价方法有：工作危害分析、安全检查表分析、作业条件危险性分析等方法，然后根据风险识别的结果编制各项控制措施。4.4 评价准则的制定依据：安全风险分级管控标准4.5 风险评价的实施4.5.1 依据已确定的评价方法、评价准则，进行风险评
7、价，在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体泄漏；其它物理、化学性危害因素；人机工程因素；设备的腐蚀、缺陷；对环境的可能影响等。4.5.2 根据风险评价的结果，对风险特别是重大风险确定控制措施，并进行记录，在确定重大风险时应考虑：有关法律、法规的要求；风险发生的可能性和后果的严重性；企业的声誉和社会关注程度等。5 风险控制措施的选择根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定需要实施的风险控制措施的顺序，以便于按顺序采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生，根据公司分管
8、领导批准后执行。5.1 在选择风险控制措施时，应考虑：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先进性和安全性；控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况；可靠的技术保证和服务。5.2 选择的控制措施应包括：工程技术措施，实现本质安全；管理措施，实现安全管理；教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；个体防护措施，减少职业伤害。6 风险控制的实施6.1 根据风险评价的结果，落实所选定的安全控制措施，将风险控制在可以接受的程度。6.2 对确定为重大隐患的项目，应建立档案（编制评估报告）包括：6.2.1 评估结果与技术结论6.2.2 评审意见6.2.3 隐患治理方案，包括资金预算情况等6.2.4 治理时间表和责任人6.2.5 验收报告6.3 将风险评价结果及采取的安全控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位及作业环境中风险及采取的控制措施。7 风险信息更新应不间断识别与生产经营活动有关的风险和隐患，以便于及时组织进行风险评价，风险信息更新主要包括以下方面：7.1 新的或变更的法律、法规或其它要求7.2 操作变化或工艺改变；7.3 技术改造项目；7.4 有对事件、事故或其他信息的新认识；7.5 组织机构发生大的调整。