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1、安全生产检查及隐患排查整改制度1 设置目的： 为了及时了解公司各部门的安全生产状况，发现生产中的不安全的状态（设备、工具、附件）、不安全的作业环境、不安全的操作行为和不安全管理缺陷及其它潜在的职业健康危害，以便采取措施，及时纠正，防止伤亡事故发生。通过全面的经常性的安全检查，将检查的情况加以综合，进行系统分析，总结经验，找出安全管理上的薄弱环节，对安全工作做出评价。通过安全检查，提高各级领导和广大职工对安全重要性的认识，促进公司安全生产标准化工作的展开。2 适用范围：本制度适用于本公司所属的生产厂区、各车间和辅助设施及各生产活动区域。3 规范性引用文件中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动
2、法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法4 职责4.1 技术和安全、工会部门负责检查新建、改建、扩建工程项目的“三同时”执行情况。4.2 保卫部门负责检查易燃易爆危险物品、消防设施及重点危险要害部位的安全。4.3 设备管理部门负责检查机械、动力、起重、电气、锅炉、压力容器及气瓶等设备的安全及完好程度。4.4运输部门负责检查运输车辆的安全及完好程度。4.5安技科按国家有关规定，负责起重机械、厂内机动车辆、锅炉、压力容器等进行定期检验。4.6行政部门负责检查厂房建筑、道路、下水道、窨井的安全情况。4.7设计部门负责检查生产工艺流程执行情况。4.8各工厂、部门应将检查出的不安全隐患及时报安全
3、管理部门，并应在安全台帐上进行记录。5 内容与要求5.1.安全生产检查分类：5.1.1日常（综合）安全检查。5.1.2安技人员巡回安全检查。5.1.3中层以上干部日轮流值班巡回安全检查。5.1.4职工岗位日安全检查。5.2 定期检查。5.2.1 班组周安全检查。5.2.2 车间（部门）月安全检查。5.2.3 公司季度综合性（包括全面性检查）安全检查。5.2.4 各专业（电气、特种设备、消防）月安全检查。5.2.5 季节性安全检查。5.2.6 节假日前安全检查。5.3日常（综合）安全检查内容5.3.1 检查各种设备、设施的安全防护、保险、信号等装置是否良好。5.3.2检查生产场地的照明、通风是否
4、符合安全卫生的标准。5.3.3检查周围环境是否有危害操作安全、危害操作者身体健康的安全隐患存在。5.3.4检查职工个人劳动防护用品的穿戴是否符合标准。5.3.5看工厂的地面是否清洁，安全通道是否畅通，有无油污、积水、杂物，有无死角。5.3.6检查操作者是否有不安全行为，如：用手代替工具操作，拆除安全装置，使用不安全的设施，物体存放不当，冒险进入危险场所，攀坐不安全装置，个人防护用具不正确使用，违章驾驶机动车辆和酒后开车等等。5.4车间（部门）月安全检查内容5.4.1包括日常检查内容。5.4.2 检查职业健康安全规章制度、操作规程的执行情况。5.4.3 检查要害部位、易燃易爆和有毒物品的管理情况
5、。5.4.4 督促班组开展每周安全检查和每月两次的安全活动，并做到有检查记录。5.4.5检查安全措施计划的落实及完成情况。5.5.公司季度安全检查内容5.5.1包括车间月安全检查内容。5.5.2 检查各级领导是否重视安全生产工作，是否把安全生产工作放在重要议事日程之中 。 5.5.3 检查安全生产工作是否贯彻了党和国家的安全生产方针、政策和法规。5.5.4检查厂区及建筑物和生产作业场所是否符合安全要求。5.5.5 检查是否贯彻了“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）和“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。
6、5.5.6 检查对职工伤亡事故处理是否坚持了“四不放过”（ 事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取防止事故再次发生的预防措施不放过、事故责任者没有受到处理不放过）的原则。5.5.7 检查各级安全生产责任制是否贯彻落实。5.5.8 检查安全生产原始凭证、台帐是否齐全。5.6.专业月检查5.6.1 专业月检查分类：5.6.2电气检查。5.6.3 压力容器、锅炉、起重机械、电梯、厂内机动车辆等特种设备的检查。5.6.4消防设备检查。5.7. 专业月检查方法、内容：5.7.1 检查方法：各专业部门根据被检查对象的特点制订检查表，由安技科监督各专业部门执行。5.8.季节性安
7、全检查内容5.8.1 季节性安全检查由安技科组织进行，生产、后勤部门参加。5.8.2 雨季、台风季节前进行防触电、防雷、防建筑物倒塌、防汛、防台风检查。5.8.3 夏季前进行防暑降温工作检查。5.8.4 冬季前进行防寒、防冻检查。5.9.管理5.9.1 日巡回检查人员每天检查，发现事故隐患及时消除，并做好记录。并及时向领导汇报。5.9.2班组周检查由各班组长每周一负责组织检查，各班组兼职安全员作好记录。5.9.3车间月检查，由各车间主任每月一日负责组织检查，由各车间兼职安全员作好记录。5.9.4公司季度检查，在每季度末进行，由主管安全生产的副总经理组织检查，安全生产领导小组成员和各部门主要领导
