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1、医院行政管理、后勤工作制度汇编院科两级管理制度（修订）1、医院实行院科两级管理院长是医院的法人代表，在上级党、政领导机关和卫生 行政主管部门的领导下开展工作，实行院长负责制。院部对科室实行科主任负责制，科室主任（部长、科长、 独立护理单元护士长）是科室工作的第一责任人，在院长授 权下全权负责科内组织管理工作，组织领导员工全面完成医 疗业务、优质服务、精神文明建设及其它各项工作任务，负 责科内人员的调配、安排，财产、物资的使用、管理，行使 科室的行政管理、绩效分配、员工考核奖惩等权力。2、院科两级管理的主要内容（1）院长统一领导，全面负责医院行政、业务、财务、后勤管 理工作，统一支配医院的人、财
2、、物，行使全院工作的决策 权、指挥权；行使干部、人事任免调配权和对员工的奖惩权； 保证方针、政策、指令与国家的法律、法规在医院的贯彻执 行；组织职工完成上级主管部门下达的各项工作；承当医院 建设开展的目标任务。领导组织开展医疗、教学、科研和预防保健等业务技 术工作。不断开展医疗技术，提高技术水平和医疗服务质量。增）1、党员领导干部与党组织的关系是个人和组织的关系, 要以普通党员的身份，参加党的生活，接受党组织的监督。2、行政领导要保证党的政治、组织领导，医院重大事 项的决定要听取党委的意见和建议。3、院行政领导保障职工参与本单位重大问题的决策， 行使民主监督和维护合法权益的权利。4、院行政领导
3、应认真执行以职工代表大会为基本形式 的民主管理制度。院长每年应向职代会作一次工作报告，听 取职工群众意见，接受民主监督，医院重大问题的决策应提 交职代会讨论通过，对职代会提出的提案，要认真研究，做 到件件有解答，件件有表态。5、院行政领导认真遵守群众民主评议干部制度，每年 向职工代表作一次述职报告，客观地作出自我评价，虚心接 受群众评议，遵重党组织和职工代表对自己提出的意见和建 议。院长接待日制度（修订）1、院长接待日：由院长、副院长轮流负责接待。2、接待时间：有带班院领导以每人每周方式负责接待。3、院长接待主要是听取广大群众、病员及家属对医院 医疗服务质量、服务设施、服务态度的意见和建议，掌
4、握第 一手资料，切实改进医疗服务工作，提高医院工作效率和工10（5）对服务器必须采取严格的保密防护措施，防止非法 用户侵入。系统的保密设备及密码、密钥、技术资料等必须 指定专人保管，设专用库房或专柜存放。拷贝或者借用涉密 载体必须按同等密级文件确定权限，履行审批手续，严禁擅 自拷贝或者借用；（6）系统应有切实可行的可靠性措施，关键设备需有备 件，出现故障应能够及时恢复，确保系统不间断运行（7）所有进入网络使用的软盘，必须经过严格杀毒处理, 对造成“病毒”蔓延的有关人员，应严格按照有关条款给予 行XX经济处分；（8）网络系统所有设备的配置、安装、调试必须指定专 人负责，其他人员不得随意拆卸和移动
5、；（9）所有上网操作人员必须严格遵守计算机及其相关设 备的操作规程，禁止无关人员在工作站上进行系统操作；（10）保持机房的清洁卫生，并做好防尘、防火、防水、 防触电、防辐射、防雷击等平安防护工作；（11）计算机工程技术人员有权监督和制止一切违反安 全管理的行为。3、网络平安监督制度（1）监督、检查、指导计算机网络系统平安保护工作；（2）查处危害计算机网络系统平安的违规行为；（3）计算机工程技术人员发现计算机网络系统平安隐100 患时，可立即采取各种有效措施予以消除；（4）计算机工程技术人员在紧急情况下，可以主涉及计 算机网络平安的特定事项采取特殊措施进行防范；（5）履行计算机网络系统平安保护工
6、作的其他监督职责。4、网络技术管理规那么（1）计算机工程技术人员是网络系统技术管理的直接 责任者，应为满足系统功能要求和用户需求而对网络系统进 行操作和维护的全部活动进行管理；（2）网络系统中种类设备的配置，由系统负责人提出 规划和计划，报医院信息系统建设领导小组审批后实施。系 统硬件设备的购买、使用、保管、登记、报废等，均按医院 医疗设备管理规定执行；（3）系统软件在交付用户使用前，计算机工程技术人 员必须严格按照功能要求全面调试，到达系统功能要求后交 用户使用；（4）计算机工程技术人员实行分工负责制。5、人员培训制度（1）医院要配备教学功能相适应的计算机。能够满足 全院人员培训的需要；（2
