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1、监理程序、监理工作流程 以下含有17项监理工作程序及流程详见附表1、监理工作程序总框图2、施工准备阶段监理程序3、分部工程实施阶段监理程序4、单位工程实施阶段监理工作程序5、施工阶段质量监理工作程序6、施工质量控制流程图7、原材料、构配件及设备控制图8、施工安全监理程序框图9、施工阶段控制监理工作程序10、计量支付监理工作程序11、工程及设计变更程序框图12、工程延期监理工作程序13、验收阶段监理工作程序14、施工测量监理工作程序15、工程停工、复工程序框图16、费用索赔审批程序框图17、信息管理系统流程框图1、监理工作程序总框图业主总监理工程师授权监理工程师施工承包单位监理部报告工作、请示、
2、报批支付证明（报表）凭证决定、指示报批、报审、请示、报告批复、批示、指导报审、报验、申请、报告审查、抽验、指示、指令、签证指示指令2、施工准备阶段监理程序施工图核对质量目标论证分解材料、设施、构件质量质保体系检查；质检员资格、设备质量；规章制度，质保措施审查开工报告、材料、机具、人员准备；技术工艺、施工进度安排否承包人改进、完善是否符合要求施工技术交底正式开工批准开工3、分部工程实施阶段监理程序否隐蔽工程自检监理验收监理工程师督促施工队自检签认上道工序质量改进、返工是否符合标准承包人是进行下道工序施工工程队分项工程自评工程处复检分项工程自评提出交工验收报告申请验收否执行补救方案监理、设计、承包
3、三方研究补救措施是否合格提出补救工程复检申请报告业主方是监理签认下一分项工程开工签发分项工程交工验收凭证组织分项工程交工验收4、 单位工程实施阶段监理工作程序填写分项（隐蔽）工程质量评定表（监理工程师）分部工程完成填写分部工程验收申请(施工单位)整改汇总分项(隐蔽)工程验收单，并将其编号填入分部工程验收单，复验（监理工程师）技术资料检查(监理工程师)现场检查(监理工程师)不合格检查结果合格签证分部工程质量评定等级(总监理工程师)单位工程完成填写工程初验申请书(施工单位)组织单位工程初验(总监)实测实量外观检查技术资料检查(监理工程师)检查结果合格填写单位工程质量评定表(总监)工程开工申请1、原
4、材料、配合比试验结果报验2、进场设备、施工机械报检3、施工放样报检审查：监理工程师审批：总监理工程师总监签发开工指令承包单位开工承包单位对每一道关键施工工序自检合格，填“工序质量报检单”报检监理工程师现场抽检监理工程师室内试验检查结果返工不合格合格承包单位进入下一道工序施工施工完成后承包单位填“分项工程质量报检单”报检监理工程师现场抽检与室内实验检查结果修补缺陷甚至返工不合格1、承包项目全部完工后，由建设、施工、监理单位分别编制竣工文件。2、承包人申请进行“交工验收”3、经监理工程师审核确定具备交工验收条件4、由建设单位主持进行“交工验收”签认“分项工程完工质量报检单”进行分项工程质量优良等级
5、评定现场监理工程师总监理工程师1、交工验收合格后的建设项目可投入运营2、同时进入缺陷责任期(保修期)上级主管部门主持“组织工程竣工验收”合格5、施工阶段质量监理工作程序6、施工质量控制流程图组织图纸会审及设计交底审核施工组织设计检查施工安全措施，文明施工落实措施核验承包单位资质，施工组织质保体系等情况检查施工技术人员上岗证，机具设备完好率及加工质量保证组织检查入场设备、成品、半成品的合格证和试验报告、参与试验和抽验现场监督按图纸、验收规范、操作规程技术交底和施工组织设计组织施工。施工单位提前一天监理工程师提交隐蔽验收或工序验收申请。验收合格签证质量验收单，批准下一道工序开工验收7原材料、构配件
6、及设备控制图施工单位填报“材料设备进场报审表”监理工程师签认原材料、构配件及设备的质量对影响使用功能和观感的原材料构配件及设备进行控制试验检验质量签认“材料、设备进场报验单”不同意施工单位使用同意原材料、构配件及设备可以进入现场原材料、构配件及设备不能进入现场8施工安全监理程序框图修改再报专业监理工程师编制建立实时方案报总监批准施工单位编制施工安全组织设计监理审查施工单位组织实施，专业监理工程师监督检查1 人的不安全行为2 机械的不安全状态3 施工用料（爆炸品、易燃品、模板、衬砌台车、脚手架）安全4 施工方法（带电作业、高空作业）是否符合要求5 施工用电安全情况6 不良地质对安全的影响7 其他
7、不安全行为1 安全保证体系是否健全2 安全管理人员是否持证上岗3 安全措施是否符合实际并切实可行继续施工不符合要求不符合要求审查内容检查内容符合要求1 责令立即进行整改2 紧急情况总监先下停工令后报建设单位3 安全隐患消除并经监理确认后方可恢复施工9、施工阶段进度控制监理工作程序业主与承包人签定总承包合同内容应附有：1、主要劳动力计划2、主要材料进场计划3、主要机械设备进退场计划4、施工准备工作计划5、临时设施、临时占地计划编制施工总进度计划1、审 查监 理 部不同意审查结果同意，并报业主核备2、批 准监 理 部1、当月(年)计划完成工程量、工作量2、当月(年)实际完成工程量、工作量3、累计计
