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1、安徽华源医药股份有限公司经营分公司综合考核制度二 0 0 八 年 三 月目 录一、 经营分公司员工奖惩制度 2-4 二、 经营分公司考勤管理制度 5-6三、 经营分公司请销假制度 7四、 经营分公司综合考评制度 8五、 办公室管理制度实施细则 9六、 销售部管理制度实施细则 10七、 促销部管理制度实施细则 11八、 财务部管理制度实施细则 12九、 网络中心管理制度实施细则 13十、 服务部管理制度实施细则 14十一、售后服务部管理制度实施细则 15十二、零批部管理制度实施细则 16-17十三、新药部管理制度实施细则 18十四、增值税发票换票室管理制度实施细则 19-20十五、药品公司促销员
2、管理制度实施细则 21十六、员工辞职管理办法实施细则 22-23十七、处罚决定通知书 24经营分公司员工奖惩制度第一章 总则第一条 本制度根据安徽华源医药股份有限公司有关文件精神，结合公司实际情况制定。凡本公司员工奖惩均依照本制度执行。第二条 本制度宗旨是贯彻落实公司各项规章制度，严肃公司劳动纪律，加强廉洁自律建设，有效惩处违法乱纪行为，增强员工主人翁责任感，鼓励其积极性和创造性，维护公司正常工作秩序，提高工作效率，促进精神文明和物质文明建设。第三条 本制度原则是：坚持思想政治工作同经济手段相结合原则，坚持精神鼓励和物质相结合原则，奖优罚劣，对违反纪律员工，以思想教育为主，惩罚为辅。第二章 奖
3、励第四条 员工奖励，分为表彰、奖金两种，其受理范围如下：（一） 有下情况之一者，应予以表彰1、 在保证服务质量、降低消耗、无差错、增加销售业绩方面作出显著成绩者；2、 全年出勤率达100%者，或连续两年出勤率达到98%者；3、 忠于职守，廉洁奉公，足为同仁表率，有具体突出事迹者；4、 维护公司财经纪律，保护公共财产和商品，抵制歪风邪气，事迹突出者；5、 其它有利于公司利益行为应予表彰者。（二） 有下列情况之一者，应予物质奖励1、 一年内曾多次受到表彰者；2、 对本身主管业务表现出卓越才能，品德优良，服务成绩特优，或工作上有特殊功绩，且有具体事迹证明者；3、 其它有利于公司利益行为应予奖励者。第
4、五条 以上奖励可按其对企业经济效益贡献大小，在大力进行表彰同时，给予以200-2000元奖金。第三章 处罚第五条 员工惩诫，分为警告、罚款、辞退三种，其受理范围如下：（一） 有下列情况之一且有具体事证者，应予警告1、 违反劳动纪律，经常迟到、早退、擅离职守，消极怠工者；2、 上班期间无正当理由不服从指挥、调动、管理者；3、 无理取闹、纠缠领导者；4、 当日值班人员无故不打扫卫生或应付着；5、 在上班时嚼口香糖、吃零食、随地吐痰、乱抛杂物、破坏营业场所卫生者；6、 在工作时追逐打闹，高声喧哗者；7、 下班不关计算机，不盖机者；8、 其它有损公司利益，应予警告行为。（二） 有下列情况之一者，视情节
5、轻重给予100-200元罚款1、 上班时间仪表不整洁，未能按要求着工作服，未戴上岗证者；2、 非因客户原因造成退票、退货、损害公司利益者；3、 对客户不礼貌，导致客户投诉并使客户流失者；4、 对上级主管之命令，有不同意见，未予婉转说明，或虽经陈述，未被采纳，而擅自违抗指挥者；5、 行为不检，有损公司声誉者；6、 一月内受到两次以上警告者；7、 其它有损公司利益，应予罚款行为。（三） 有下列情况之一者，应予辞退1、 唆使、挑拨员工制造不团结，恶意诽谤他人者；2、 进行非法交易者；3、 上班时间和客户或同事发生争吵或打斗者；4、 贪污、偷窃、营私舞弊、欺骗公司，以图获取经济利益，严重失职给公司造成
