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1、文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码381管理评审支配评审时间评审报告编号评审目的评审根据参与人员评审内容所需的文件和资料编制人日期批准人日期文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码382管理评审报告评审时间主持人评审内容：评审结论：出席人员签名：记录人审批人文件名质量管理记景表格电子文件编码ZLAL013页 码383合同评审记录合同(工程)名称主 持 人时间部 门人 员评审记录评审结论记录人批准人文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码384文件发改登记表部门：分发号文件名称文件编号版本修改状态总页敷接收部门收丈签名收文日期回收签名页码修改编号文
2、件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码385外来文件清单序号丈件名称发文单位发文号版本号页数审批人日期备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码386文件发放范围清单文件和资料发放部门序号编码名称记录： 审批：文件名 质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码387文件借阅登记表序号借阅日期文件编号文件名称所在单位指导签批办公室主任签批领用人签 字归还时间备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码388质量记录限制一览表单位： 第 页 共 页 序 号质量记录名称保存年限备注 拟制： 审批： 日期： 日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码AL
3、ZL023页 码389新产品设计和开发工程运行审批书编号：工程名称：工程编号：立项时间：完成时间：工程性质：运行日期：工程设计和开发目的工程试运行的根本状况工程实际功能概述业务主管意见 年 月 日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3810现有产品功能改良工程报告书编号：需求单位：改良工程编号：主要需求需求单位负责人审批： 年 月 日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3811物品购置申请单序号品名规格支配数量单价(元)交货期批准数量单价(元)备注123456789合计领导批示部门意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3812供给商调查评
4、估表公司名称联络人公司地址 选购产品消费产品类别供给商综合状况：评估意见：结论：备注： 审批人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3813合格供给商名录供给商编 号供给商名 称所供物品评 审 结 果负责人签名备注优秀良好合格审批人： 日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3814供给商考核表序 号供给商名产品类别考评结果备注考评人日期审批人日期文件名质量管理记晕表格电子文件编码ZLAL013页 码3815物品库存检查表物品名称：序 号日 期入 库出 库结 存备 注12345678910121314文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3
5、816周工作支配表部门(科室) 编排日期：日 期工作内容工作要求参与人员工作结果备 注星期一月 日星期二月 日星期三月 日星期四星期五月 日星期六月 日星期日月 日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3817设备仪器保养记录编 号设备仪器名称保养内容保养人时间文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3818设备仪器修理记录表修理日期修理人员设备责任人设备名称统一编号设备故障缘由：修理过程与平安措施：修理后鉴定结论：备注：核定审核人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3819设备仪器台账设备编号设备名称进货日期厂家名称联络人联络 联络地址文件名
6、质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3820固定资产处理申请表固资编号固定资产名称规定运用年限原住规格与型号已经运用年限已提折旧数 量管理部门净 值处理原因财务部门意见单位领导意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页 码3821物晶验证单序号物品名称选购日期规格验证数量验 证 项 目总数验汪工具不合格品(墙号)拘品供给商验证人部门主管意见验证日期外观性能规格其他文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页 码3822周 检 表部门：检查工程检查结果订正措施处理结果备注支配完成状况质量状况 检查人签名： 审核人签名：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013
7、页 码3823物品领用申请表物品名称编 号数 量领用人备 注部门审批：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3824盘 点 表时间：编号品名规格单位数量单价金额保质期质量备注合计主管会计复核实物负责人制表文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3825质量记录表格清单序号质量记录名称记录编码对应文件编码版号保存期限保存部门人备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3826内部质量体系审核支配组织单位： 编号：被审核单位名称X X X X年123456789101112 拟制： 日期： 日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3
8、827内部质量体系审核施行支配 审核目的： 审核范围： 审核根据： 审核组长： 审核组成员： 审核日期： 审核日程支配：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3828内部质量体系审核检查表 编号：要 素文件编号条款号检查内容与方法记录结果 审核组长： 审核员：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZULLm3页 码3829内部质量体系审核报告编号： 被审核单位： 审核目的： 审核范围： 审核根据： 审核组组长： 审核组员： 审核日期： 审核综述： (可附页) 审批： 拟制： 日期： 日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3830内部质量体系审核不合格报告编号：
9、被审核单位审核员审核组长 审核日期 要求订正措施完成时间责任单位 不合格事实陈述：不合格类型：严峻不合格口 略微不合格口 不符合标准程序： 不符合缘由分析： 订正措施：单位负责人： 年 月 日订正措施的验证：审核员： 年 月 日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3831内部质量体系审核订正措施跟踪表被审核单位： 编号：不合格编号严峻A略微B不合格报告提出日期要求订正措施完成日期验证通过日期验证人 备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页 码3832订正和预防措施建议书编号：发送单位收到单位发送日期事实描绘：类型：口不合格 口潜在问题缘由分析：改良意见： 单位负
10、责人： 年 月 日是否须要施行订正措施预防措施： 单位负责人： 年 月 日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3823 内审首、末次会议签到表 编号：会议地点： 日期：身 份姓 名工 作 单 位审核组被审核单位姓 名单位职务文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3834培 训 计 划时间培训内容参与部门培训要求培训目的参与人员 备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3835培训课程申请表申请部门申请人代表时间要求培训课程培训目的师资要求审批人文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3836培训课程申请表部门培训日期培训主持人培训地点培训内容：培训效果：签到权文件名 质量管理记录表格电子文件编码 ZLA凹23页 码3837 顾客满足率计算表收缴表格共： 张满足： 项根本满足： 项不满足： 项总项共： 项客户满足率=满足项+根本满足项/收到征询意见总额x100单项满足率=单项满足数+单项根本满足数/收回表格张数x100统计人： 日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3838月 检 汇 总 表涉与要求与条款号检查内容检查记录检查结果 日期： 年 月 日