7、）所有计算机操作人员都要经过考试合格后持证上岗;（3）人员上岗的要求是：掌握计算机基本知识和基本操 作技能，能够严格按照计算机操作规程和系统应用要求进行101 操作；录入数据快、准、全，熟练掌握相关应用系统的操作。6、数据质量分析评价制度(1)统计室负责每月定期在医务统计子系统中完成月统 计工作，保证院领导及时查询医院医疗工作效率、效益及质 量；(2)完成统计分析和统计简报，将统计分析结果及时提 供给医疗管理部门和院领导；(3)院领导不定期地在全院周会上用网络数据进行讲评, 讲评内容包括全院医疗工作效率、效益和工作质量指标完成 情况、医疗费收入、病种管理等情况。7、网络工作站管理制度(1)各工
8、作站一律不配软驱和光驱，防止因病毒传播造 成数据丧失或网络瘫痪；(2)严格按照计算机操作使用规程进行操作。操作中必 须做到细致认真、快速准确，及时完成各项录入工作(3)经常保持各种网络设备、设施整洁，认真做好网络 设备的日清月检，使网络设备始终处于良好的工作状态；(4)加强设备定位定人管理，责任到人，并签定管理责 任书；未经计算机工程技术人员允许，不得随意挪动、拆卸 和外借；(5)机房内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀及强磁性物品； 遇有临时停电及雷电天气，应采取保护措施，防止发生意外；102机房内不准吸烟、进食、会客、大声喧哗；严禁无关人员上 机操作或进行其他影响网络正常运行的工作；（6）做好工作
9、纪录，严格交接班制度，工作中遇到的问 题要及时妥善报告和处理。Ki臣院局域网（院内网）信息平安制度1、医院局域网（院内网）的工作人员和连入院内网络的所有用户必须遵守中华人民共和国计算机信息系统平安 保护方法、中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理 暂行规定和国家有关法律、法规。2、院内网信息平安管理实施工作责任制和责任追究制。 医院成立网络平安领导小组，院领导挂帅，各部门主要负责 人参与，建立健全医院的计算机网络平安管理制度，配备网 络平安员，负责本部门内网络的信息平安管理工作。3、院内网的管理部门是药械科，负责院内网的规划、 建设、应用开发、运行维护与用户管理。保障网络信息、运 行环境的平
10、安；保障网络系统的正常及平安运行，用户上网 采用工号登陆方式，上网操作人员须经药械科考核合格后才 能上网操作。4、院内网的信息平安监查工作由药械科负责。院内网 的所有工作人员和用户必须接受医院有关部门的监督检查, 并对医院采取的必要措施给予配合。5、院内网的IP地址由药械科统一管理，任何人不得盗103 用未经合法申请的IP地址入网。6、为了防止计算机病毒的侵入，凡接入院内网的工作 站一律禁止使用软驱、光驱、移动硬盘、U盘等设备。如果 要XX装必要的应用程序，必须事先向药械科申请并同意后， 由药械科派专人在固定的机器上确保无病毒后再操作，同时 做好操作记录。7、禁止自行安装任何软、硬件，禁止更改
11、、删除任何 系统文件、设置等，违反规定造成病毒传播、系统软（硬） 件损坏，对整个网络造成堵塞、瘫痪等严重后果的，按情节 轻重严肃处理。8、每台计算机必须安装防病毒软件，并定期对计算机 进行查毒、杀毒，升级，落实预防措施。9、院内网的计算机一律不准上公共网络（Internet）, 与公共网络严格物理隔离，以确保防止病毒的感染和扩散。10、在院内网上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网 络服务和网络设备的活动；不允许在网络上发布不真实的信 息或散布计算机病毒；不允许通过网络进入未经授权使用的 计算机系统;不得以不真实身份使用网络资源；不得窃取他 人帐号、口令使用网络资源。11、院内网所有工作人员及用
12、户必须对所提供的信息负 责；不得利用计算机网络从事危害国家平安、泄露国家秘密 的活动；不得查阅、复制和传播有碍医疗秩序和淫秽、色情104 等不良的信息。12、院内网的所有用户有义务向网络管理员和有关部门 报告违法犯罪行为和有害、不健康的信息，发现有上述行为 者。用户必须在24小时内报告药械科。13、各部门、下属科室有关领导和网络管理员等应认真 做好本部门上网人员思想品德教育和心理健康教育，各级领 导、有关部门、下属科室，特别是各科室的网络平安管理人 员应加强其科室其他职工的思想道德教育和有关计算机信 息系统平安的法律法规教育。发现问题要加以引导、及时处 理解决。14、为了切实做好病毒防治工作，