6、重大损失者；5、 拾到客户贵重物品，恶意隐瞒企图占有者；6、 对本职工作不能胜者。第七条 本制度自公布之日起实行。二00九年二月经营分公司考勤管理制度第一章 总则第一条 为加强职工考勤管理，保持良好工作秩序，提高劳动效率，保证各项工作任务完成，特制定本制度。第二条 本制度适用于本公司各部门员工考勤、休假及相关工资核算。第三条 考勤时间自二月份为准 。换票室、调价室、办公室中午调班时间10：00-14：00，销售员调班时间11：30-14：00（随季节变化，调整时间另行通知），原则上对桌保持一人值班。第二章 考勤制度第四条 上班时间填写签到簿，填写时间要实事求是，不准代签。第五条 上班时间已到而
7、未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守。第六条 以下四种情况视为旷工：（1） 公司员工迟到早退超过半小时，又无正当理由；（2） 没有办理请假或外出手续而擅自离岗超过一小时；（3） 请假未经批准而不上班者；（4） 请假逾期未续办请假手续者。第七条 婚、丧、产假等均按国家有关规定结合公司实际执行。第三章 请假审批程序第八条 公司员工请假必须事先填写请假申请单，按程序经批准后，办理相关手续；因特殊情况不能预先请假，须及时用电话向负责人请假，事后补办手续。员工请假不超过两天由部门经理审批，请假两天以上者，由经理批准。第四章 奖 罚第九条
8、 迟到、早退、擅离职守时间在半小时以内。迟到、早退、擅离职守半小时以上，作旷工半日处理。第十条 每次无故旷工一天，扣除日基本工资两倍。一月内连续旷工三日或累计旷工达六日以上者，公司给予辞退。第十一条 加强对公司大厅各部门员工出勤情况监督，领导协同办公室经常抽查，抽查内容包括着装、上岗证、工作态度及考勤。对无故缺勤，擅自离岗等当即记录，并由部门负责人签字认可，作为考勤扣款及考核依据。第十二条 办公室考勤要据实记录，不得弄虚作假，徇私舞弊，若发现不实，漏记、错记考勤等责任由办公室承担。第十三条 凡属行政处罚之列，由办公室根据考勤情况提出处理建议，报分管领导审核，经理签批，由办公室发出处罚决定通知书
9、。第十四条 本制度自公布之日起实行二00九年二月经营分公司请销假制度一、 婚假：10天，假期期间发基本工资，奖金同比例扣除。二、 产假：40天，假期期间发基本工资，奖金同比例扣除(超计划生育不享受)。三、 丧假：直系亲属7天,(双方父母，弟姐妹，子女)请假期间发基本工资，奖金同比例扣除。四、 工伤假：因工作受伤，假期期间工资、奖金全发。五、 病假：只限于住院，发工资60%，奖金扣除。（必须有医院证明，经领导批准后方可享受）。六、 事假：假期期间工资扣除，奖金同比例扣除，超过10天（含10天）奖金全部扣除（销售员不参加当月考核）。七、 旷工：旷工一天扣两天工资，扣除当月奖金。八、 迟到、早退、擅
10、自离岗：一次扣一天工资和奖金，两次执行第七条。九、 上班不到三个月一切福利都不得享受（以领三次工资为准）。十、 新上岗人员上班不超5天者不发当月工资，超5天以上者（含5天）按天计算基本工资，擅自离岗不发工资。（裁员除外）。十一、 请假两天以内（含两天）部门经理主任审批，两天以上经理审批。十二、 人员调动，一个月内在哪个部门上班天数多，哪个部门为准发工资。十三、 请假结束，及时销假。经营分公司综合考评制度根据股份公司有关档精神，药品分公司每半年进行一次民主测评，综合两次考核结果，并结合每位员工全年违纪情况，上报优秀先进工作者，发放年终奖金。具体实施细则如下：一、 请假一天积1分。二、 迟到、擅自
