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1、安全生产检查及隐患排查整改制度优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）安全生产检查及隐患排查整改制度1 设置目的： 为了及时了解公司各部门的安全生产状况，发现生产中的不安全的状态（设备、工具、附件）、不安全的作业环境、不安全的操作行为和不安全管理缺陷及其它潜在的职业健康危害，以便采取措施，及时纠正，防止伤亡事故发生。通过全面的经常性的安全检查，将检查的情况加以综合，进行系统分析，总结经验，找出安全管理上的薄弱环节，对安全工作做出评价。通过安全检查，提高各级领导和广大职工对安全重要性的认识，促进公司安全生产标准化工作的展开。2 适用范围：本制度适用于本公司所属的生产厂区、各车间和辅助
2、设施及各生产活动区域。3 规范性引用文件中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法4 职责4.1 技术和安全、工会部门负责检查新建、改建、扩建工程项目的“三同时”执行情况。4.2 保卫部门负责检查易燃易爆危险物品、消防设施及重点危险要害部位的安全。4.3 设备管理部门负责检查机械、动力、起重、电气、锅炉、压力容器及气瓶等设备的安全及完好程度。4.4运输部门负责检查运输车辆的安全及完好程度。4.5安技科按国家有关规定，负责起重机械、厂内机动车辆、锅炉、压力容器等进行定期检验。4.6行政部门负责检查厂房建筑、道路、下水道、窨井的安全情况。4.7设计部
3、门负责检查生产工艺流程执行情况。4.8各工厂、部门应将检查出的不安全隐患及时报安全管理部门，并应在安全台帐上进行记录。5 内容与要求5.1.安全生产检查分类：5.1.1日常（综合）安全检查。5.1.2安技人员巡回安全检查。5.1.3中层以上干部日轮流值班巡回安全检查。5.1.4职工岗位日安全检查。5.2 定期检查。5.2.1 班组周安全检查。5.2.2 车间（部门）月安全检查。5.2.3 公司季度综合性（包括全面性检查）安全检查。5.2.4 各专业（电气、特种设备、消防）月安全检查。5.2.5 季节性安全检查。5.2.6 节假日前安全检查。5.3日常（综合）安全检查内容5.3.1 检查各种设备
4、、设施的安全防护、保险、信号等装置是否良好。5.3.2检查生产场地的照明、通风是否符合安全卫生的标准。5.3.3检查周围环境是否有危害操作安全、危害操作者身体健康的安全隐患存在。5.3.4检查职工个人劳动防护用品的穿戴是否符合标准。5.3.5看工厂的地面是否清洁，安全通道是否畅通，有无油污、积水、杂物，有无死角。5.3.6检查操作者是否有不安全行为，如：用手代替工具操作，拆除安全装置，使用不安全的设施，物体存放不当，冒险进入危险场所，攀坐不安全装置，个人防护用具不正确使用，违章驾驶机动车辆和酒后开车等等。5.4车间（部门）月安全检查内容5.4.1包括日常检查内容。5.4.2 检查职业健康安全规
5、章制度、操作规程的执行情况。5.4.3 检查要害部位、易燃易爆和有毒物品的管理情况。5.4.4 督促班组开展每周安全检查和每月两次的安全活动，并做到有检查记录。5.4.5检查安全措施计划的落实及完成情况。5.5.公司季度安全检查内容5.5.1包括车间月安全检查内容。5.5.2 检查各级领导是否重视安全生产工作，是否把安全生产工作放在重要议事日程之中 。 5.5.3 检查安全生产工作是否贯彻了党和国家的安全生产方针、政策和法规。5.5.4检查厂区及建筑物和生产作业场所是否符合安全要求。5.5.5 检查是否贯彻了“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）和“五同时”（在计划