13、确保医院的计算机网 络不会因感染病毒而造成停机和不必要的损失，全院各部门 必须服从药械科人员的管理，积极配合做好工作。15、凡因违章操作，导致计算机系统病毒感染，造成严 重后果者将追究当事人责任。宽带上网信息平安管理制度（修订）1、宽带上网的所有用户必须遵守中华人民共和国计 算机信息系统平安保护方法、中华人民共和国计算机信息 网络国际联网管理暂行规定和国家有关法律、法规，严格 执行本方法，不得在网络上接收和散布危害国家平安、宣布 邪教以及不健康或色情的信息，或任何含有法律、行政法规 禁止的其他内容。1052、院外网信息平安管理实施工作责任制和责任追究制。 医院成立网络平安领导小组，院领导挂帅各
14、部门主要负责人 参与，建立健全医院的计算机网络平安管理制度，配备网络 平安员，负责本部门内网络的信息平安管理工作。3、宽带上网的管理部门是药械科，保障网络系统的正 常及平安运行。4、宽带上网的的信息平安监查工作由药械科负责。上 网的所有工作人员和用户必须接受医院有关部门的监督检 查，并对医院采取的必要措施给予配合。5、宽带上网的IP地址由药械科统一管理，任何人不得 盗用未经合法申请的IP地址入网。6、宽带上网目前只限于图书室及局部科室。确因业务 开展需要上网，须经相关审批同意后方可开通。7、不得利用网络资源看电影、玩游戏、聊天或做其他 任何与工作无关的事情。8、不得随意将口令告诉他人或借他人账
15、户使用网络资 源，不得在网上工作过程中随意将计算机交由不熟悉的人使 用。9、不得擅自复制和使用网络上未公布和未授权的文件, 不得在网络中擅自传播或拷贝享有版权的软件。严禁利用网 络侵犯他人的知识产权，窃取别人的研究成果或受法律保护 的资源。10610、严禁修改本机或他人IP地址及任何计算机的网络 设置。不得随意搬动已联网的电脑或私自将其他电脑接入宽 带。11、不得使用软件或硬件的方法窃取他人密码，非法入 侵他人计算机系统，阅读他人文件或电子邮件，滥用网络资 源，攻击计算机上系统，不得随便翻开来历不明的电子邮件 附件。12、不得在网络上捏造事实侮辱、诽谤、损害他人、单 位或地区声誉的信息。13、
16、不得从网上随意下载软件，以免感染病毒，造成不 必要的损失。14、联网的电脑必须安装杀毒软件，并定期上网更新, 上网工作时必须开启杀毒软件的实时监控系统。重要资料请 及时备份，以防丧失。15、凡违反上述有关规定的，除严肃通报批评外，按医 院奖惩管理方法处理。违反国家规定的，按国家法律法规处 理。信息统计管理制度1、统计人员要准确、及时、保质保量完成各种统计任 务。2、任何单位和个人对上级颁发的统计报表不得虚报。1073、医院统计资料由各职能部门提供，各职能部门要每 月、每季度、每年度向统计人员报送各种统计数字。统计人员要催报。4、统计数字要保证全面、系统、准确、保密，各部门 出具统计数字，必须以
17、信息科综合统计数字为准。5、医院信息科要加强对信息工作的管理，对各种统计 数据，及时反响到有关部门和院领导，为医院管理工作决策 和计划提供依据。6、统计人员定时收集全院统计数据进行整理、编制统 一数据表格，定期对各种数据进行分析，并把各种数据报表 与分析报告及时上报有关部门和院领导。7、加强对统计学原理、统计法基础知识、统计专业知 识和实务等专业理论和知识的学习，不断提高自身的业务水 平，把工作做好。计算机房规章制度1、本室计算机仅供本科室人员工作之用2、保持机房整洁，进出机房请换鞋或套鞋套，操作时 请保持双手清洁。3、不得随便拆装计算机上的任何接口和部件，以免发 生故障。4、严禁使用游戏软件
18、和有毒软盘。5、严格按要求进行操作，不得做任何与工作无关的操108作。6、不得在机房内大声喧哗、闲聊。7、机房内的工具书及桌椅等公物不得携带出室外。8、严禁烟火。9、保护公物，谨慎操作，注意平安。10、每周五下午4： 00清扫机房卫生。计算机房平安管理制度1、严禁吸烟和使用明火，不得存放各种易爆、易燃及 放射性物品。2、严禁在可燃物上使用电热器具，电器具易发热部位要做 好隔热处3、操作室内电器设备及线路安装使用，要向平安部门 申请、许可后才能实施（要符合平安要求）。4、计算机使用严禁“黄毒”，严防“病毒”。5、人员离开机房要切断电源，翻开监控报警器，并关 好门窗，确认平安后方可离开。6、计算机
