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1、大学医院药品及库存物资管理控制制度1、建立健全药品及库存物资管理制度和岗位责任制。明 确岗位职责、权限，确保请购与审批、询价与确定供应商、合 同订立与审核、采购与验收、采购验收与会计记录、付款审 批与付款执行等不相容职务相互别离，合理设置岗位，加强 制约和监督。办公用库存物资由办公室负责。2、制定科学规范的药品及库存物资管理流程。明确计划 编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出 与处置等环节的控制要求，设置相应凭证，完备请购手续、 采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对 工作，确保全过程得到有效控制。3、建立药品及库存物资请购审批制度。医院各科室要明 确相应的请购审
2、批程序，结合预算和实际工作需要提前请购。4、健全药品及库存物资采购管理制度。药品和库存物资 由单位统一采购。对采购方式确定、供应商选择、验收程序 等做出明确规定。纳入政府采购和药品集中招标采购范围的, 必须按照有关规定执行。5、根据药品及库存物资的用量和性质，加强平安库存量 与储藏定额管理，根据供应情况及业务需求确定批量采购或 零星采购：（一）批量采购由采购部门、归口管理部门、财务部门、 审计监督部门、专业委员会及使用部门共同参与，确保采购 过程公开透明，切实降低采购本钱；（二）小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供 应商等有关内容进行审查、筛选，按规定审批。6、加强药品及库存物资验收入库
3、管理。根据验收入库制 度和经批准的合同等采购文件，组织验收人员对品种、规格、 数量、质量和其他相关内容进行验收并及时入库；所有药品 及库存物资必须经过验收入库才能领用；不经验收入库，一 律不准办理资金结算。7、加强药品及库存物资核对管理。财务部门要根据审核 无误的验收入库手续、批准的计划、合同协议、发票等相关 证明及时记账；每月与归口管理部门核对账目，保证账账、 账实相符。8、药品及库存物资的储存与保管要实行限制接触控制。 指定专人负责领用，制定领用限额或定额；建立高值耗材的 领、用、存辅助账。9、健全药品及库存物资缺损、报废、失效的控制制度和 责任追究制度。完善盘点制度，库房每年盘点不得少于一次。 药品及库存物资盘点时，财务科药品会计监盘。