6、、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。5.5.6 检查对职工伤亡事故处理是否坚持了“四不放过”（ 事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取防止事故再次发生的预防措施不放过、事故责任者没有受到处理不放过）的原则。5.5.7 检查各级安全生产责任制是否贯彻落实。5.5.8 检查安全生产原始凭证、台帐是否齐全。5.6.专业月检查5.6.1 专业月检查分类：5.6.2电气检查。5.6.3 压力容器、锅炉、起重机械、电梯、厂内机动车辆等特种设备的检查。5.6.4消防设备检查。5.7. 专业月检查方法、内容：5.7.1 检查方法：各专
7、业部门根据被检查对象的特点制订检查表，由安技科监督各专业部门执行。5.8.季节性安全检查内容5.8.1 季节性安全检查由安技科组织进行，生产、后勤部门参加。5.8.2 雨季、台风季节前进行防触电、防雷、防建筑物倒塌、防汛、防台风检查。5.8.3 夏季前进行防暑降温工作检查。5.8.4 冬季前进行防寒、防冻检查。5.9.管理5.9.1 日巡回检查人员每天检查，发现事故隐患及时消除，并做好记录。并及时向领导汇报。5.9.2班组周检查由各班组长每周一负责组织检查，各班组兼职安全员作好记录。5.9.3车间月检查，由各车间主任每月一日负责组织检查，由各车间兼职安全员作好记录。5.9.4公司季度检查，在每
8、季度末进行，由主管安全生产的副总经理组织检查，安全生产领导小组成员和各部门主要领导参与，公司安全员作好记录。5.10.事故隐患整改5.10.1 对查出的事故隐患应登记存档，及时下发“隐患整改通知单”限期整改。整改完毕后，应将反馈单传递安技科，并对整改情况进行验收。5.10.2 事故隐患整改应做到“三落实”(人员、整改措施、完成时间)、“三不”（个人能解决不推给班组，班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给公司）。5.10.3 暂时不能整改的必须制定可靠的安全防范措施并落实责任人，限期完成整改。5.10.4安全部门应经常督促检查，事故隐患整改率应达到100%。5.11.考核5.11.1 各项检
9、查中，如发现有违章违纪行为，给责任者扣除奖金、罚款。5.11.2对下达的“事故隐患整改通知单”未按期解决的，应按违章处理，对造成事故者，要追究其责任。5.11.3 要发挥广大职工对安全生产工作的监督作用，认真听取职工意见和建议。6 记录 附录A（规范性附录）公司安全检查表；附录B（规范性附录）隐患整改通知单；7 附则 本制度由企业安全生产委员会提出；本制度由安技部归口管理；本制度由安技部负责起草；本制度由安技部负责解释。附录A（规范性附录）公司安全检查表检查人（签字）： 年 月 日序号检查内容检查方法检查记录一安全生产管理1安全生产管理组织机构健全（领导机构、管理机构、管理网络），配备专（兼）
10、职安全管理人员查资料2建立事故应急救援体系（机构、预案、演练）查资料3建立各级安全生产责任制（部门安全职能、岗位安全职责），并定期考核查资料4建立安全检查制度（日常检查、节假日检查、定期检查等），并有整改和防范措施查记录5建立、落实安全教育制度 （日常、三级安全教育培训等）查记录6执行事故报告、调查处理、统计上报、事故档案管理制度，坚持“四不放过”原则查记录7建立健全并执行各种安全生产规章制度及安全操作技术规程 查记录8组织编制、告知员工及实施作业场所、工作岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施查资料查记录9企业要实施生产“五同时”（生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结、评比），定