19、房配备的防盗、防火设施人人要会用。Internet网的管理制度1、未经院部同意，不得随意拆卸和移动计算机；严禁 随意拆卸计算机上的任何接口；严禁擅自修改计算机系统设 置。2、各科室应指派专人负责管理，凭上岗证使用微机。109 作质量，主动接受病员及社会监督。4、对病员家属、社会各界人士反映的问题，提出的意 见和建议，要认真记录在案，及时向院领导班子通报情况, 及时研究解决。属于职能科室处理的问题，批转或责成有关 部门答复处理。5、每天接待，均要认真填写院长接待记录，工作开展 及材料归档由党委办负责督办。会议制度（修订）1、院理事会：理事长，正、副院长，院党委书记，院 长助理，院办公室主任，党委
20、办公室主任，人力资源办主任， 财务科负责人，住院部部长参加，必要时有关科室负责人列 席参加，由理事长主持。2、院务会：原那么上每月第一周、第三周的星期一下午 召开。全体院领导、职能部门负责人参加，由院长主持。主 要安排传达上级指示、会议和文件精神，听取各职能部门工 作汇报，安排布署有关工作。3、院行政会：院领导、职能科室负责人、各科主任、 护士长参加，由院办公室主任主持，原那么上每月一次，传达 上级指示、会议精神和院务会决定的事项，听取有关科室及 部门的工作汇报，总结上月工作，安排布置下月工作，办公 室负责作好记录。4、现场办公会：根据需要不定期举行。有关院领导、II 管理人员变动时需与院部联
21、系，由院部更换密码，由药械科 对新任管理人员进行上网所需的各种培训。3、凡上机操作者，均应接受院内计算机的使用培训， 或在本科室具有院内网络上机合格者的指导下使用微机；上 机操作者应严格按要求进行操作，不得做任何与工作无关的 操作。4、未经院部允许，不得使用其他软件；严禁使用游戏 软件和有毒软盘；杜绝未经审批的外源磁盘上机。5、网络设备（微机或打印机等）出现故障时，应保持 现场并及时与药械科联系，严禁擅自盲目处理，以免造成更 大的损坏。（药械科 号码：6299）6、违反操作规定，造成人为损坏，由责任人和使用者 赔偿所造成损失的全部金额，并按院规院纪处理。7、使用计算机，严禁“黄毒”，严防“病毒
22、”；注意防 毒软件的升级，数据资料常备份，防患于未然。8、做好平安管理工作，数据保密；平安用电，防火、 防雷、防水；保护微机，防尘、防震、防盗，保持微机处于 良好的工作状态。9、严禁吸烟；严禁使用电热器具；不得存放各种易爆、 放射性物品；配备防盗、防火、防雷等平安防范设施，人人 都会使用平安防范设施。10、加强业务学习和专业培训，做到行为规范，忠于职110 守；严禁有违背道德规范的事情发生，树立良好的工作作风, 积极维护医院形象。11、注意节约电、纸、 、磁盘、磁鼓等用品的消耗。12、本制度适用于院内计算机管理系统及局部科室的网 络系统。HIS系统授权管理规定（新增）1、在科室业务开展中，需要
23、授权。科室负责人须按医 院管理规定，向院部提出授权申请，并按要求填写授权申 请表，经院部领导签字批准后，交计算机中心，按照相关 规定，根据权限目录清单授权，并回执相关信息。2、在科室人员、科室变动（包括新增、减少科室）、管 理方法和流程修改需要增加、修改、删除、取消原有标志时， 需有人力资源部及相关科室签字审批，并报分管院长签字同 意方可交计算机中心实施操作，并记录备案。3、重要岗位的权限应该按保密级信息的要求，实行管 理和权限分配。（包括科室主任、减帐冲红操作员、系统管 理员等）。4、医生的同医疗相关的权限需要医教部出示相关通知, 才能执行相关权限分配。其中涉及的医疗权限（如：处方权、 毒麻
24、处方权、儿科处方权等）责任由医教部和所属科室负责, 并对此产生的结果负责。5、未经许可不得交换用户名、密码等相关资料，到达111 交换权限的目的，如有此情况发生，由操作人员承当由此产 生的后果。6、科室间的权限及数据结果应按俣密需求严格保密， 在未经许可的情况下，不得泄露、查看、使用其他科室的数 据及结果。7、授权操作的管理：授权操作由计算机中心授权操作 人员负责管理，对所有的HIS系统的权限分配负责，并承当 责任。8、授权操作人员在权限分配时必须按照相关规定和院 部的要求，严格、清楚、及时的记录相关信息，以便在以后 的工作需要时能及时提取。9、在授权操作人员发生变更时应按规定进行数据、资 料
