文件与资料控制程序(IATF16949程序文件)02246576.docx

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1、文件名称文件编号版本号文件与资料控制程序QEP/HMDC-001/A1E0权职部门DCC文控中心保密状态保 密 金海环境技术股份有限公司质量/环境体系系程序文件保密等级SL:保 密 QQEP/HMDC-0011/A1 文件与资料控制制程序2017-044-20发布 20117-05-21实施浙江金海环境技技术股份有限限公司 发布编制部门/人:审核部门/人:批准部门/人:-(品质保证部)(管理者代表)(总 裁)文件更改状态一一览表REVISIOON HISSTORY序号原版号修订状态修订条款修订内容简述修订日期拟定人审核人批准人1.0 目 的的:为确保本司所有有内部文件、外外部文件、图图样与技术

2、资资料的准确性性和统一性,使使本司所有与体体系类有关的文件件、图样与技技术资料之流流通、应用、处处理等得到有有效控制,以以确保本司各各职能部门均均能依据质量量和环境管理理体系规定,对对所持有文件件和资料进行行有效的管控控;以此确保保本司各部和各作业现现场所持有的,且正正在使用的文文件、图样与与技术资料均均能及时获得得最新且有效的版本,以免逾期失效效的文件、图图样与技术资资料被非预期使用用,故制定本程序序。2.0 范 围围:凡本公司质量和和环境管理体体系所涉及到到的有关产品品和原/辅材料的采采购、制造(包包括设计/开发、样件件生产、试生生产、批量生生产等)、检检验及校准、仓仓储、包装到到交付各阶

3、段段作业的所有有文件、图样样与技术资料料和顾客、供供应商提供的的相关文件、图图样与技术资资料及与国际际/国家政府、安安全和环保法法规有关的外外部文件与资资料之制作、修废、分发、回收、申申请及保存等作作业之均属本程序管管控范畴。3.0 术语和和定义:3.1 体系系管理文件:指适用于本司内内的第一层次次文件、第二二层次文件、第第三层次文件件、第四层次次文件和操作作标准/操作规程/说明书、检检验标准/检验规程、管管理制度/实实施办法等文文件。3.1.1第一一层次文件(一阶文件):是指适用于本司司之质量环境境手册和环境境手册或质量量环境手册。3.1.2第二二层次文件(二阶文件):是指适用于本司司之程序

4、文件件(某项活动或或过程规范的的文件)。3.1.3第三三层次文件(三阶文件):是指适用于本司司之作业指导导书(包括:操作标准/操作规程/说明书、检检验标准/检验规程、在在生产过程中中所需的工艺艺文件和工序序卡片、工程程图样及技术术文件资料与与规定)等。3.1.4第四四层次文件(四阶文件):是指适用于本司司的表单/表格、记录录,也就是阐阐明所取得的的结果或提供供所完成活动动证据的表单单文件。3.2 技术术文件:是指本司拟定的的工程规范、工工程标准和规范、作业业标准、检查查基准、图样样、包装标准准、工艺文件件等和/或顾客提供供的图样、工工程规范、工工程标准/技术标准、技技术条件/协议、质量量规范、

5、检验验规范、检验验标准、电脑脑数据软盘/软件、样品品等和/或本公司与与供应商签订订的协议等。3.3 电子子文件:是指在数字设备备及环境中生生成,并以数码形式式存储于磁带带、磁盘、移移动硬盘、光光盘或(OAA与ERP)系系统等电子媒媒体为存储对对象之载体文件,且且须依赖计计算机数字设设备进行阅读、处处理,并可在在通信网络上上传送的文件件(包括:电子子版文件、电电子图纸及PPDF形式贮贮存的所有文文档和图文资资料)等。3.4 文件件类型:3.1.1内部部文件:按照照质量管理体体糸和环境管管理体系要求求制定的书面面文件。3.1.2 外外来文件:是是指顾客或公公司外所输入入的资料文件件或文本书籍籍或图