11、期召开安全分析会查记录10职业卫生与职业病的管理 （粉尘、噪声、高温、低温、毒物、辐射等）。按规定配备、正确使用劳动保护用品查资料查记录查现场11同一作业区域内两个以上单位签订和执行安全生产管理协议（合同） 查资料12签订和执行出租、承包安全生产管理协议（合同），必须出租给具备安全生产条件的单位或个人查资料13独立从事特种作业（特种设备作业）人员持证上岗 查资料查现场14设备管理、使用、报废等制度建立与执行查资料、现场15从业人员参加工伤保险查资料16员工宿舍的安全管理，不存在“三合一”查现场17安全技术措施经费的管理及使用查资料18使用危险化学品及民用爆炸物品等危险物品符合安全要求查资料、现
12、场二安全生产设施、设备、工艺1按国家规定定期对现有具有危险性的生产、储存设备、设施进行安全条件论证或安全评价查评价报告和批复2新建、扩建、改建的建设项目落实“三同时”要求查资料现场查看3特种设备（电梯、起重机、锅炉、压力容器、厂内机动车辆等）及监控仪器、仪表等安全附件按照国家有关规定检验、检测并取得使用合格证查检测报告或准用证4消防设施的配置符合国家有关规定，并完好查消防验收、现场查看5防雷设施、接地设施应符合国家有关规定，并完好查检测报告、现场查看6各种机械传动装置、输送装置等外露运动部件，如皮带轮、明齿轮、联轴器、传动带（链）、飞轮、螺旋机构和转轴等，应安装有效的防护装置现场查看7高速运转
13、中易飞出的零、部件，应有放松脱装置或急停连锁装置以及防护装置现场查看8机械设备根据要求应有可靠的制动离合装置、行程限制限位装置、超负荷卸载保险装置、惯性运动部件缓冲平衡装置现场查看9机械设备操纵机构位置应舒适，其功能应有明显标记，脚踏操纵机构应有护罩和自动复位装置现场查看10对重大危险有害区域应设置设备隔离、密闭、监控、报警、信号、消除电火花或其他安全防护措施现场查看11设备滑动、摩擦等相对运动的部位，应有良好的润滑现场查看12机械电气设备的危险有害部位及场所，应设置有明显的安全警示标志现场查看13车间地面平坦、不打滑，必须设置安全通道并保持畅通；危险作业区至少应设两个安全出口现场查看14车间
14、生产线（辊道输运等设备）人员横跨处应设置防护走桥；高空作业和其他有危险的作业应有个体防护措施现场查看15工厂内工作平台和走台、坑池边和升降口有跌落危险处，应设置防护栏杆、围栏或盖板；高处作业时应设钢斜梯，如用钢直梯应加防护设施现场查看16危险性较大的生产设备（特种设备、木工机械、压力机械、橡塑机械、磨削机械、破碎机械和手持电动工具等），应来自具有资质的制造厂制造，其安全附件应可靠有效查相关资质证书、现场查看17工厂所使用、储存的危险化学品应有密闭、隔离等安全防护措施，并布置有明显的危险品安全警示标志现场查看18企业按规范要求在相应的工作场所采取防尘防毒、防暑降温、防燥声振动、防辐射等劳动卫生防
15、护措施现场查看19车间电气防护：电气绝缘应可靠；裸露带电体应有防护；局部工作照明应采用安全电压；漏电保护装置、保护接零或保护接地装置应正确可靠并定期检测；短路保护、过载保护、失压保护和电气控制开关应安全有效现场查看主要问题及整改措施:验收情况：验收人： 年 月 日*公司安全生产隐患排查与治理制度 二一三年四月十三日目录1目的32适用范围33原则34. 职责35安全生产逐级检查46安全生产事故隐患整改77事故隐患排查治理的监控98事故隐患排查治理的要求99事故隐患排查治理信息1110. 事故隐患档案1211奖惩措施1312. 附则1313. 相关文件：13隐患整改通知单14隐患整改验收单15隐患
16、整改督办卡16事故隐患排查治理月报17事故隐患台帐18安全生产隐患排查与治理制度1目的为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，形成事故隐患排查治理工作长效机制，实现隐患治理闭环管理，防止和减少伤亡事故的发生，制订本制度。2适用范围*公司内部及所属下游各用户。3原则 安全生产检查和隐患治理工作实行各部门负责人负责制。事故隐患治理坚持“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。对查出的事故隐患要做到“五定”、“二不交”。“五定”是定整改措施、定负责人、定完成期限，不能马上整改的定临时防范措施，需要技改解决的定整改资金。二不交：班组能整改的不交到部门，部门能整改的
