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1、安全内业资料整理指南中铁十五局集团第一工程有限公司2017年2月安全内业资料整理指南 一、安全目标1、制定项目安全生产方针、目标和不低于上级下达安全控制指标（以红头文件形式下发）；2、制定实现安全生产工作方针和目标措施（红头文件形式下发）；3、项目专项活动方案（如安全月活动方案、“12.5”活动方案等）；4、查安全责任书签订情况（安全责任层层分解，落实到每个单位、部门、班组及岗位）；5、制定项目安全生产目标考核和奖惩规章制度（项目各项安全管理制度统一汇编，以红头文件形式下发）；6、定期考核安全生产目标完成情况，并奖惩兑现（核查奖惩记录，包括相关财务资料）。二、管理机构、人员1、项目成立安全生产
2、领导小组。小组职责明确，实行主要领导负责制（小组成员包含工会、安全相关部门负责人，红头文件形式下发小组成立文件）；2、设置专门安全生产管理部门（查成立安全生产专职管理部门文件）；3、项目定期召开安全生产领导小组会议，每月至少召开一次安全工作列会、一次安全总结分析会（项目经理需主持会议）；4、按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员（每5000万元配备1名，不足5000万元配备1名，要有安全管理人员任命文件及岗位职责）。三、安全责任体系1、安全生产责任制文件，要求覆盖所有部门、岗位人员，包括主要负责人、分管领导、部门负责人和全体从业人员；2、项目安全第一责任人履职情况（安全履职记录：安全管理体系
3、（制度）发布、责任书签订、安全会议记录、安全投入情况、检查记录、教育培训、应急预案相关记录、事故报告等）；3、安全生产管理机构、各职能部门安全职责明确并落实到位（有效安全组织机构图，安全职责落实相关记录）；4、责任制考核（根据安全生产责任进行定期考核和奖惩）。四、法规和安全管理制度1、企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证原件是否在有效期内；2、识别、获取项目适用安全生产法律法规、标准规范，定期更新；3、项目适用安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训情况（发放、培训记录，相关宣传资料及记录）；4、制定并及时修订安全生产管理制度，主要包括：1）安全生产责任制；2）安全
4、例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；其他相关制度：1）消防安全责任管理制度；2）危险品安全管理制度；3)安全技术交底规定；4)工伤意外伤害保险管理办法；5）安全操作规程管理办法；6）专项施工方案审查论证制度；7）劳动防护用品管理制度；8）安全事故应急管理制度；9）项目负责人现场带班制度等；5、从业人员安全管理制度学习和培训（安全生产管理规章制度、操作规程教育培训、考核相关记录、档案）；6、岗位安全生产操作规程；（制定并及时修订各岗位
5、安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；7、对从业人员进行安全操作规程学习和培训；查阅项目对从业人员进行安全操作规程教育培训记录、档案；五、安全投入1、按规定足额提取安全生产费用（安全生产费用管理制度。制度中主要是职责、提取比例、流程、范围、检查、记录等相关规定）；2、安全生产经费专款专用，保证安全生产投入有效实施（安全生产费用管理制度，安全生产费用台账（包括相关票据、凭证等财务记录）；3、投入满足安全生产条件所需资金。编制并红头文件形式下发安全生产费用使用计划，安全资金使用9大类别（详见公司安全生产费用提取和使用管理制度）；六、装备设施1、具备满足安全生产需要设施设备，并符合相关安全规范和技
6、术要求（建立设备台帐，查阅一机一档材料：包括制造许可证、产品合格证、制造监督检验证或安全认可证件、技术资料等）；2、配足有效安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材（内业资料：查阅防护用品、消防器材、应急物资等台账。核查产品合格证。外业管理：现场安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材，数量是否符合要求，是否有效。）；3、对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效（内业资料：查阅设施设备检验台账、检验记录、检验合格证书等。外业管理：设施设备上是否贴有检验标识，是否在有效期内。）；4、设置设施设备安全警告标志、指示牌（设施设备安全警告标志、指示牌设置是否符合相关要求，是否清晰、醒目、有效等）；5、
7、规范施工现场临时设施(包括临建、构筑物、活动板房)采购、租赁、搭设和拆除、验收、检查、使用相关管理，有明确安全制度，并严格落实（查施工现场临时设施相关管理制度；核查临时设施采购、租赁、搭设和拆除、验收、检查记录（包括相关合同、协议、生产（制造）许可证、产品合格证、验收资料、安全检查记录等）；6、设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；建立设施设备台账，包括制造许可证、产品合格证、制造监督检验证或安全认可证件、技术资料等；核查操作人员名册（或台账），人员持证情况是否符合要求，并和设施设备对照（落实“三定”情况），现场设施设备是否符合相
8、关安全要求，操作人员是否持证；7、按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，确保设备状态良好；查阅设施设备、电气线路、消防设施维护保养记录、特种设备检测检验相关资料及记录。现场查验特种设备上是否有相关检测检验标识，设备状况是否符合安全要求；8、专人对特种设备进行管理；核查是否以书面形式指定专人对特种设备、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件进行管理。查阅特种设备作业人员名册（或台账），核查持证情况。查阅特种设备安全技术档案，内容应包括：特种设备设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记
9、录；特种设备日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录；高耗能特种设备能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料；9、规范电气安全管理。查阅施工现场临时用电安全技术档案，包括：用电组织设计全部资料；修改用电组织设计资料；用电技术交底资料；用电工程检查验收表；电气设备试、检验凭单和调试记录；接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表；定期检（复）查表；电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。七、安全技术管理1、施工组织设计编、审、批，明确安全技术措施；编制、审批程序是否符合要求（项目负责人主持编制、项