6、文样本本(包括:国际或国国家(包括安安全与环保、质质量检验与检检疫)等部委委之公文和告告示、法律法法规或规章条条文规定、政政府之文件、以以及相关引用用标准等。4.0 职责与与权限:4.1 总裁裁4.1.1 负负责本司质量量环境手册、质质量环境程序序文件的批准准。4.1.2 负负责批准本司质量量环境总方针针和质量环境总总目标的执行行。4.1.3 负负责批准公司管理理规定、公司管理制制度/申请书/人事任免事事项/红头文件/公告/通告告/通知/管管理规章/管管理办法类文文件。4.1.4 负负责批准年度度管理评审审实施计划和管理评审报报告和经经营管理计划划。4.2 管理理者代表4.2.1 负负责组织权

7、责责部门进行拟拟定、修订和和评审质量和和环境管理体体系类相关文文件;4.2.1.11负责组织权权责部门进行行编制质量环环境手册和质质量环境程序序文件;4.2.2.22负责审核权权责部门编制制的质量环境境手册;4.2.2.33负责将拟定定、修订和评评审认可后的的质量和环境境管理体系类类手册和程序序文件递交总总裁办理批准准手续。4.2.3 负负责组织权责责部门制定本本司质量环境境方针和质量量环境目标及及KPI关键键绩效考核指指标;4.2.4 负负责批准本司司第三层次作作业指导和管管理制度类文文件和技术指指导类文件及及附属相关表表单记录类文文件的使用。4.2.5 负负责批准年度度内部体系系审核计划和

8、和内部体系系审核报告。4.2.6 负负责审核年度度管理评审审实施计划和和管理评审审报告。4.2.7 负负责制定年度度经营管理理计划。4.3 总经经理4.3.1 负负责行驶代理理管理者代表表对本司第三层次次作业指导类类和管理制度度类文件和技技术指导类文件及相关表单单、表格类文文件之使用的的批准权。4.3.2 负负责落实和批批准所属公司司内各部的质质量环境目标标及KPI关关键绩效目标标值的执行工工作;4.3.2.11 对执行不不达标的质量量环境目标和和KPI关键键绩效目标值值的部门,负负责组织责任任部门进行原因分析和制制定更正措施施;4.3.2.22 确保责任任部门得以及及时有效执行行整改措施,且

9、且有效保留相相关记录文件件和资料。4.4 厂长长4.4.1 负负责行驶代理理管理者代表表对本司第三层次次作业指导类类和管理制度度类文件及相相关表单、表格类文件之使使用的批准权权。4.4.1 负负责行驶代理理管理者代表表对本司第三层次次作业指导类类和管理制度度类文件及相相关表单、表表格类文件之之使用的批准准权。4.4.2负责责确保非审批批认可后的、非非受控的文件件在现场被使使用和误用;4.4.3负责责落实所属部部门的质量环环境目标及KKPI关键绩绩效目标值的的执行工作;4.4.3.11 质量环境境目标和KPPI关键绩效效目标值执行行未达标时,负负责组织责任任部门人员进进行原因分析析和制定更正正措

10、施,且得得以有效执行行更正措施;4.4.3.22 确保权责责部门有效保保留更正措施施之相关记录录文件和资料料。4.5 DCCC文控中心心(Docuument contrrol ceenter):4.5.1 负负责各体系运运作文件发布布前的编制(或修订)之之审核与批准准流程,确保保其书写格式式、字体、识识别编码和版版本号及有修修改情形时之之修改页内容容的准确性;4.5.2 负负责对确认无无误,且准许许发行之各体体系运作文件件(修改后,重重新发行的文文件)之加盖盖受控印章(发行行章),且确确保其发行数数量在可控的的有效范围,并负责保持持相关发放记记录; 4.5.3 负负责与本公司司产品有关的的法律

11、、法规规、标准和上上级领导机关关、顾客或供供方的公文、公公函等外来文文件的标识、传传递、归档;4.5.4 负负责办理本司司/各厂(研研究院)/各各部所持有的的体系类/技术术类/管理制制度类文件的收集与归档档工作;4.5.5 负负责本司/各各厂(研究院院)/各部门门内之公文、公公函的编号、归归档和发放工工作;4.5.6 负负责项目论证证之技术图文文资料在归档档前的监督和和检查,以及及产品销售形形成前后与顾顾客和供方往往来文件,如如销售合同同和采购购合同和技技术协议和和质量保证证协议等文文件或图文资资料的归口管管理工作;4.5.7 负负责做好本司/本厂(研究究院)/部门门内的受控(体体系、管理制制