17、不交到公司。4.职责4.1公司各部门事故隐患排查治理工作的基本职责是：1、编制本部门事故隐患排查计划并组织实施，明确隐患排查和治理责任。2、保证本部门事故隐患排查治理的资金；3、定期召开事故隐患排查治理分析会；4、按期向公司主管领导和安全技术部汇报事故隐患排查治理工作情况。4.2 各部门负责人是本部门事故隐患排查治理工作的第一责任人，其主要职责是：1、审查隐患排查计划，定期主持隐患排查，保证隐患“五定、二不交”。2、定期主持安全分析会，听取事故隐患排查治理分析汇报;3、协调解决事故隐患排查治理过程中出现的重大问题;4、保证事故隐患排查治理及奖励所需的资金。4.3主管安全人员对公司事故隐患排查治
18、理工作负监督、管理职责，其他各部门负责人对其分管工作范围内事故隐患排查治理工作负直接领导责任，并定期向公司领导汇报工作情况。4.4 安全部门或安全专工、兼职安全员在隐患排查和治理中负监督、管理责任，主要包括：1、监督本部门事故隐患排查治理责任制落实情况及隐患排查治理工作执行情况；2、协助或组织本部门事故隐患的定期排查和分析；3、建立本部门事故隐患台帐，并实施动态管理；4、定期向上级部门提供事故隐患排查治理总结分析报告。5安全生产逐级检查5.1 岗位巡查生产岗位工作人员，根据公司生产操作规程要求，在作业前或定时对本岗位负责区域进行巡查，对工作使用器材、工具等进行自查，对发现的问题立即进行整改，不
19、能马上整改的问题立即向上级主管报告，并做好记录。（留存照片）5.2 班组安全生产检查班组长每天对负责区域进行一次安全检查，准确掌握易产生事故隐患的环节、部位及危害程度，规范现场管理，维护设备设施处于正常完好状态，及时发现和制止违章行为，消除事故隐患。不能立即排除和班组无能力消除的事故隐患，应向部门负责人及时报告，并做好记录。(留存照片)5.3 部门的安全生产检查本部门负责人应每周对本部门负责范围有针对性的开展一次安全生产现场检查，按照安全检查内容对现场的隐患进行查找，并提出整改要求，检查结果应并做好记录；部门兼职安全员组织编制本部门的安全生产检查年度计划。5.4 安全技术部的安全检查安全技术部
20、组织编制年度安全检查计划，组织公司级综合安全检查，每月进行一次专项安全检查（可与综合检查合并），完成检查表。并对公司各部门安全检查计划执行情况进行监督。5.5公司综合检查综合检查是指在季度初、节前或国家重大活动前进行的安全检查，由公司主管领导带队，安全技术部、生产运行部或其他职能部门参加，组成联合检查组对安全生产情况进行综合性检查，每年至少二次。由组织部门制定检查计划，参加检查的部门根据检查要求编制检查表，并做好记录。5.6总经理安全检查 公司总经理带队，主管副职和相关职能部门参加，对公司的安全生产进行综合检查，每年至少一次，相关职能部门编制检查表，并做好记录。5.7 安全检查内容各级检查可以
21、根据需要编制检查表，主要内容应包括：1、安全生产责任制、安全管理规章制度以及岗位操作规程建立及落实情况；2、新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）执行情况；3、安全生产设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况；4、特种设备和危险物品运输工具的完好状况及检测检验情况；5、对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位，重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；6、劳动防护用品的配备发放和从业人员佩戴使用情况；7、从业人员安全教育培训、掌握安全知识和操作技能情况，特种作业人员培训考核和持证上