25、和密码等相关信息的交接工作，并更后双方应按保密要求 严格保密，在发生变更后新授权操作人员应及时更改授权操 作人员密码。10、如果授权操作人员离职，应在一个工作日内通知所 有科室，及时更改密码等相关信息。特殊权限工作人员应在 2小时内通知到相关人员，并双向控制修改，离职后如果违 反保密协定，医院将依据相关法律、法规进行处理。机房值班制度1、严格执行值班制度，认真做好值班登记和相关工 作记录的记录工作。当日值班人员遇特殊情况不能值班，由112 下一值班人员自动接替，报带班领导批准。值班人员有事应 请假，对擅自离岗或旷工者将予以严肃处理。2、机房值班工作人员必须对工作认真负责，一丝不苟， 仔细检查机
26、房内各种设备的运转情况，如有问题应及时处理 并报告领导，否那么责任自负。3、对外来软件必须安排专人进行严格的病毒检测，经 技术负责人同意方可上机安装使用。4、保护机房内的各种设备，凡无故损坏者，照价赔偿， 严禁将机房内的设备带出，违者严肃处理。5、严禁擅自将非工作人员带入机房；不准在机房私 自会客；保持机房、设备整洁卫生，机房内严禁吸烟、吃零 食、乱弃杂物，每周安排一名工作人员清扫1次卫生。6、严禁在机房做与工作无关的事情，不得在机房内 大声喧哗、嬉戏和用 聊天。7、平台上所有工作人员增强防灾意识、平安用电、 防火、防盗、防止各类事故发生。8、每天最后离开的工作人员负责关门、关灯、检查电 源、
27、否那么发生意外由其负责。9、机房钥匙由专人保管。财务科工作制度（修订）1、医院财务活动在院长及分管院长领导下，实行“统 一领导，集体管理”的财务管理制度。贯彻执行中华人民113 共和国会计法、及2012年实施的新医院会计制度、医 院财务制度及相关财经方针政策。2、认真履行会计人员职责，加强财务监督，严格财经 纪律，廉洁奉公，不以工作之便谋取私利，同一切违法违纪 行为作斗争。3、建立健全医院财务会计机构和财会人员责任制，制 定合理的财务操作流程，组织医院日常财务会计工作。4、根据医院年度经营目标，组织编制医院年度财务预 算，定期编报医院会计报表，监督、检查、分析、反响各项 预算执行情况。5、建立
28、健全医院内部控制制度和会计核算制度，准确 反映医院财务状况和经营成果，及时提供真实、准确、完整 的会计信息，充分发挥会计信息、决策支持作用。6、依法筹集资金，合理调配资金，提高资金使用效益， 确保医院经营活动的正常运转。7、合理组织收入，认真执行国家医疗收费标准和药品 价格，加强对科室收费管理和监督。8、严格控制费用支出，借支预付需经主管院领导批准 后，方能办理；各类费用支出报销必须取得合法的原始凭证, 履行规定手续后，方能报销，严格执行开支标准和开支范围, 凡超过500元以上的应由院长审批，500元以下可由分管副 院长审批，签字后方可付款。1149、根据医院科室本钱核算方法，正确组织医院科室
29、成 本核算工作，及时反映医院经济管理效益。组织计算并发放 工资、绩效工资等各项人员经费。10、加强货币资金管理，每日现金收入，必须当日存入 银行，库存现金不得超过规定限额，不得以白条抵现金，并 加强支票管理，及时清理未达账项，确保医院资金平安。11、加强实物资产管理，定期与有关科室配合对实物资 产进行清查核实，确保实物资产平安完整。12、及时清理债权债务，制定欠费管理方法，催促相关 科室及时收回各类欠费，控制呆帐坏帐发生。13、认真执行医院会计电算化管理方法，做好医院会计 电算化工作，确保医院财务网络的平安运行。14、定期组织会计人员培训，提高会计人员的业务水平 和思想素质，不断提高财务管理和
30、会计核算质量。15、遵守医院各项规章制度和劳动纪律，保持室内清洁 卫生。16、待人接物热情主动，树立为病员和业务部门服务理 念。17、及时准确完成各项临时性工作任务。财务平安管理制度（修订）1、财务人员具有保护医院财产平安的责任，牢固树立 平安意识，随时做好保密、消防、防盗等项工作的防范事宜。1152、对全体财会人员进行防火防盗、平安知识教育。3、收费、出纳人员应将每日收取的现金送存银行，出 纳库存额不得超过规定限额。4、经常检查财经重地的房门、窗户是否牢固、平安、 如发现隐患，及时报告处理。5、做好会计档案及有价证券保管，实行专房专人管理。6、门诊夜班人员应将门窗关好，禁止外人出入工作间。7