12、度、技术文文件与图纸、合同档案)等文文件或记录表表单的领用、分分发、整理、稽稽核、汇总和和保存及废止止文件和记录录的回收处置置等相关工作作,确保其达达成;4.5.8 确确保本司或本厂(研研究院)或部部内内各作业业现场所使用用的受控文件件均适用于现现场,且确保该文件清晰晰易辨识; 4.5.9 负负责监控本司/本厂(研究究院)/各部部门内人员对对认定为废止止的文件/合合同/档案和和记录时,所采取的报报废审批手续续,确保其报报废手续和报报废后的处置置作业均符合合本司文件件与资料控制程程序之管理理规定要求;4.5.11有有权杜绝一切切违反三体系系文件管理要要求规定的言言行举止,且且有权阻止非非预期使用

13、的的各(体系、管管理制度、技技术文件与图图纸、合同档档案和行政)文文件或在本部部门各过程运运作中得以流流通、贯彻和和实施;4.5.12有有权杜绝一切切恶意破坏,或或虽然无意识识举止,但有有可能损坏(体体系、管理制制度、技术文件与图纸、合合同档案)等等文件或记录录表单的不良良行为发生;4.5.13 对本司/本厂(研究院)/部部门内的受控(体体系、管理制制度、技术文文件与图纸、合合同档案和行行政)文件或或记录表单之之发行前的会会签、评审、编编号、分发、存存档等相关作作业均有监督督和实施的权权利。4.5.14 对本司/本厂(研究院)/部部门内所有(体系系、管理制度度、技术文件件与图纸、合合同档案)文

14、文件或记录表表单之保存期期限具有审核核权;4.5.15 在公司总部部体系管理部部门和品管理理单位的授权权下,有权处处置和销毁(过过期或失效)废废止(体系、管管理制度、技技术文件与图图纸、合同档档案)文件或或记录表单;4.5.16 对本司/本厂(研究究院)/部门门内新产品导入入之新品与文文件的审核校校对权。4.5.17 确保本司/本厂(研究究院)/部门门内的质量环境境目标(KPPI指标)文文件记录所写写内容与其日日常实际开展展的工作相符符,且具有向向公司总部体体系专员及公公司总部品质质保证管理部部门反馈三体体系文件在本本部门运行状状况的权利;4.5.18 负责产品设设计和开发之之技术文件(图图纸

15、)归档前前的监控、以及产品交付付前后所形成的的与顾客有关文件件和技术性外外来文件(图图纸)之受控控、归档和发发放及归口管理工作作;4.5.19 负责本司购购置产品的样本及文件资资料之收集与整理归档工作作;4.5.20 负责基础设设施、监视和和测量设备相相关文件(第第三方认证资资料)的收集与归档档等工作;4.5.21 负责产品技技术文件组卷卷、归档、保保存、借阅、发发放、复制、更更改、回收与与销毁等工作作;4.5.22 负责本司/各厂(研究究院)/部门门内(体系、管管理制度、技技术文件与图图纸、合同档档案和行政)文文件或记录表表单之归档及及时性,确保保其归档的准准确性和完整整性,防止归归档无遗漏

16、现现象;4.5.23 负责做好本本司/各厂及各部部门内的部门目标标(KPI指指标)信息文文件和记录的的收集、整理汇总、统计及及趋势分析、和和未达标后整整改措施之追追踪与确认、分分发、保存、回回收处置及办办理等相关工工作;4.5.24 负责本司/各厂/各部部门内外来文件的收收集和归档、分发与与回收、销毁毁等相关处置置作业的管控工作;4.5.25代代表本司/本本厂/各部门门负责将部门门目标(KPPI指标)负负责向公司总总部体系管理理部门和品质保证部有关关三体系文件件体系运行事事务和体系内内部审核事务务及有关质量量文件运行事事务,包括:第一方、第第二方、第三三方稽核前期期的准备和稽稽核中开展、稽稽核