22、岗情况；8、从业人员遵守安全生产规章制度和操作规程情况； 9、作业现场有无违章指挥、强令从业人员冒险作业情况，对违章违纪行为是否及时发现和制止；10、起重、吊装、动火、高处作业、进入受限空间和缺氧环境等危险作业的现场安全管理情况；11、生产经营单位周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况；12、应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；13、其他可能存在的事故隐患。5.7 检查人员对发现的事故隐患应进行记录、分级，并提出隐患整改建议。6安全生产事故隐患整改6.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）定义事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、
23、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。6.2 事故隐患的分级事故隐患分为一般、较大和重大三级。 一般隐患是指危害和整改难度较小的隐患。主要包括从业人员一般性违章操作、违反劳动纪律和现场管理人员违章指挥等不安全行为，以及可以在五个工作日内排除的设施、设备、环境存在的一般性缺陷等。 较大事故隐患是指危害和整改难度较大的隐患。包括严重的违章操作、违反劳动纪律和现场管理人员违章指挥等不安全行为；设施、设备、环境存在的具有较大危险性的缺陷且十五工作日内可以排除的隐患。 重大事故隐患是指危害和整改难度较大的
24、隐患，需要全部或者局部停产、停业，并经过十五个工作日日以上整改治理方能排除的隐患，以及因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。6.3 事故隐患的整改 各部门自查发现事故隐患整改.1各部门是本部门事故隐患整改的主体，负责本部门各级检查发现的所有事故隐患（包括本部门自检自查、职能部门专业性检查、安全监督部门检查、公司综合检查发现事故隐患进行整改（包括政府相关部门检查发现的隐患）。.2 负责对各级检查发现的所有事故隐患建立事故隐患台帐（格式见附件），负责重大事故隐患到当地设区市及以下政府相关部门的备案工作。.3 各岗位对自查发现的隐患应及时处理，不能处理的,应及时报告班组长。班组长应准确掌
25、握易产生事故隐患的环节、部位及危害程度，规范现场管理，维护设备设施处于正常完好状态，及时发现和制止违章行为，消除事故隐患。不能立即排除和班组无能力消除的事故隐患，应向部门主管领导报告。.4 自检自查隐患整改完成后由本部门进行验收（一般由隐患发现人员进行），验收合格后进行隐患消项并完成资料归档。 联合（或称综合）检查和专业性检查发现的隐患整改.1 公司各职能部门和安全技术部依据部门职责对各部门的事故隐患进行定期检查（或联合检查），对检查发现的事故隐患进行分级，并提出处理建议，下达隐患整改通知单；.2 一般和较大隐患整改通知单由部门经理签发，重大隐患整改通知单由该部门分管领导签发。.3 隐患下达部
26、门对隐患整改情况组织验收，验收合格出具隐患整改验收单。重大隐患验收工作由该部门分管领导主持进行。7事故隐患排查治理的监控公司事故隐患排查治理工作实行部门、主管职能部门、公司三级监控。部门对本部门的隐患排查治理工作完成情况定期进行检查。主管职能部门在职能范围内对各部门隐患排查治理工作完成情况进行检查、督促，做好事故隐患的闭环管理，对于没有按照计划进行隐患整改的部门下发隐患整改督办卡。 公司对各部门的事故隐患排查治理工作进行定期检查、分析，对于执行计划不及时的下发隐患整改督办卡，并对整改计划完成情况实施考核。8事故隐患排查治理的要求 1、各部门对发现的隐患要及时进行治理，并根据事故隐患的性质和治理
