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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateIATF16949-2017-文件与资料控制程序版本：A 修订号：0持 有 者发放日期2017.5.6重庆升业汽车零部件有限公司编号 名称 文件与资料控制程序版号 修订记录页次修订次数制 订审 核批 准-程 序 文 件SY/Q-S05-01汽车零部件有限公司文件和资料控制程序共3页第1页第A版第0次修改1.目的对质量管理体系有关文件和资料的编制、审批、发放、更改、回收
2、和销毁等进行控制，防止不适用或旧版文件、作废文件的混用,使质量管理体系运行的各个场所都执行有效版本。2.适用范围适用对本公司与质量体系运行所有的文件和资料的控制。3.术语3.1、技术文件：描述公司内为完成某一项功能所进行工作的指导文件(产品图纸、工艺文件或产品标准)，是公司质量管理体系的第三层文件；3.2、外来文件：来自本厂外部的法律、法规、标准、上级文件；顾客或供方提供的图样、技术资料、合同、协议、业务往来文件、安全或质量保证文件等；3.3受控文件：受本厂控制并能对其实施更改的文件，为更改通知版本。在文件发生更改时能追溯到全部使用者，并对文件实施更改，以确保其现行有效。受控文件须加盖“受控”
3、印章，分发时应作发放登记； 4.职责4.1、总经理负责批准发布质量管理手册/程序文件；4.2、质量部负责组织编写质量手册，并负责指定涉及两个及两个以上部门工作内容的作业文件的起草人；4.3、质量部负责组织质量手册、程序文件的编制、编号、发放、归档、更改、回收和公司级受控文件台帐及发放范围的管理；4.4、技术部负责分管技术文件和资料的编制、发放、更改、回收、销毁的归口管理和相关外来技术文件的接收及使用范围确定，同时负责国家、行业和国际标准及技术信息的跟踪，并及时更新本公司相关的技术类文件资料；4.5、质量部负责组织本部与其他部门顾客提供相关的合同、协议、备忘录、纪要、通知（要求）、反馈及顾客其它
4、商业电函类外来文件的管理；4.6、各部门负责本部门相关作业文件的编制、审核、发放及更改回收；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2编制。SY程 序 文 件SY/Q-S05-01汽车零部件有限公司文件和资料控制程序共3页第2页第A版第0次修改5.工作流程及内容5.1文件编制和修订序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1.1提出文件编制/修订需求5.1.1.1根据体系策划或实际工作需要，向质量部提出编制/修订要求。各部门5.1.2评审需求，并确定起草部门5.1.2
5、.1组织相关部门对编制/修订要求进行评审，评审通过的，确定起草或修订部门。质量部5.1.3文件编写(修订)准备5.1.3.1收集相关资料，做好文件编制准备。起草/修订部门5.1.4文件编写/修订5.1.4.1文件编写/修订；5.1.4.2更改文件需填写文件更改申请单交本部门部长审核、批准；5.1.4.3起草/修订部门文件更改申请单5.1.5审核(会签)、批准5.1.5.1质量手册由质量部编制，相关部门审核会签后由总经理批准；5.1.5.2程序文件和跨部门作业文件由责任部门起草，经部门负责人审核后交总经理批准；质量部5.1.6确定发放范围5.1.6.1质量部确认并编制受控文件台帐及发放范围，经质
6、量部长审批后发放执行。质量部受控文件台帐及发放范围5.1.7文件的编号、发放、更改、回收记录5.1.7.1将批准的文件编号(执行附件一、二)并加盖受控标识，按确定范围发放；5.1.7.2文件发放如有旧版文件，一定要先回收后再发放新版文件并记录在文件发放、回收记录中；质量部文件发放、回收记录受控文件台帐及发放范围5.1.8作废文件的管理5.1.8.1作废的文件由本部门按受控文件台帐及发放范围确认发放数量，回收并加盖“作废”印章；2.1.8.2文件回收后，本部门填写文件销毁申请单经部长审批后销毁；5.1.8.3以法律和积累知识为目的作为资料保留的作废文件，加盖“作废”和“保留资料”印章后，隔离存放
7、；质量部受控文件台帐及发放范围文件销毁申请单SY程 序 文 件SY/Q-S05-01汽车零部件有限公司文件和资料控制程序共3页第3页第A版第0次修改5.2外来文件管理序号流 程工作说明责任部门使用表单5.2.1外来文件接收、记录、评审5.2.1.1接收外来文件,并记录在外来文件清单；5.2.1.2顾客提供的工程标准或更改通知应在一周内评审完毕，并填写顾客工程规范评审记录，对更改项目跟踪、控制并记录在工程更改跟踪单监控其实施；质量部外来文件清单顾客工程规范评审记录工程更改跟踪单5.2.2确定分发范围5.2.2.1确定分发范围。接收部门5.2.3是否直接引用5.2.3.1评审是否直接引用。接收部门
8、5.2.4YN受控文件发放参考资料发放5.2.4.1直接引用则在文件上加盖“受控”印章并记录在受控文件台账及发放范围；如不直接引用仅作参考，则在文件加盖“参考用”印章；5.2.4.2文件的借阅需填写文件借阅记录；接收部门受控文件台账及发放范围文件借阅记录5.2.5外来文件原稿存档5.2.5.1本部将外来文件原稿存档保管。接收部门6.相关支持性文件文件编号文件名称SY/Q-S05-02记录控制程序SY/Q-S09-01工程变更控制程序WI-S05-01技术资料清单7.质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点JL-S05-01文件更改申请单3年质量部JL-S05-02受控文件台账及发放范围3年质量
9、部JL-S05-03文件发放、回收记录3年质量部JL-S05-04文件销毁申请单3年质量部JL-S05-05外来文件清单3年质量部JL-S05-06顾客工程规范评审记录3年质量部JL-S05-07工程更改跟踪单3年质量部JL-S05-08文件借阅记录3年质量部8.附件：8.1、附件一：体系文件编号规则；8.2、附件二：部门文件发放编号对应表；附件一：8.1体系文件编号规则8.1.1、体系质量手册编号规则： MQ 修订次数用0、1、2表示 质量手册版本号用A、B、Z表示QM为质量手册代号 公司代号 8.1.2、程序文件编号规则：Q顺序号：用01、02、03、表示顺序号：用01、02、03、表示类
10、别：C顾客导向过程；S支持过程；M管理过程（特别过程，用CCC表示，区别于ISO/TS16949的通用要求）体系代号：Q质量管理体系程序公司代号：8.1.3、作业文件编号规则：WI 顺序号：用01、02、03、表示；如需沿用固定序号继续编写，可在序号后面加 /01、/02、/03、依次类推排序编写顺序号：用01、02、03、表示体系代号：C 导向 ； S支持 ； M管理 作业指导书代号：WI8.1.4、记录文件编号规则：JL 顺序号：用01、02、03、表示顺序号：用01、02、03、表示体系代号：C 导向 ； S支持 ； M管理 文件记录代号：JL附件二：8.2、部门文件发放编号对应表部门名称总经理质量负责人技术部质量部生产部综合部采购部销售部发放编号0102030405060708注：如部门需要增加发放份数，可在发放编号后用斜杠间隔、继续添加两位数字用以区分，如质量部需增发：04/01、04/02、进行发放编号。