31、、各财务岗位在离开岗位时应将桌面的现金、凭证、 票据、印章放在规定的地方锁好，方可离开。8、各财务岗位下班时应将水、电、气、电脑、门窗关 好。9、各财务岗位严禁存放易燃、易爆物品。财务科工作检查及考核制度（修订）1、财务科根据业务需要，分为三个工作小组：即财务 管理核算组，出入院、医保结算组，门诊挂号、收费组，设 小组长2人，负责本组的日常工作检查监督、行政管理。（1）财务管理核算组，每月按时完成财务核算任务， 按时完成各类报表的编制。（2）要求总帐会计凭证审核准确率到达98%以上。（3）要求明细帐会计票据审核，编制凭证准确率到达 98%以上，每月往来帐款核对到达100%。2、出入院、医保结算
32、组，必须按医院要求办理入院,116 录入的入院病人首页所有信息，及出院结算所需新农合、社 保所需信息，及时正确结算出院病人的各项费用，和病人预 交金的收退工作。(1)收费员要做到记帐准确无误，工程分类清楚，各 种票据按序号使用。(2)出入院收费员要正确计算病人费用，严格审核各 种费用，病人不清楚的地方要耐心解释、认真查对，防止差 错，当日收入现金全部上交出纳送存银行。3、人人保护微机，必须按操作规程使用，并经常进行 保养和维护，发现问题及时报告科室负责人和计算机中心工 作人员。4、门诊挂号、收费组，当日收入现金全部上交出纳送 存银行。不得挪用和借出，收据必须按序号使用，底、面联 与存根一致，病
33、人退费按规定办理。5、科室对各组工作不定期进行检查，考核情况纳入绩 效分配，并直接与个人绩效挂钩。6、各岗位人员应主动向各组长和科长汇报工作情况， 检查评价自已是否按照会计制度和岗位职责进行工作。7、财务科长带头认真执行各项制度，虚心接受群众的 监督。8、医疗保险结算处按上级各部门要求，按时报送各类 报表，并保证帐表金额一致，月末将所有上报数据与财务科117 入帐数据核对，如有不符，查找原因并及时处理，保证数据 准确无误，配合财务科协调上级各部门关系及数据核对工作, 按时将医疗垫付款收回医院。内部财务监督制度及经济责任制（新增）1、充分发挥财务监督的职能作用，对单位的财务收支活动进行认真审查、
34、复核、结算和自查。认真执行财务预算， 分析预算执行情况，及时反映医院业务活动和经济活动效果。2、加强对各项支出的管理和监督，对违反开支标准的 拒绝付款。对乱支、多支和不讲求经济效果的开支及时指出 纠正，并报告有关领导，将处理情况进行记载备查，以提高 财务管理水平。3、严格执行控制商品的报批手续，杜绝盲目采购，贪 多求新，搞“小而全”等情况而造成积压和浪费损失。4、严格执行收入管理制度，指定专人审核门诊、住院 收入，加强科室核算和财务内控制度。5、严格执行审批报销制度，加强对资金及财产物资的 管理，防止因管理不妥，使用不当而造成的损失、损坏和浪 费。6、财务人员对不符合财经纪律的开支有权拒付。7
35、、加强对收入的管理和核算，积极组织收入，不允许 有账外账和“XX库”。8、定期对收费人员的备用现金管理进行抽查，严格有118关财务管理规定。9、应不定期限对各项工作执行、完成情况进行检查,考核检查，考核情况纳入绩效分配，并直接与责任人绩效挂 钩。财务科内部稽核制度（新增）1、财务科负责全院的收支稽核工作，完善涉及经济往来各个环节的制度；经济业务活动进行事前监督、事中控制、 严格各类费用支出，对不合法、不合理的经济业务不予受理, 对有重大作弊行为的应及时向领导反映。2、财务科稽核会计，对经济业务活动进行事后监督。 对会计核算的原始凭证、记账凭证、帐簿、报表及其他会计 核算资料进行全面、认真地审核
36、，以保证会计资料的真实、 准确、合理合法。对涉及货币资金结算的各种收据，如有价 证券，严格审核其编号是否连续，领用数与注销、在用数之 和是否相符，交款报表金额与入帐的原始单据金额是否一致, 大XX额是否相符。发现问题，应及时查明原因，通知有关 人员予以更正。属舞弊者，及时向财务负责人报告，视其性 质情况作出处理。3、审核人员应在所审核的单据上签名盖章，以示负责。 如发现审核后的各种单据和报表仍有错误，一经查出，除追 究经办人责任外，同时追究审核人员责任。4、稽核会计应实事求是，秉公办事，对工作认真、成119 院办公室负责人和有关职能科室负责人参加。主要是听取科 室汇报工作，并为科室解决工作中的