17、后改进等等工作及联络络事宜;4.5.25.1严格贯彻彻执行本司/本厂(研究究院)内的部部门目标(KKPI指标)及及受控文件和和记录的受控工作,确确保非受控文文件和记录不不在本部门内内发生,且切切实做好各项项受控文件和和记录的保密工作;4.5.26 负责向本司司总裁、总经经理、厂长、各各部负责人和和认证机构发发放有效的受受控文件,并并确保文件件分发/收回回记录表的的记录完整齐齐全,易于识识别;4.5.26.1发放给认认证机构的质质量体系文件件应列入受控控范围,若文文件修改时,也也应及时将修修改页(或最最新版本)寄寄送(传递)给给认证机构实实施替换;4.5.26.2非受控文文件可根据需需要,经部门

18、门负责人审核认认可后,DCC文控控方可核准其其提供给顾客,同时,此非非受控文件之提交部门应作好发放记录,且该发发放记录必须须提交DCCC文控备案,可可不列入跟踪踪管理范围。4.5.27 负责本司内内部文件/外外部文件及资资料之编号、受控、归档贮存、发放、回收与废止及销毁及公司最新新文件控制制一览表和和文件管理控控制总表的建立等相关工作;4.5.28 负责本司产品图纸纸、文件及整整改项及标准准化的审查工作;4.5.28.1负责检查查技术文件(图图纸)的成套套性、完整性性、编制方法法的正确性,格格式选用和图图面质量;4.5.28.2负责检查查技术文件和和图纸资料的的标准化、系系列化、通用用化的情况

19、;4.5.28.3负责确保保技术文件和和图纸资料与与现行有效技技术标准的吻吻合性和正确确性;4.5.29 对本司外来来文件的导入入和引用及发发放具有审核核权。4.5.29.1负责本司/本厂(研究究院)/部门门内的外来文文件之识别工工作,确保准准确导入和引引用至本司/本厂(研究究院)及需求部门的的外来文件,均均得到有效审审批和发行及及有效发挥其其作用;4.5.30 负责本司内内部文件/外外部文件及资资料的增、补补与发放和管管控工作;4.5.31 负责技术研研发类和工程程类之外来文文件与资料原原稿的保存及及分发与回收收等处置作业业;4.6 技术术研究院和技技术工程部4.6.1 负负责编制涉及及技术

20、研发和和技术工程活活动过程的程程序文件;4.6.2 负负责技术类文文件及顾客工工程规范的评评审及组织工工作;4.6.3 负负责产品立项项产品图纸和和研制过程中中图样、设计计文件和工艺艺文件的形成成;4.6.3.11对形成后的的产品立项产产品图纸和研研制过程中图图样、设计文文件和工艺文文件应提交DDCC文控中心人员办办理受控、归归档和发放等等手续。4.6.5 负负责(内部/外部)图文文技术资料能能在本司运用用之审批工作作,必要时负负责组织会审审工作。4.6.6 负负责产品立项项产品图纸和和研制过程中中图样和技术术文件的工艺艺会签等相关关工作。4.6.7 负负责本部门形形成和发至本本部门文件的的日

21、常管理工工作。4.7 其他他部门4.7.1 负负责编制涉及及本部门活动动过程的程序序文件;4.7.2 负负责将隶属于于本部门所形形成和编制的的文件递交相相关部门评审审;4.7.3 负负责本部门各各类管理制度度类三级文件件及附属的相相关表单记录录类文件的审审核工作;4.7.4 负负责将隶属于于本部门且经经过评审通过过后的文件及及附属的相关关表单记录类类文件递交至至DCC文控控中心进行办办理受控和发发行等手续工工作;4.7.5 负负责外来文件件的评估确认认工作,确保保其对本司相相关作业的开开展能起到支支持性作用;负责提供形成和和编制隶属于于本部门在体体系运行中所所需文件;4.7.6 负负责本部门接

22、接收和使用文文件之文件件控制一览表表的建立与与保管、维护护的管理工作作。4.8 文件件之拟定、审核核、签署:4.8.1体系系类文件和技技术图纸、技技术文件类文文件和行政管管理类文件的的应遵守文控控六字真言:“编、审、批批、发、修、废废”作业规定;4.8.2体系系类文件和技技术图纸、技技术文件类文文件和行政管管理类文件的的拟定、审核核、签署权责详见以下表表1、表2、表表3具体说明明;表1.体系文件件类拟定、审审核、签署职职责一览表序号文件类别收集/拟制部门门审核部门批准部门归口管理收发控制1质量环境手册品质保证部管理者代表总裁/董事长DCC文控中心/各分厂文控DCC文控中心2程序文件各职能部门人