11、离岗一次积2分。三、 旷工一次积3分。四、 违反制度积5分。五、 514分四舍五入积10分，扣奖金100元，以此类推。六、 年底不在岗者不发放年终奖金。七、 本年度有重大违纪或由股份公司通报批评者取消优秀先进工作者评比资格。办公室管理制度实施细则一、 严格执行公司各项管理规章制度,树立“客户至上”服务意识，在工作中处处以身作则。二、 尊重领导，搞好办公室内部团结，做到“不利于团结话不说，不利于团结事不做”，树立集体荣誉感，营造团结向上和谐工作氛围。三、 按各自分工保质保量完成本职工作，工作中相互协调、相互帮助，对待工作不推诿、不拖延，保持快速高效工作效率，充分发挥领导和员工之间桥梁纽带作用。积
12、极和相关部门协调，认真做好有关文件上传下达，并做好档案工作。四、 认真做好客户来访、电话咨询等接待工作，做到语言清晰规范，解答耐心细致，不得以任何理由拒绝或搪塞。五、 客户入户、办理证照要快速及时，对客户疑问做到百问不厌，并认真细致做好客户证照、销售合同等档案资料登记保存工作，做到登记详实、存档规范。传真、信函等接收、送达要清晰及时，并做好登记，避免出错。六、 对客户定单（计划）及待发货物，要及时办理、详细登记并按要求及时发出，确保万无一失。七、如违反上述规定，在工作中出现相互推诿、不能热情对待客户等现象而遭客户投诉者，将视情节轻重分别给于待岗或停岗处理。销售部管理制度实施细则一、 提倡微笑服
13、务，倡导使用文明礼貌用语，如因服务态度不好、拒绝客户，导致客户投诉，经查实将给予100200元罚款。二、 销售员开票时，要认真仔细，做到责任到人，如因人为开错票或出现恶意挂账，造成各方面损失由该机计算机员承担。三、 销售员上班时，必须佩戴上岗证，着工作服。不准穿拖鞋，吃零食，睡觉，串岗，带小孩等做一些和工作无关事情，否则按公司有关规定给予200元罚款。四、 销售人员必须严格遵守公司上下班制度，不无故离岗，临时请假不得超过20分钟，否则按擅自离岗或旷工处理。五、 客户购货计划查询原则上由该销售员独立完成，10张以上交该组长统筹安排。六、 销售人员不得以任何理由推诿客户，确因正在开票，也要主动引导
14、客户或通知值班经理安排其它销售人员开票，否则按待岗处理。七、 销售人员不得以任何借口顶撞客户，一经发现视情节轻重给予待岗或停岗处理。八、 客户礼金、礼品要足额及时到位，每次交客户时，附带礼品部加盖印章原始清单，发现克扣礼金者给予停岗处理。九、 销售人员不服从公司领导统筹安排和管理，消极怠工者，给予停岗处理。促销部管理制度实施细则一、 严格遵守公司各项规章制度及工作纪律。二、 坚守工作岗位按时上下班，不准迟到、早退和旷工。力争做到“日益求新”。三、 工作中相互团结，相互帮助，相互监督，不断加强业务学习，提高业务水平。四、 认真做好股份公司代理产品推广工作，确保考核产品销售上新台阶。五、 本着节约
15、原则，保管好、使用好复印机等设备。六、 客户任何礼金、礼品要及时准确到位，登记翔实，清晰，不得擅自带走，一经发现克扣礼金、礼品给予停岗处理。七、 遵守“客户至上”原则，实事求是，工作积极主动，提倡微笑服务，倡导文明礼貌用语。八、 在工作中如发现客户投诉者 要及时查明原因，将视情节轻重分别给予警告、罚款、直至下岗等处罚。财务部管理制度实施细则一、遵纪守法，依法办事。坚决贯彻金融法和票据管理法等法律法规，严格遵守总公司各项财务管理制度。二、 按时上下班，不准迟到，早退，旷工，有事要请假。三、 提倡微笑服务，注重仪容仪表，上班时不准吃零食，不准嬉闹起哄，接待客户要积极主动，热情大方，有问必答，不准顶