8、划完成数和实际完成数4、计划提前或拖后的原因分析5、拟采取的对策6、现场人工、材料、机械设备数量汇总数3、实施总进度计划并编制具体工程项目和年度计划，并按月上报实际工程进度情况承 包 人4、检查计划进度与实际完成值监 理 部5、审查、计量、支付监 理 部不符合修改施工进度计划承 包 人两者对比结果5、审 查监 理 部继续执行计划直到工程竣工并报业主核备同意不同意审查结果10、计量支付监理工作程序承包人 提出计量申请表监理部 审 查审查结果监理部 填写计量凭证总监签发计量凭证承包人 填报付款申请监理部 审 查不合格不合格审查结果填写、初签支付报表合格总监审核审查结果不合格总监签发支付凭证业主 按
9、核定的支付凭证付款合格业主负责人审批审查内容：1、申请格式是否满足合同要求2、每一项支付的工程量是否经过计量审核3、每项支付的单价是否为工程量清单中标明的单价或变动后经过审批的单价4、以总额或项目支付的比例是否合理5、运用暂定金时，有关审批文件是否齐全6、支付总额是否有计算和汇总错误审查内容：1、申请格式是否符合要求2、各计量项目是否经过工程验收、确认、工程检验认可书3、确认额外工程、变更工程、计日工程是否经过审批4、和承包人一起现场量测计量并核对各计量项目是否按合同条件和技术规范的要求，全部完成计量范围内的相关工程内容5、各项目的计量计算表、测量表计算是否正确或按现场量测数据重新计算6、各计
10、量项目工程量及汇总是否正确7、各计量项目位置、数量是否有重复计量现象11、工程及设计变更监理工作程序提议方 变更报告监理部 提出初审意见总监 考察、分析、会审业主 备案（审批）变更报告内容：1、变更项目名称、位置2、变更理由及有关技术规范内容3、与变更有关的合同文件内容及工程量清单的修改4、费用变化的估计5、其他附件及资料报业主同意、批准总监(总监代表)签发变更 绘制施工图承包人设计方监理部 签 认承包人 施 工监理部 验收签证12、工程延期监理工作程序意向书内容：1、延期的工程名称、位置2、延期的原因3、申请延期的合同依据4、申请延期的时间估算审查内容：1、延期申请的格式是否满足要求2、延期
11、申请是否列明延期的细目及编号3、延期发生、发展原因及申请所依据的合同条款4、延期测算方法及测算细节5、延期涉及的有关证明、文件、资料、图纸等 监理部 收集工程延期情况的材料和证明延期事件终止不批准延期，并书面通知承包人不延期的理由承包人 提交延期申请监理部 审查延期申请未通过审查结果监理部 写出审查报告监理部 评估延期业 主承包人 递交延期意向书通过监理部 承包人评估内容：1、延期事件是否属实，申请资料是否真实、齐全2、工程延期的合同是否准确3、延期理由是否正确与充分4、申请延期天数测算是否合理1、报告正文1）受理工程延期的依据和人员名单2）受理延期申请的工作日期3）延期工程简况4）确认延期的
12、理由及合同依据5）延期的测算方法及延期天数6）延期后工程进度计划调整的建议及要求2、报告附件1）监理人员对该延期的评议2）承包人的延期申请（含涉及的文件、资料、证明等） 确定并签认13、验收阶段监理工作程序承包方各单位工程验收编制竣工文件自检初评报告编制竣工文件建设单位向验收委员会提出竣工验收申请验收委员会主持竣工验收监理方改进、完善业主方否合格14、施工测量监理工作程序基桩复测核算设计交桩复核结果向承包人交桩接桩结果承包人1、书面接收桩点2、建立控制网检查结果测量控制网检查认可1、现场复测2、计算复核桩点坐标3、控制网认可4、水准点复核批准应用无误有错误承包人重测施工定位测量检查认可1、审核
13、测量方案2、复核测量计算3、检查测量操作记录4、抽检复核5、认可复核结果施工放样开始施工承包人重测报监理复测通过业主请设计复测有错误有错误有错误无误无误无误15、工程停工、复工程序框图总监（征得建设单位意见）签发工程暂停令执行对工程质量事故处理程序承包单位对停工原因、有关问题进行整改处理承包单位填写“复工报审表”总监组织研究审查复工条件总监签发复工令（报审表）具备复工条件不具备复工条件在“复工报审表”上说明不同意理由承包单位整改承包单位原因16、费用索赔审批程序框图索赔事件发生28天报索赔意向发生连续性以28天间隔报临时报告索赔事件结束监理工程师审查索赔申请单填写索赔时间/金额审批表总监批准总监签发索赔时间/金额审批表通知监理工程师通知设计单位或承包人28天内报正式索赔申请单报备业主监理审批程序承包人申报程序否17、信息管理系统流程框图业主项目监理部承包人数据库中央处理系统质量管理子系统进度管理子系统费用管理子系统合同管理子系统行政管理子系统计算机辅助管理部门信息储存投资监理工程师合同管理工程师行政后勤部门其他监理工程师安装监理工程师土木监理工程师机构组织关系信息发布关系信息来源关系