27、难度，明确事故隐患的治理人员、督办人员和验收人员。专（兼）职安全监督管理人员要做好隐患治理的现场安全监督工作。 2、各部门要对从业人员进行经常性的岗位安全知识培训，提高从业人员对事故隐患的识别和处理能力。 3、各部门每年的反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划，要充分结合事故隐患排查情况进行编制，重大事故隐患要及时纳入措施计划当中，并优先安排重大事故隐患治理所需资金，对于已安排的资金要专款专用，不得挪作它用。 4、各部门要将危险源的事故隐患作为排查重点，对存在事故隐患的危险源，尤其是重大危险源，必须及时消除隐患。 5、各部门发包、出租的生产经营项目、场所及设备，应对承包、承租单位的事故隐患排
28、查治理负有统一协调和监督管理的职责。并与承包、承租单位签订安全生产管理协议，协议中应明确：（1）双方各自负担的事故隐患排查职责；（2）各自管理的区域范围； （3）隐患的报告程序；（4）隐患的评估、治理及有关资金安排；（5）其它应该规定的内容。 6、 各部门要加强排查因自然灾害可能导致事故隐患，制定可靠的预防措施和应急措施。建立与自然灾害预报单位的沟通渠道，当发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，必须撤离人员、停止作业，并加强监测，发生险情时要向当地政府、安监及公司安全生产委员会办公室报告。 7、在事故隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施并落实，防止事故发生。事故隐患排除前或者
29、排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。监控措施至少应包括以下内容： （1）保证存在事故隐患的设备设施安全运转的条件； （2）对生产装置、设施监测检查的要求； （3）潜在的危害及影响，以及防范控制措施； （4）是否制定了应急预案并定期进行演练； （5）明确监控程序、责任分工和落实监控人员。 8、由于受客观条件限制不能及时治理的重大事故隐患，要以书面形式向管理部门或负责人汇报，报告内容应包括：（1）隐患现状及其产生原因；（2）目前采取的措施；（
30、3）治理方案、拟采取的措施及应急预案；（4）治理时限等。在报告得到批准后，隐患部门要对隐患状态采取实时监控措施，随时记录隐患状态。9事故隐患排查治理信息9.1 事故隐患信息部门兼职职安全员每月前两个工作日公司安全技术部报送上月的事故隐患排查治理月报，包括自查和职能部门检查发现隐患的治理情况（格式见附件5）。安全技术部对各部门及公司的隐患治理工作进行动态监管，每月对隐患治理情况进行汇总、分析，定期在东三县公司内会议总结。9.2 重大事故隐患上报各部门在检查发现的重大事故隐患，报送公司安全技术部及公司领导。安全技术部应将发现的重大安全隐患在3日内向当地安全监督管理部门报告（或根据当地安监部门要求上
31、报）；10. 事故隐患档案10.1各部门要建立事故隐患台账，对事故隐患进行甄别、分级并做好记录。隐患排查整治记录档案应包括以下内容：1、隐患排查日期；2、隐患具体内容；3、隐患等级；4、隐患发现人；5、隐患治理要求；6、事故隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签字。10.2 隐患排查治理记录档案应装订成册，妥善保存备查。11奖惩措施11.1门应将事故隐患排查治理工作纳入年终安全生产工作考评体系中，对工作开展不力的部门及其主要负责人，取消安全生产评优、评先资格。11.2主要负责人或主管人员对重大事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的，给予警告并根据情节情节轻重予以处罚。12. 附