16、撞客户，遇事不准推诿。四、 出纳员和结算员按照现金管理条例不准挪用资金，必须做到日清月结，定期盘点，做到账账相符，账实相符，收支两清。五、 结算人员要做到及时刷卡，转账，确保各项汇款按时入账，准确及时填写销售报表，不准拖延或违反规定。六、 收款人员要认真审核辨别各种汇款结算票据真伪，严格控制现金支付，各种汇款单据取现金时须经领导批准方可办理，客户余款找零要及时足额到位，不准克扣，必须做到票据交接清楚，提货联一定当面点清，每日收盘报表要准确填报，退货退票，须经部门领导签字并盖章后，方可办理，如发生有客户投诉现象，经查实后给予待岗或下岗处罚。七、 换票人员要保管好票据安全和完整，按照操作规程换票，
17、不准拖延或违规操作，退货退税应按规定办理，避免税金流失。八、 违返本制度者视其情节轻重，给予相应行政处罚直至停岗。网络中心管理制度实施细则一、 严格遵守公司各项规章制度，尽职尽责完成上级下达各项工作使每一项工作得以具体落实。二、 坚守工作岗位。上班时间不串岗，不大声喧哗，在上班时间不得做和工作无关事。三、 要始终坚持“客户至上”原则，不得把个人情绪带入到工作中去，积极主动为客户提供优质服务。四、 不得利用公司设备徇私舞弊、接洽私活、以谋私利、不准私自在公司之外兼职其它工作。五、 除工作人员之外闲杂人员一律不得入内，要严守公司机密、不得随意向外泄露公司内部数据、透露公司内部信息、违反者视情节轻重
18、给予警告或开除处理。六、 每晚下班后检查网络、机器是否关闭。定期对大厅网络进行安全检查，删除游戏等和工作无关程序。要勤俭节约，对设备耗材使用要详细登记，能少打印文檔尽量少打印、能再利用纸张要重复利用。七、 需添加设备，要事先报上级领导审批，经网络部门负责人签字后方可购买，要按期保养设备。严格遵守各设备操作规程及注意事项，不擅自拆卸设备。八、 团结友爱、互相帮助、密切配合，不断加强业务学习，积极提高业务能力和管理水平及自我素质。服务部管理制度实施细则一、 严格遵守公司各项规章制度，尊重领导。二、 工作中加强团结，增强集体意识，同事之间互相帮助，互相尊重，互相理解。坚持“客户至上”原则，实事求是，
19、积极主动，使用文明礼貌用语，做到微笑服务。三、 按时上班，按时接班，上班时不准擅自离岗，上班时要佩戴上岗证。四、 端正思想，摆正位置，同心协力，把服务部工作做好。五、 热情服务，对待工作要认真负责，出现问题差错要及时处理，如因人为因素，给客户造成损失，由该负责人承担。六、 当天值班人员发票时要做到公正，公平，不徇私情，合理安排，灵活运用。七、 如违反上述制度，在工作中出现相互推诿，不能热情对待客户等现象而遭客户投诉者，公司视情节轻重给予行政处罚。售后服务部管理制度实施细则一、 严格遵守公司总章程和各种规章制度。二、 主动接收各种原因造成客户退货，并根据实际情况进行一一登记，然后做好交接，分工处
20、理。三、 接到客户正常退货时，必须在第一时间内为客户办理，并请做好退货记录，不得无故推辞或拖延。四、 因药品质量问题造成行政处罚，首先详细告知客户所需提供全套手续原件，经审核后做出合理安排，每周根据实际情况制作计划，及时处理，经常保持和客户联系和沟通。五、 接到客户举报电话，反映投诉情况后，及时查实，根据具体情况具体处理，及时上报。六、 如因人为原因，在药品退货、质量问题处理时给客户造成损失，由相关负责人负责赔偿。七、 工作中增强集体意识，和其它部门相互团结，相互协调，坚持公司客户利益至上原则，实事求是，积极主动，使用文明礼貌用语，做到微笑服务。八、 如违反上述规定，在工作中出现相互推诿，不能
