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1、五 金 仓 库 管 理 制 度一、总那么、为了使本公司的仓库管理标准化，保证物资的完好无损，根据企业理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。、仓库管理工作的任务：根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资采购、储存、领用各环节平衡衔接。做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存，做到账、卡、物相符。积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。做好仓库平安保卫工作，确保仓库和物资的平安。、仓库管理人员纳入财务部门统一管理，仓库保管员由公司财务统一安排和调配。二、物资验收入库、物资入库，应先入待验区，经相关人员检验合格后，仓管
2、员凭公司请购单和发票或送货单所开列的名称、型号、数量、计量验收入库，并根据检验结果如实填制“入库单一式三份，送货人或采购员确认无误后在“入库单上签名。仓管员留“入库单的存根记账，财务联和送货单或采购票据交财务部门，客户联交供给商或采购人员。、经检验证明不合格的物资或未经检验合格的物资，应隔离堆放，不准进入货位，更不准投入使用。、验收中发现的问题要及时通知经办人处理，或报告相关领导以便尽早处理。、货单到而货未到，或货已到而无货单、无发票的，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。三、物资的储存保管、物资的储存保管，原那么上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡用
3、量大或体积大的落地堆放，周转量小且体积小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类和货架定位编号。、物资堆放的原那么是：在码放合理平安可靠的前提下，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。、对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专门区域保管，并设置明显标志。、仓库设商品材料实物保管账简称“仓库实物账和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进展销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相
4、符。、每月必须对库存的商品材料进展实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数及仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。、仓库物资，未经领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经领导批准。、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管
5、员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣的违纪做法。、未按本规定办理物资入库、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承当由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。、仓库要严格保卫制度，制止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。四、物资发放、仓管员凭车间负责人签发的或办公室签发领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，存根联退回车间，财务联交财务部，仓库联由仓库留存记账。、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途。属方案内的材料应有材料方案；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未经领导同意的，不得发料。、按“以旧换新、推陈储新，先进先出，按规定供给，节约用料的原那么发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原那么。对贪图方便，违反发料原那么造成物资失效、大料小用、优料劣用以及过失等损失，保管员应负经济责任。、对于专项申请用料，除方案采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原那么，都应拆零供给，不准一次性发料。、发料必须及领料人办理交接，当面点交清楚，防止过失出门。、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丧失，月底整理好并上交财务室。