8、参与，公司安全员作好记录。5.10.事故隐患整改5.10.1 对查出的事故隐患应登记存档，及时下发“隐患整改通知单”限期整改。整改完毕后，应将反馈单传递安技科，并对整改情况进行验收。5.10.2 事故隐患整改应做到“三落实”(人员、整改措施、完成时间)、“三不”（个人能解决不推给班组，班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给公司）。5.10.3 暂时不能整改的必须制定可靠的安全防范措施并落实责任人，限期完成整改。5.10.4安全部门应经常督促检查，事故隐患整改率应达到100%。5.11.考核5.11.1 各项检查中，如发现有违章违纪行为，给责任者扣除奖金、罚款。5.11.2对下达的“事故隐患
9、整改通知单”未按期解决的，应按违章处理，对造成事故者，要追究其责任。5.11.3 要发挥广大职工对安全生产工作的监督作用，认真听取职工意见和建议。6 记录 附录A（规范性附录）公司安全检查表；附录B（规范性附录）隐患整改通知单；7 附则 本制度由企业安全生产委员会提出；本制度由安技部归口管理；本制度由安技部负责起草；本制度由安技部负责解释。附录A（规范性附录）公司安全检查表检查人（签字）： 年 月 日序号检查内容检查方法检查记录一安全生产管理1安全生产管理组织机构健全（领导机构、管理机构、管理网络），配备专（兼）职安全管理人员查资料2建立事故应急救援体系（机构、预案、演练）查资料3建立各级安全
10、生产责任制（部门安全职能、岗位安全职责），并定期考核查资料4建立安全检查制度（日常检查、节假日检查、定期检查等），并有整改和防范措施查记录5建立、落实安全教育制度 （日常、三级安全教育培训等）查记录6执行事故报告、调查处理、统计上报、事故档案管理制度，坚持“四不放过”原则查记录7建立健全并执行各种安全生产规章制度及安全操作技术规程 查记录8组织编制、告知员工及实施作业场所、工作岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施查资料查记录9企业要实施生产“五同时”（生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结、评比），定期召开安全分析会查记录10职业卫生与职业病的管理 （粉尘、噪声、高温、低温、毒物、
11、辐射等）。按规定配备、正确使用劳动保护用品查资料查记录查现场11同一作业区域内两个以上单位签订和执行安全生产管理协议（合同） 查资料12签订和执行出租、承包安全生产管理协议（合同），必须出租给具备安全生产条件的单位或个人查资料13独立从事特种作业（特种设备作业）人员持证上岗 查资料查现场14设备管理、使用、报废等制度建立与执行查资料、现场15从业人员参加工伤保险查资料16员工宿舍的安全管理，不存在“三合一”查现场17安全技术措施经费的管理及使用查资料18使用危险化学品及民用爆炸物品等危险物品符合安全要求查资料、现场二安全生产设施、设备、工艺1按国家规定定期对现有具有危险性的生产、储存设备、设施
12、进行安全条件论证或安全评价查评价报告和批复2新建、扩建、改建的建设项目落实“三同时”要求查资料现场查看3特种设备（电梯、起重机、锅炉、压力容器、厂内机动车辆等）及监控仪器、仪表等安全附件按照国家有关规定检验、检测并取得使用合格证查检测报告或准用证4消防设施的配置符合国家有关规定，并完好查消防验收、现场查看5防雷设施、接地设施应符合国家有关规定，并完好查检测报告、现场查看6各种机械传动装置、输送装置等外露运动部件，如皮带轮、明齿轮、联轴器、传动带（链）、飞轮、螺旋机构和转轴等，应安装有效的防护装置现场查看7高速运转中易飞出的零、部件，应有放松脱装置或急停连锁装置以及防护装置现场查看8机械设备根据
13、要求应有可靠的制动离合装置、行程限制限位装置、超负荷卸载保险装置、惯性运动部件缓冲平衡装置现场查看9机械设备操纵机构位置应舒适，其功能应有明显标记，脚踏操纵机构应有护罩和自动复位装置现场查看10对重大危险有害区域应设置设备隔离、密闭、监控、报警、信号、消除电火花或其他安全防护措施现场查看11设备滑动、摩擦等相对运动的部位，应有良好的润滑 现场查看12机械电气设备的危险有害部位及场所，应设置有明显的安全警示标志现场查看13车间地面平坦、不打滑，必须设置安全通道并保持畅通；危险作业区至少应设两个安全出口现场查看14车间生产线（辊道输运等设备）人员横跨处应设置防护走桥；高空作业和其他有危险的作业应有
14、个体防护措施现场查看15工厂内工作平台和走台、坑池边和升降口有跌落危险处，应设置防护栏杆、围栏或盖板；高处作业时应设钢斜梯，如用钢直梯应加防护设施 现场查看16危险性较大的生产设备（特种设备、木工机械、压力机械、橡塑机械、磨削机械、破碎机械和手持电动工具等），应来自具有资质的制造厂制造，其安全附件应可靠有效查相关资质证书、现场查看17工厂所使用、储存的危险化学品应有密闭、隔离等安全防护措施，并布置有明显的危险品安全警示标志现场查看18企业按规范要求在相应的工作场所采取防尘防毒、防暑降温、防燥声振动、防辐射等劳动卫生防护措施现场查看19车间电气防护：电气绝缘应可靠；裸露带电体应有防护；局部工作照明应采用安全电压；漏电保护装置、保护接零或保护接地装置应正确可靠并定期检测；短路保护、过载保护、失压保护和电气控制开关应安全有效现场查看主要问题及整改措施:验收情况：验收人： 年 月 日7 / 7