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1、发文范围：质量部、采购部、生管物流部、技术部受 控印 章分 发编 号更 改 历 史版本号更改单号更改日期更改人批准人会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期质量部采购部生管物流部技术部编制/日期文控审核/日期部门审核/日期批准/日期1 目的为严格工厂所需原料的采购标准，杜绝不合格原料投入生产，结合本厂实际情况，特制定本规范。2 适用范围本规范适用于所有采购原、辅料的检验与试验工作。3 职责3.1总经理负责原料检验工作的审核与监督。3.2 质量部负责原料进货的检验与试验工作的组织与落实。3.3 采购部、仓储部相关人员负责原料的验收，检验到货原料的数量、包装及外观。3.4其他部门相关人员负责配合原
2、料检验工作，并提供检验所需的资料与信息。4 原料采购检验的依据4.1本厂阶段内采购计划4.3 与供应商签订的采购合同。4.4 供应商出示的材质证明书与产品合格证书。4.5 技术人员制定的采购物资技术标准。4.6 供应商提供的样品与发货装箱单。5 原料收料检验5.1收料检验流程 5.1.1采购部接收原料后，应会同仓储部相关人员共同进行收料检验工作。5.1.2收料检验人员应核对订货单与供应商的装箱单，检查接收的货物是否正确。5.1.3检查包装箱外观，确保包装完好、无损。5.1.4开箱核对材料名称、规格、数量，并将到货日期、实收原料名称及数量填入受理单。5.1.5检验合格后，仓储部负责原料存放，采购
3、人员向质量管理部提出质量检验申请。5.2 收料异常处理5.2.1损失处理收料检验中若发现接收货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，应由采购人员进行初步损失估算，具体处理办法如下。（1） 金额超过5000元时，应立即联络公正机构进行公正，并通知供应商进行处理。（2） 金额未超过5000元者，应按照实际数量办理收料，并在收料单上注明损失数量及情况，并通知供应商确认和处理。5.2.2超交处理5.2.3若交货数量超出订货量，采购部人员应及时通知供应商前来确认，并将超出部分办理退货。5.2.4若超交情况属于买卖惯例的特殊原料，且超交量在3%以下，应由仓储部经理批准同意后进行正常收料，并在收料单上进行备注
4、。5.3短交处理交货数量未达到订货数量时，应以补足为原则，由采购人员通知供应商进行补货处理。6 原料质量检验6.1 原料质量检验程序6.1.1质量管理部在收到原料申请后，应制定相应的检验方案，方案内容应包括原料名称、检验项目、具体方法及操作要求等。6.1.2质量检查人员对到货原料实施质量检验，并按照操作标准进行检验。6.1.3检验人员对原料检验结果进行整理、汇总，填写来料检验报告并将其交质量管理部经理审核。6.1.4检验人员将部门经理审批后的来料检验报告交采购人员。6.1.5采购人员持来料检验报告到仓储部办理入库手续。6.2 质量管理部应根据以下四项因素决定采购原料的检验方式6.2.1采购原料
5、对工厂产品质量、经营活动的影响程度。6.2.2供应商质量控制能力及以往的信誉。6.2.3该类原料以往经常出现的质量异常情况。6.2.4采购原料对本厂运营成本的影响。6.3 原料质量检验方式采购原料的检验方式应根据下表所示条件进行确定： 采购原料检验方式适用条件采购检验方式适用条件全数检验适用于采购数量少、价值高且不允许有不合格品出现的原料抽样检验适用于平均数量较多且经常适用的原料免检1.适用于大量低值辅助性原料，且供应商经过免检认定2.适用于因生产急用而特批免检的原料6.4 原料质量检验方法原料检验项目于具体方法如下表所示： 采购原料检验方法说明表采购检验项目具体方法外观检验使用目视、手感对限
6、度样品进行检验尺寸检验使用卡尺、千分尺、塞规等量具验证原料尺寸结果检验用拉力器、扭力器、压力器等检测原料物品结构特性检测采购专用检测仪器，运用专业方法验证原料的物理、化学、机械、电气的特性6.5原料质量检验相关要求6.5.1进场待验的原料必须在外包装上张贴原料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且应与库存原料分开存放。6.5.2检验结果为不合格的原料不得验收入库，应由仓储部运至“不合格品”区域存放，库管人员不得发放或使用未通过检验的原料。6.5.3检验结束后，原料抽样样品由质量管理部负责储存和保管。6.5.4若应生产急需进行特殊采购的原料无法实施检验时，应按照特采物料入库规定进行入库与生产，但检验人员应跟踪其在生产时的质量状况并进行记录。6.6 质量检验结果的处理。外购原料质量检验结果的处理办法如下表所示：原料质量检验结果处理表检验结果处理办法具体处理程序合格入库仓储人员凭来料检验报告的检验结果对合格原料办理入库手续，并在外包装上贴合格标签，将原料入库定位不合格退、换货由质量管理部检验人员在不合格品上贴不合格标签，并在来料检验报告上注明原因，经部门经理核实后交采购部，并由采购人员联络供应商办理退换货7 相关记录7.1 QG/TSKJR0505日报表7.2 QG/TSKJR0509来料检验报告