37、某些实际问题和困难。5、科务会：由科室正、副主任主持，全科人员参加， 每月1次。主要传达院行政会议精神，检查各项制度、职责 的执行情况以及科室对上级和医院下达的任务执行情况，总 结和布署工作。6、晨会：由科主任、护士长主持，当班全体工作人员 参加，每天上班后15分钟召开。主要进行交接班，听取值 班人员汇报，解决医疗、护理以及管理工作中存在的主要问 题，布置当日工作。7、科主任、护士长例会：由医教部、护理部主持，各 科室主任、护士长参加，每月1次。总结上月工作，研究、 讨论、解决工作中的疑难问题和重要事项，安排布署下月工 作。8、病人及家属座谈会：由病房护士长或指定专人负责 召开，病员或家属代表
38、参加，每月1次，听取并征求病员及 家属的意见、建议，改进工作。院总值班工作制度（修订）1、院总值班由院领导及行政职能部门中层干部参加 （包括到医教部、护理部轮转的科主任、护士长、后备人才）。 院办公室统一管理和排班，实行由职能部门负责人担任一线 总值班，院领导二线带班；一线总值班每班轮转（24小时工12 绩突出的，按会计法第六条规定给予精神和物质奖励， 对玩忽职守，丧失原那么，造成经济损失的，视其情节轻重依 照会计法四十条、四十二条、四十四条规定给予处分。财务科内部牵制制度（修订）为了完善财务会计各岗位、各环节之间的相互核对工作, 严肃财经纪律，保护公共财产，防止过失、舞弊，特制定本 制度。1
39、、坚持钱账分管的原那么。凡涉及资金的结算、登记工 作，均由两人或两人以上分工负责；出纳人员不得兼管稽核、 记帐（除本职范围内现金日记账和银行存款日记款账）、会 计档案及重要凭证的管理工作，以起到互相牵制作用。2、出纳收取现金应按编号、顺序填写收据，所有款项 的支付都必须手续齐全、内容真实、开支合法。除现金开支 范围规定的支付范围外，其余均应通过银行办理转帐支付， 不得支付现金。3、对门诊、住院收费人员使用的空白现金收据、有价 证券，采取定额领取、顺序编号、严格登记的方法进行控制， 建立帐簿备查；对门诊、住院收费人员或出纳经管的现金， 实行不定期清查、盘点、长款下帐，短款自赔制度，杜绝一 切可能
40、发生的漏洞。4、门诊收费人员严格按照病人就诊卡工程金额打印收 据。收据一式三联，第一联加盖收费公章作交款人收据；XX120 联交执行科室作工作量统计，第三联与日报表交财务科核对, 所收款项交出纳存入银行。5、病人住院预收款由收费员录入住院收费系统，实行 机打预收款收据，一式两联，第一联加盖收费专用章交病员 作交款凭据，出院时交回入院处，作为结算人员冲减预收款 的依据，XX联为存根联，作为收费员交款凭据交财务科审核。6、每月结帐后，银行存款余额要与银行对帐单核对相 符，及时清理未达帐项，特别是银行已付医院未付款项、医 院已收银行未收款，如有异常或发现重大问题，应及时向领 导反映，根据情况作出处理
41、。财务管理内部控制制度（新增）为贯彻执行国家财经法律法规，维护国有资产的平安与 完整，堵塞管理漏洞，提高业务管理水平和会计信息质量， 依据中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法 及财政部公布的内部会计控制规范、事业单位财务规那么、 事业单位国有资产管理暂行方法及医院财务制度、医 院会计制度等法规制定本制度。1、预算管理内控制度（1）建立建全预算编制、审批、执行、调整、分析、 考核等管理制度，单位的一切收支必须全部纳入预算管理。（2）建立完善的预算编制制度，根据单位的开展规划和121 年度事业开展计划，科学合理地编制年度预算。建立由单位 领导负责，财务科牵头，相关部门参与，分工合作的预算管
42、理机制。（3）按照批准的年度预算组织收入、安排支出，严格控 制无预算支出。2、收入管理内控制度（1）建立健全收入、价格、医疗预收款、票据、退费 管理制度及岗位责任制，明确相关岗位的职责、权限、确保 提供服务与收取费用、收入票据保管与使用，办理退费与退 费审批、收入审核与收入经办等不相容岗位的相互别离，合 理设置岗位，加强制约和监督。（2）制定收入管理的业务流程。明确收入、票据、退 费管理等环节的控制要求，重点控制门诊收入和住院收入。 加强流程控制，防范收入流失，确保收入全过程得到有效控 制。（3）各项收入取得应符合国家的有关法律法规XX策规 定，取得的各项收入必须开具统一规定的票据，严格按照医
