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1、文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 381 管理评审计划 评审时间 评审报告编号 评审目的 评审依据 参加人员 评审内容 所需的文件和资料 编制人日期 批准人日期 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 382 管理评审报告 评审时间 主持人 评审内容：评审结论：出席人员签名：记录人 审批人 文件名 质量管理记景表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 383 合同评审记录 合同（项目）名称 主持人 时间 部门 人员 评 审 记 录 评审结论 记录人 批准人 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 384 文件发改登记表 部
2、门：分发 号 文件 名称 文件 编号 版 本 修改状态 总页 敷 接收 部门 收丈 签名 收文 日期 回收 签名 页 码 修改 编号 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 38-5 外来文件清单 序号 丈件名称 发文单位 发文号 版本号 页数 审批人 日期 备注 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 386 文件发放范围清单 文件和资料 发放部门 序号 编码 名称 记录：审批：文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 38-7 文件借阅登记表 序号 借阅 日期 文件 编号 文件名称 所在单位 领导签批 办公室主 任签批 领用人
3、 签字 归还 时间 备注 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 388 质量记录控制一览表 单位:第页共页 序号 质量记录名称 保存年限 备注 拟制：审批：日期：日期：文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ALZL023 页码 389 新产品设计和开发项目运行审批书 编号：项目名称：项目编号：立项时间：完成时间：项目性质：运行日期：项目设计和开发目标 项目试运行的基本情况 项目实际功能概述 业务主管意见 年月日 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3810 现有产品功能改进项目报告书 编号：需求单位:改进项目编号：主要需求 需求单位负责人审批
4、：年月日 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3811 物品购置申请单 序号 品名 规格 计划 数量 单价(元）交货 期 批准 数量 单价（元)备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 领 导 批 示 部 门 意 见 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3812 供应商调查评估表 公司名称 联系人 公司地址 电话传真 采购产品 生产产品类别 供应商综合情况：评估意见：结论：备注：审批人:文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 38-13 合格供应商名录 供应商 编号 供应商 名称 所供 物品 评审结果 负责人 签名
5、 备注 优秀 良好 合格 审批人:日期:文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3814 供应商考核表 序号 供应商名 产品类别 考评结果 备注 考评人 日期 审批人 日期 文件名 质量管理记晕表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3815 物品库存检查表 物品名称：序号 日期 入库 出库 结存 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 38-16 周工作计划表 部门（科室）编排日期:日期 工作内容 工作要求 参加人员 工作结果 备注 星期一 月日 星期二 月日 星期三 月日 星期四
6、 星期五 月日 星期六 月日 星期日 月日 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 38-17 设备仪器保养记录 编号 设备仪器名称 保养内容 保养人 时间 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3818 设备仪器维修记录表 维修日期 维修人员 设备责任人 设备名称 统一编号 设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论:备注:核定审核人：文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3819 设备仪器台账 设备 编号 设备 名称 进货 日期 厂家 名称 联系人 联系 电话 联系 地址 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 Z
7、LAL013 页码 3820 固定资产处理申请表固资编号 固定资产名称 规定使用年限 原住 规格及型号 已经使用年限 已提折旧 数量 管理部门 净值 处 理 原 因 财 务 部 门 意 见 单 位 领 导 意 见 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ALZL023 页码 3821 物晶验证单 序 号 物品 名称 采购 日期 规 格 验证 数量 验证项目 总 数 验汪 工具 不合 格品（墙号)拘品 供应 商 验证 人 部门 主管 意见 验证 日期 外观 性能 规格 其他 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ALZL023 页码 3822 周检表 部门：检查项目 检查结果 纠正措施 处理结
8、果 备注 计划完成情况 质量情况 检查人签名：审核人签名：文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3823 物品领用申请表 物品名称 编号 数量 领用人 备注 部门审批：文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3824 盘点表 时间：编号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 保质期 质量 备注 合计 主管 会计 复核 实物负责人 制表 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3825 质量记录表格清单 序号 质量记录名称 记录编码 对应文 件编码 版号 保存 期限 保存部 门人 备注 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZL
9、AL013 页码 3826 内部质量体系审核计划 组织单位：编号：被审核单位名称 X X X X 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 批准:拟制：日期:日期：文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3827 内部质量体系审核实施计划 审核目的:审核范围:审核依据:审核组长：审核组成员：审核日期：审核日程安排：文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3828 内部质量体系审核检查表 编号:要素 文件编号 条款号 检查内容与方法 记录 结果 审核组长:审核员:文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZULLm3 页码 3829 内部
10、质量体系审核报告 编号：被审核单位：审核目的：审核范围:审核依据:审核组组长：审核组员：审核日期：审核综述:(可附页)审批：拟制：日期：日期：文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 38-30 内部质量体系审核不合格报告 编号：被审核单位 审核员 审核组长 审核日期 要求纠正措施完成时间 责任单位 不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口轻微不合格口 不符合标准程序：不符合原因分析:纠正措施:单位负责人：年月日 纠正措施的验证：审核员：年月日 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3831 内部质量体系审核纠正措施跟踪表 被审核单位：编号:不合格编
11、号 严重 A 轻微 B 不合格报 告 提 出 日期 要 求 纠 正措 施 完 成日期 验 证通 过日期 验证人 备注 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ALZL023 页码 38-32 纠正和预防措施建议书 编号:发送单位 收到单位 发送日期 事实描述：类型:口不合格口潜在问题 原因分析:改进意见：单位负责人:年月日 是否需要实施纠正措施预防措施：单位负责人：年月日 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3823 内审首、末次会议签到表 编号：会议地点:日期：身份 姓名 工作单位 审 核 组 被 审 核 单 位 姓名 单位职务 文件名 质量管理记录表格 电子文件编
12、码 ZLAL013 页码 3834 培训计划 时间 培训内容 参加部门 培训要求 培训目的 参加人员 备注 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3835 培训课程申请表 申请部门 申请人代表 时间 要 求 培 训 课 程 培训 目的 师资 要求 审批人 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3836 培训课程申请表 部门培训 日期 培训主持人 培训地点 培训内容：培训效果：签到权 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLA凹 23 页码 3837 顾客满意率计算表 收缴表格共:张 满意：项 基本满意：项 不满意：项 总项共：项 客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额 x100 单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数 x100 统计人：日期:文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页码 3838 月检汇总表 涉及要求 及条款号 检查内容 检查记录 检查结果 日期：年月日