21、热情对待客户等现象而遭到客户投诉者，公司视情节轻重分别给予行政处罚直至开除。零批部管理制度实施细则一、 严格执行公司各项工作制度及工作纪律，树立一切为了客户服务意识，尽职尽责完成各项任务。二、 严把进货关，如因人为原因或工作失误造成库存积压，公司利益受损，应追究其经济责任，并给予处罚；购进工作中，不允许掺杂任何私人关系，一经发现，处罚100-500元，并视情节轻重给予待岗，开除处理。三、 复核员要认真核对品名、产地、批号、包装等，进行复查，发现失误，每次罚款50元。四、 送货人员应及时准确无误把药品送到客户指定地方，及时对货，如对货后发现药品不符，应追究复核员、装箱员责任，并责令其找回经济损失
22、。送货人员因服务意识差，态度不好，造成客户流失或不良影响，视情节轻重，严处重罚。五、 养护员应及时对药品进行养护，指导保管员做好温湿度记录，对近效期药品及时填写催销表并提醒管理人员及时催销，失效药品及时上报处理，并做好养护档案。六、 工作态度及服务。员工应该本着“宁失一寸金，不失客户心”原则。提高服务水平，搞好客服工作，及时协调好于客户之间关系，若因服务意识差造成客户不满或者客户流失，应给予100-500元罚款，并视情节轻重给予行政处罚直至开除。新药部管理制度实施细则一、 严格执行公司各项工作制度和工作纪律，树立“一切为了客户服务意识”，在工作中处处以身作则。二、 搞好内部团结，做到“不利于团
23、结话不说，不利于团结事不做”，树立集体荣誉感，互帮互助，团结向上。三、 对待客户要热情周到主动，做到有礼有节，不厌其烦，严禁和客户发生争吵。四、 上班时间，穿着整洁，佩戴上岗证，不准外出吃饭，不准吃零食，不准睡觉，不看和工作无关书报，不准在展台前抽烟，不准大声喧哗，不准聚众闲聊，不准无故擅自离岗。 五、 自觉搞好办公场所卫生，做到地面清洁，桌面物品摆放整齐。六、 不得擅自迟到、早退、旷工，请假必须以书面形式提前做出，电话请假事后要补请假条。八、 上班时间不要打私人电话，有急事需要打时不超过三分钟时间，不允许打私人长途电话。九、 要严守公司秘密。涉嫌泄露公司机密人员者，一经查实，立即开除。十、
24、其他未尽事相，参照公司规定和处罚措施执行。增值税发票换票室管理制度实施细则根据中华人民共和国发票管理办法、中华人民共和国税收征收管理法及其实施细则、中华民共和国增值税暂行条例及其实施细则，结合公司实际情况，特制订本岗位责任制。一、 发票由股份公司统一领购和发放，实行交旧换新制度，使用后发票按票号顺序装订存放。二、 发票只限本公司使用，不得转借、转让，不得为他人代开发票，禁止倒买倒卖发票，不得扩大使用范围，内部传递清单所示客户名称在换票时不得更改。三、 开票员必须按交款后公司内部传递清单所列品种、规格、单价、金额全部联次一次打印，并加盖发票专用章。严禁各联次分开打印。对全额退货，所开发票必须追回
25、作废或办理退税手续。四、 发票专人填开、专人保管、专柜储存，不出现任何问题，未经批准不得擅自损毁。作废发票要全联存放。五、 必须积极配合上级检查，如实反映情况，提供有关数据，不得拒绝、隐瞒、拖延时间。六、 必须保管好专用设备和通用设备。七、 除机器设备出现故障等特殊情况外，不得随意作废专用发票，每人每月非因设备故障作废发票不得超出3份，每超过一份罚款100元。八、 发生已换票销售退回时应从程序中进行审核把关，确保不给公司造成损失。审核时至少需下一种手续：1、股份公司出纳会计开具退税押金收据；2、开具红字增值税发票通知单；3、税票已收回；4、遇节假日需补税可暂由换票人收取，待假日结束后第一天上班