43、 疗机构财务会计制度规定确认、核算收入。各项收入由财务 部门统一核算，统一管理，其他任何部门、科室、个人不得 收取款项，严禁设立账外账和“XX库”。（4）各类收入票据由财务部门统一管理。明确票据的购 买、印制、保管、领用、核销、遗失处理、清查、归档等环122 节的职责和程序，设立票据登记簿进行详细记录，防止空白 票据遗失，盗用。（5）加强结算起止时间的控制。统一规定门诊收入、住 院收入的每日、每月结算起止时间，及时准确核算收入。（6）建立退费管理制度。各项退费必须提供交费凭证和 相关证明，核对原始凭证和原始记录，严格控制审批权限, 完备审批手续，做好相关凭证的保存和归档工作。（7）建立各项收入
44、与票据存根的审查核对制度，确保 收入真实完整。3、支出管理内控制度（1）建立健全支出管理制度和岗位责任制。明确相关 部门和岗位的职责、权限，确保支出的申请、审批、执行、 审核与付款结算等不相容岗位相互别离，加强制约和监督。（2）各项支出要符合国家有关财经法规制度。严格按 照医疗机构财务制度的规定确认、核算支出。（3）健全支出的申请、审批、审核、支付等管理制度。 明确支出审批权限、责任和相关控制措施，审批人必须在授 权范围内审批，严禁超范围审批支出。（4）加强支出的审核控制。完善支出凭证控制手续和 核算控制制度，及时编制支出凭证，保证核算的及时性、真 实性和完整性。（5）加强本钱核算与管理。严格
45、控制本钱费用支出，123降低营运本钱，提高效益。4、货币资金管理内控制度(1)出纳不得兼任审核、票据管理、会计档案保管和 收入、支出、债权债务账目的登记工作。(2)医院机构不得由一人办理货币资金业务的全过程。(3)办理货币资金业务的人员，要有计划的进行岗位 轮换，出纳岗位连续在岗不能超过5年。医院机构门诊和住 院收费人员要具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。(4)按照规定的程序办理货币资金收入业务。货币资 金收入必须开具收款票据，保证货币资金及时、完整入账。(5)按照现金管理暂行方法的规定办理现金收支 业务。不属于现金开支范围的业务，应当通过银行办理转账 结算，实行现金库存限额管理，超过限
46、额部份，必须当日送 存银行并及时入账，不得坐支。(6)按照支付结算方法等有关规定加强银行账户 管理。严格按照规定开立账户、办理存款、取款和结算，定 期检查、清理银行账户的开立及使用情况，加强对网银操作 及密码管理，保证网上银行系统正常运行和医院资金的平安。 银行结算票据的填制、传递及保管等环节的管理与控制，严 禁出借银行账户。(7)加强银行存款的对账控制。由出纳和编制收付款 凭证以外的财会人员每月必须核对一次银行账户，并编制银124 行存款余额调节表，对长期未达账项应及时向有关负责人报 告。（8）加强银行预留印鉴的管理。财务专用章必须专人 管理，个人印章应由本人或授权人保管，因特殊原因需其他
47、人暂时保管的必须有登记记录，严禁一人保管支付款项所需 的全部印章。（9）加强与货币资金相关的票据管理。明确各种票据 的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和 程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗 用。（10）加强对现金业务的管理与控制。出纳每日必须登 记日记账、核对库存现金、按时编制出纳报表，做到日清月 结。5、药品及库存物资管理内控制度（1）建立健全药品和库存物资的管理制度和岗位责任制。 明确岗位职责、权限、确保请购、审批、询价、与确定供应 商、合同订立、审核、采购、验收与会计记录、付款执行等 不相容职务相互别离，合理设置岗位，加强制约和监督。（2）医院机构不得由
48、同一部门或同一人办理药品及库存 物资业务的全过程。（3）明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓 储保管、领用与处置等环节的控制要求，设置相应凭证，对125 请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件与 凭证进行核对，确保全过程得到有效的控制。(4)加强药品和库存物资的核对管理。财务部门要根据 审核无误的入库凭证、批准计划、合同协议、发票等相关证 明及时记账，每月与归口管理部门核对账目，保证账账，账 实相符。(5)健全药品及库存物资缺损、报废、失效的控制制度 和责任追究制度。完善盘点制度，药房、库房每季度盘点一 次。药品及库存物资盘点时财务、审计等相关部门要派员监 盘。6、固定资产管理内控制度(1)建立健全固定资产的管理制度和岗