32、则12.1 本规定由鄂尔多斯市*投资安全技术部负责解释。12.2 本规定自发布之日正式起施行。13. 相关文件：附件1：隐患整改通知单附件2：隐患整改验收单附件3：隐患整改督办卡附件4：事故隐患排查治理月报附件5：事故隐患台帐附件1隐患整改通知单隐患部门隐患部门负责人隐患级别一般 较大 重大接收日期隐患描述：整改要求：签发人： 年 月 日 编号：此表一式两份，签发部门一份，隐患部门一份。隐患整改验收单附件2隐患部门： 编号：隐患整改要求：隐患整改完成情况：隐患整改负责人签字： 年 月 日隐患部门负责人签字： 年 月 日验收结论：验收人签字： 年 月 日此表一式两份，验收部门一份，隐患部门一份。
33、隐患整改督办卡附件3隐患部门： 编号：督办事项及要求：督办人签字： 年 月 日督办部门负责人签字： 年 月 日隐患部门反馈意见：隐患部门负责人签字： 年 月 日此表一式两份，督办部门一份，隐患部门一份。附件四事故隐患排查治理月报部门： 日期：序号隐患编号隐患名称隐患等级检查部门完成情况备注12345678915编制人： 部门负责人：附件五 事故隐患台帐部门：序号隐患编号隐患内容隐患级别检查部门下发日期整改负责人计划完成日期实际完成日期验收情况验收人备注编制人：安全生产检查及隐患整改制度1目的及适用范围为了及时发现生产过程中人的不安全行为和物的不安全状态，消除事故隐患，增强全员的安全意识，提高安
34、全生产的自觉性和责任感，特制定本制度.本制度适用于公司各管理层次的安全检查及隐患整改工作。2 相关文件和术语2.1相关文件 JGJ592021建筑施工安全检查标准安全考核与奖惩制度生产安全事故报告处理制度2.2 术语安全生产检查及隐患排查：是以查思想认识、制度执行、措施落实、隐患整改、事故处理为主一项安全管理活动。3 职责3.1 安全技术部：归口管理，制定本制度，组织各管理层次实施安全检查，负责安全隐患的跟踪关闭。3.2各部门：按业务划分，负责对各分公司的安全管理工作对口进行检查，负责安全隐患的跟踪关闭。3.3各分 负责对项目部的安全检查，负责安全隐患的跟踪关闭。3.4项目部：负责安全自查自评
35、，负责隐患整改与反馈。4 工作内容4.1安全检查的分类安全检查分为：定期检查包括：日常巡查、专项检查；不定期检查包括：季节性检查、节假日前后检查。日常巡查由项目部安全员负责自行检查，主要为日常施工工序施工前的安全检查。项目部（车间）安全检查每天进行一次，由项目经理、班组长、现场负责人、专（兼）职安全管理人员等参加。专项检查 各级管理层次按照规定的检查周期、检查内容和范围定期进行安全生产检查，公司级安全生产检查每月开展一次，公司级安全生产检查由公司安全生产管理部门（安全技术部）负责组织，公司主要领导、公司安全生产管理部门的负责人、专（兼）安全生产管理人员以及其他部门负责人和技术人员参加。分公司安
36、全生产检查每周开展一次，分公司安全生产检查由分公司安全生产管理部门（生产技术科）负责组织，分公司主要领导、分公司安全生产管理部门的负责人、专（兼）安全生产管理人员以及其他部门负责人和技术人员参加。季节性检查 各管理层次在季节更替时，根据雷雨季节、夏季高温天气、冬季大风和暴雪天气组织开展对下级单位、项目部实施的突击性检查。节假日前检查节假日安全检查主要是确保公司节假日期间各工地的安全所开展的节前节后的检查工作，由各管理层次在节假日放假前，放假结束后，开展对下级、各项目部进行的安全检查。4.2检查内容日常检查的内容.1项目部、车间安全生产管理检查应包括：a) 项目作业人员安全技术交底是否执行到位，
37、安全防护用具、警示标牌是否正确使用到位；b) 安全技术措施如沟槽开挖、起重吊装、临时用电等专项施工方案的现场执行情况；c) 生产场地平整、清洁、无危险建筑及设施，抢修工地附近的管线和上空高压线是否了解清楚，沟槽防塌方措施是否落实到位；d) 所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、摆放符合安全要求；e) 特种作业人员是否持证上岗；消防设施、器材、工具按要求配备，保管完好，是否定期进行了检验维修，维修保养责任是否落实到人，实行挂牌制，消防标识是否按要求悬挂张贴。.2施工班组各岗位安全生产管理检查应包括：a) 电气设备（发电机、潜水泵、电焊机等）、机械（液压平台、挖掘机、吊车等）、工具、用具是否齐备完