26、时到股份公司出纳会计处开收据；5、根据客户方税务机关开具退税通知单及原开收据退还押金。九、 每月5号之前向财务部报送下列资料：上月发生退货税票回收情况（或补税）情况，列明股份公司出纳会计开收据日期及号码，列明办理退税负数票号码，或列明作废发票号码。发票管理员根据计算机记录进行复核。10、不按规定领购、开具、保管发票，处2000元以上罚款，情节严重对直接责任人给予解聘，给公司造成损失，责任人包赔一切损失。触犯法律移交司法机关处理。公司促销员管理制度实施细则一、 促销员是公司一员，行为规范要按照公司制度执行，言行举止代表公司形象。二、 促销员上班实行早点名制，有事请假，不得无故离岗。实行公司和代理
27、商双重管理。三、 提倡微笑服务，倡导使用文明礼貌用语，当客户到柜台前时，促销员应主动站起，微笑服务，接待客户。四、 促销员上班时，必须佩带上岗证，着工作服，工作时间不准穿拖鞋，看书报，吃零食，睡觉，带小孩等做一些和工作无关事情。否则按照有关公司规定予以20-50元处罚。五、 促销员在促销时，如因业务需要，向客户推荐产品，应先后顺序进行，坚决杜绝多个促销员围攻客户现象。六、 促销员工作中应服从领导安排，不准对抗领导，消极怠工。不得以任何理由推诿或冲撞客户，一经发现将视情节轻重给予待岗或者停岗处理。七、 公司对促销员管理考核实行积分制，年终进行综合考评并公布，对全年考评优秀职工给予奖励，考评较差促
28、销员予以开除。员工辞职管理办法实施细则一、 为保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序，特制定本办法。二、 员工应于辞职前至少1个月向其主管及经理提出辞职请求。三、 员工主管和辞职员工积极沟通，对绩效良好员工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇可能性。四、 辞职员工填写辞职申请表，经各级领导签署意见审批。在所有必须离职手续办妥后，到财务部领取工资。须扣除以下项目：1. 员工拖欠未付公司借款、罚金； 2. 员工对公司未交接手续赔偿金、抵押金； 3. 原承诺培训服务期未满补偿费用。如应扣除费用大于支付给员工费用，则应在收回全部费用后才予办理手续。五、 员工辞职申请获准，则办理离职移交手续。公
29、司应安排其他人员接替其工作和职责。六、 辞职人员若到竞争对手公司就职，应迅速要求其交出使用、掌握公司专有资料。七、 辞职员工应移交工作及物品： 1. 公司文件资料、电脑磁片； 2. 公司价值在40元以上办公用品； 3. 公司工作证、名片、识别证、钥匙； 4. 其他属于公司财物。八、 辞职人员不能亲自办理离职手续时，应寄回有关公司物品，或请人代理交接工作。九、 公司辞职工作以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利进行。十、 辞职手续办理完毕后，辞职者即和公司脱离劳动关系，公司亦不受理在3个月内提出复职要求。处罚决定通知书 经调查核实，你违反了公司 制度第 条规定，按照经营分公司员工奖惩制度第 条规定，特对你做出 处分，罚款 元。 如果不服本决定，可在收到本决定书通知之日起，一周内向公司提出书面申诉意见。安徽华源医药股份有限公司 经营分公司年 月 日