10、目技术负责人审核、施工单位总技术负责人审批），组织设计中需包含明确安全技术措施，安全措施是否具体、有针对性、可操作性。施工现场需按审批施工组织设计进行施工；2、专项施工方案。危险性较大分部、分项工程专项施工方案。制定专项施工方案编写、审核、批准制度。依据危险性较大分部分项工程安全管理办法建质200987号规定，危险性较大分部分项工程范围共分七大类。 （1）、基坑支护、降水工程；开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂基坑（槽）支护、降水工程； （2）、土方开挖工程；开挖深度超过3m（含3m）基坑（槽）土方开挖工程；（3）、模板工程及支撑体系；1）各类工具式模板工程：包括
11、大模板、滑模、爬模、飞模等工程。2）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m2及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件混凝土模板支撑工程。3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系；（4）、起重吊装及安装拆卸工程；1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上起重吊装工程。2）采用起重机械进行安装工程。3）起重机械设备自身安装、拆卸；（5）、脚手架工程；1）搭设高度24m及以上落地式钢管脚手架工程。2）附着式整体和分片提升脚手架工程。3）悬挑式脚手架工程。4）吊篮脚手架工程。5）自制卸料平
12、台、移动操作平台工程。6）新型及异型脚手架工程；（6）、拆除、爆破工程；1）建筑物、构筑物拆除工程。2）采用爆破拆除工程；（7）、其它；1）建筑幕墙安装工程。2）钢结构、网架和索膜结构安装工程。3）人工挖扩孔桩工程。4）地下暗挖、顶管及水下作业工程。5）预应力工程。6）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准危险性较大分部分项工程。3、安全技术交底。制定安全技术交底制度，制度中应明确交底范围（对象）、交底内容、交底程序（形式）等。检查现场作业人员是否按交底内容进行施工作业，相关防护措施是否到位。交底应有书面记录，履行签字手续。4、科技应用及创新；“四新”新技术、新工艺、新设备和新材
13、料推广，优先选购安全、高效、节能先进设备，作业人员应进行相应安全教育培训、技术交底等。八、队伍建设1、培训计划；项目应以红头文件形式下发项目安全培训教育计划，编制安全培训教育制度，制度中明确培训教育对象、形式、内容、学时要求等内容，安全培训教育应留有记录；2、管理人员；项目主要负责人和管理人员应具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证。专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员相对稳定；3、从业人员培训；项目从业人员每年接受再培训，提高从业人员素质和能力，再培训时间不得
14、少于有关规定学时。未经安全生产培训合格从业人员，不得上岗作业。转岗人员应及时进行岗前培训。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训；4、规范档案；应建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况，改进提高培训质量。安全培训教育效果应有评价、总结，同时留有相关记录。九、作业管理1、现场作业管理；1）严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。安全操作规程应包括：普通机械设备；特种设备；一般工种；特殊作业人员；危险作业环境；关键工序等；2、下达生产任务同时，布置安全生产工作要求；查资料是否满足在计划、布置、检查、总结、评比生产同时要计划、布
15、置、检查、总结、评比安全工作；3、从业人员具有相关资质条件；从业人员资质证书、有关信息及教育培训活动记录等是否齐全；4、建立完善安全检查制度，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域；查看是否有无关人员进入危险区域；5、作业场所及设施设备应采用可靠防雷、防风、防火和防电等措施；作业现场设施设备采用可靠防雷、防风、防火和防电等措施，同时留存作业场所防雷、防风、防火和防电等措施相关文件；6、生产物资堆放和存储符合相关安全规范和技术要求；查看生产物资堆放和储存情况；7、安全值班；制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。安全生产值班（带班）制度；制度中应包括：
16、工作内容、职责权限、人员安排、考核奖惩、带班计划等；8、相关方管理；两个或两个以上单位共用生产作业场所，现场安全生产管理职责应明确，并落实到位。留存资料：协作单位等相关方安全管理制度；相关方安全生产风险源辨识清单；相关方之间安全生产协议；相关方安全生产检查记录；9、对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应安全管理制度和措施；建立相关管理制度，完善人员信息登记；10、建立合格协作单位名录和安全生产档案；进行协作单位资质登记汇总，核查资质有效情况；11、工作环境；查验工作、生活场所布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，各种设施布局合理
17、；12、警示标志；在存在危险因素场所和设备设施，设置明显安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施，无关人员不得进入作业区。十、危险源辨识和风险控制1、危险源辨识；项目危险设施或场所危险源辨识。编制危险源管理制度，制度应包括明确辨识和评估职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。危险源辨识主要包括分析危险因素可能产生危害、存在安全风险，根据其风险危害级别制定预防控制措施和应急处置预案。所辩识出重大危险源，应采取有效防护措施，编制重大危险源应急处置方案、预案，按规定报有关部门备案。2、风险控制；1）及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别。风险源辨识清单中辨识应全面，针对于