38、好；b) 电焊机、发电机、潜水泵等设备的线路有无破损断裂，连接是否正确牢固；c) 安全帽、反光背心、临时路障、防护栏是否齐全并正确使用；d) 临时用电箱内空气开关、漏电保护器是否齐全，线路连接是否正确，保护线是否连接到位；操作是否符合施工安全规范，沟槽边坡比是否合适；e) 起重、电气、焊接等作业的劳动防护用品是否齐备完好。.3办公场所安全检查应包括：a) 消防通道消防设施是否堵塞占用，消防器材是否完好；b) 是否擅自拉结临时线路，电器设备是否有电线发热、老化破损或超负荷使用情况；c) 空调、取暖器等大功率电器是否正常；d) 电源线路有无破损，插座、开关电器设备附近是否堆放易燃物品；e) 门窗、
39、防盗网等是否完好；f) 电脑、打印机、复印机等办公电器是否工作正常，有无异常情况；g) 其它设施有无隐患和缺陷，如照明、低压电器及线路，办公环境、人行通道等方面有无隐患等，下班离开办公室是否关闭用电设备。专项检查的内容.1公司安全生产管理专项检查应包括：a) 贯彻上级有关安全生产指示，开展安全生产活动的情况；b) 安全生产管理机构、人员配备是否健全，是否认真执行管理制度；c) 安全生产管理的基础工作是否完善和扎实；d) 要害部位、薄弱环节有无隐患和缺陷、重大危险源的管理；e) 各项安全生产措施和隐患整改是否落实；f) 分公司、班组两级安全生产教育工作是否到位；g) 对出租房屋、农民工驻地、工程
40、分包方的管理工作是否到位，是否签订安全协议、消防责任书，各类安全措施是否落实到位、对外经营场所的消防审批和备案情况、分包方的安全生产资质和人员资格情况；h) 各单位每年是否按照要求开展1次以上的消防演习，2次以上的消防知识培训，4次以上的消防联席会议。是否明确消防责任组织及责任人，各类消防台账及检查记录是否健全，是否按要求开展各类消防宣传、教育活动；i) 发生的安全生产事故是否按照规定及时报告并处理；j) 半年和年终时开展安全生产检查总结。.2 分公司安全生产管理检查应包括：a) 项目部安全生产管理制度是否健全，各岗位操作规程是否完善；b) 是否建立各类事故应预案等；c) 各项安全生产措施和隐
41、患整改是否落实；d) 班组级安全生产教育工作是否落实到位；e) 出租房屋、农民工驻地和工程分包方的施工纳入日常的检查范围；f) 特种作业人员培训、安全生产管理人员培训、“三级安全生产教育”、班组长培训、各类安全生产活动等是否有效开展；g) 各项消防管理制度是否健全，消防设施、器材是否布局合理；.3各管理层次对施工设施设备专项安全检查a) 各类工程工地：对临时用电设施、发电机、潜水泵、吊车、挖掘机等设备的专项检查；b) 临时用电、起重吊装、沟槽开挖、动火等危险作业审批手续落实情况；c) 施工组织设计和专项安全技术方案执行和落实情况；d) 安全交底工作是否落实到位；e) 围挡是否符合要求，车流人流
42、量大的工地，是否有专人协助交警指挥交通；f) 现场安全生产管理人员是否履职到位；g) 交叉作业是否有专人负责现场安全生产协调工作；h) “三相五线制”、“三级配电、两级保护”、“保护线”、漏电保护器等各项保护措施是否按照规范使用；临时用电是否符合国家标准，漏点保护器维护记录是否齐全，潜水泵绝缘是否定期检测等；i) 劳动防护用品安全帽、反光背心是否正确穿戴；j) 三宝、四口、五临边防护情况。.4安全管理档案资料的专项检查内容应包括： a) 安全检查记录及台帐；b) 隐患整改通知单及整改完毕回复；c) 安全检查通报及处罚通知；d) 施工脚手架、悬挑式钢平台、提升脚手架验收单；e) 模板支撑系统验收单（含计算书）；f) 物料提升机搭设验收单；g) 塔吊、施工升降机、落地操作平台验收单；h) 施工现场临时用电、接地电阻测试、移动手持电动工具、电工巡视单；i) 施工机具验收单；j) 基坑支持验收单、基坑监测记录；k) 洞口临边验收单；l) 安全会议记录或纪要；