18、每项风险，制定控制措施应具体，有可操作性。2）向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施以及事故应急措施。查安全教育培训记录，安全技术交底记录。重大危险源单独建档管理。十一、隐患排查和治理1、隐患排查；编制有安全检查制度；制度中应包括检查范围、形式、责任人、检查方法等。安全检查范围应包括：所有和生产经营相关场所、环境、人员、设备设施和活动。排查方法上，项目应根据安、全生产需要和特点，采用日常、季节性、定期、专项四种检查方式进行排查。项目每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。完善安全检查记录，安全隐患整改记录。2、隐患治理；制定隐患治理方案，
19、包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。对上级检查指出或自我检查发现一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位。重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。同时建立隐患治理台帐和档案，包含安全隐患登记、注销记录。十二、职业健康1、健康管理；设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员。按规定对员工进行职业健康检查，建立从业人员健康监护档案。2、工伤保险；为从业人员或施工现场作业人员办理工伤和意外伤害险，留存保单及发票；3、危害告知；对从业人员进行职业健康宣传培训，留存职业健康宣传教育、职业危害安全告知相关记录，使作业人员了
20、解其作业场所和工作岗位存在危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低事故风险。4、劳动保护；为从业人员提供符合职业健康要求工作环境和条件，配备和职业健康保护相适应设施、工具，编制劳动防护用品发放记录。十三、安全文化1、安全环境；设立安全文化长廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地。公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱，对接到安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。2、安全行为；开展安全承诺活动，编制安全知识手册，并发放到职工。3、组织开展安全生产月活动、“12.5”安全警示日活动、安全生产竞赛活动等，要求活动开展有方案、有总结。4、对在安全工作中做出显著成绩集体、个人给
21、予表彰、奖励，并和其经济利益挂钩。查安全生产奖惩制度，项目及上级部门表彰、奖惩文件及相关资料。5、对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。十四、应急救援1、预案制定；预案中应包括：危险性分析、可能发生事故特征、应急组织机构（包含应急救援人员）、职责、预防措施、应急处置程序（包含应急报警电话）、应急保障情况等。结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案应该定期评审，并根据评审结果或实际情况变化进行修订和完善。2、预案实施；应定期开展应急预案宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责
22、、应急程序和应急处置方案。发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。（编制应急预案；建立事故登记台账；事故或事件发生后，对预案重新进行评审或修订）3、应急队伍；建立和安全生产特点相适应专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员。组织应急救援人员经常性训练。（应急预案培训记录；应急预案演练记录；应急预案演练评价记录。）4、应急装备；建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。（应急物资清单；消防设施设备登记表；应急物资、消防设施设备及防火部位巡查记录。）5、应急演练；按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织
23、开展应急预案演练。应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在问题，并对应急预案提出修订意见。（演练效果评价，评价内容至少包括对应急准备、应急指挥、应急保障、应急处置等方面情况综合评价和后续改进意见。）十五、事故报告调查处理1、事故报告；发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况。后期继续跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。（查事故统计报告制度；制度中应包括：事故报告主体、报告（通知）对象、报告程序、内容、时限、应急救援、现场保护等。建立事故登记台账、事故档案，编制事故调查报
24、告）2、事故处理；事故发生后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。按规定成立事故调查组，积极配合上级部门进行事故调查，随时接受事故调查组询问，如实提供有关情况。按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施。及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查。按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。（事故调查报告；事故分析通报；事故处理情况。）十六、绩效考评和持续改进1、绩效评定；每年至少一次对本项目安全生产标准化实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标完成情况进行综合考评。（安全标准化自评方案；安全标准化自评记录。）2、持续改进；提出进一步完善安全标准化计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善；3、根据项目生产经营实际，建立相应安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。