23、员管理者代表组织 职能部门门部长/厂长/总总经理/主任任 会审总裁/董事长3第三层次指导类/管理制制度类文件各职能部门人员职能部门主管部部长/厂长/总经理/主主任会审管理者代表/总经理各分厂文控4第四层次表单、表格类各职能部门人员5外来文件各部门管理者代表DCC文控中心心各分厂文控表2. 技术图图纸、技术文文件类拟定、审审核、签署职职责一览表序号文件类别收集/拟制部门门审核部门批准部门归口管理收发控制审核会签标准化1工艺文件/图纸纸技术工程工艺人人员研究院项目工程师职能部门主管或或部长/项目主管技术部长/设备部长(主管管)参与或配合之拟定部门及人员研究院项目工程程师/专业标准化管理理师总工程师

24、(过滤滤器/清新机洪贤贤良,网板陈小辉)/管理者代表表/总经理各分厂文控/DCC文控中心2工艺文件更改单单3技术工程规范AAPQP/FFMEA4技术管理标准PPPAP5企业标准6作业操作规范技术工艺师/7生产设备设施设备部技术员/8(检验或试验)基准书/设备操作作规程/QCC工程图 /试验规范/试试验报告/ /测试规范范/MSA/SPC现场品质主管/试验项目工工程师/总部品质部长9外来文件各部门职能部门(副)部部长DCC文控中心心 各厂文控表3.行政管理理类文件拟定定、审核、签签署职责一览览表序号文件类别收集/拟定部门审核部门批准部门归口管理收发控制1公司管理规定人力资源部/综综合管理部/企管

25、部/信信息化/法务务部)总裁办主任/总部人力资源部部部长管理者代表厂长 总经理总裁DCC文控中心/各分厂文控DCC文控中心/各分厂文控2公司管理制度3公告/通告/通通知/管理规规章制度/管管理办法 4红头文件职能部门董事长总裁5任命书6申请书相关职能部门及及人员厂长或部长级以以上人员管理者代表/总裁7外来文件各部门职能部门(副)部部长DCC文控中心心各厂文控5.0 作业业实施内容及及控制要求: 5.1 文件件控制范围5.1.1内部部文件:5.1.1.11企业标准,包包括质量管理理体系文件和和其他企业标标准;5.1.1.22科技文件,包包括技术文件件、设计文件件(含计算机机软件)、工工艺文件和科

26、科研资料等;5.1.1.33行政文件。5.1.2外来来文件:5.1.2.11与产品有关关的技术文件件;5.1.2.22与顾客有关关的技术文件件;5.1.2.33国家、行业业标准;5.1.2.44与产品有关关的政策、法法规文件。5.2 文件件控制要求:5.2.1所有有文件在发布布前须得到批批准,以确保保文件是充分分与适宜的。5.2.2文件件的发放、回回收、借阅、复复制均有记录录,文件的作作废和销毁应应有申请和批批准。5.2.3产品品形成过程中中需保存的文文件应按规进进行“拟、审、签签、批”程序,并及及时进行归档档。5.2.4确保保图样、技术术文件协调一一致、现行有有效。5.2.5确保保外来文件得

27、得到识别,并并控制其分发发。5.3 文件件封面编制要要求:5.3.1 组组织的标志、名名称;5.3.2 文文件编号、文文件名;5.3.3 实实施日期(生生效日期);5.3.4 修修改状态/版号;5.3.5 受受控状态;5.3.6 发发文登记号;5.3.7 页页码等;5.4 文件件编制作业规规定5.4.1 文文件制定人应应先填写“文件制定/修订/废止止申请表”经部门负责人人核准后,参参照文件标准格式制定文文件,并确定定文件版本号号。5.4.2 制制定人制定的的文件连同“文件制定/修订/废止止申请表” 依据文件件签核权限之之规定,呈交交审核、核准准。5.4.3 制制定人员将核核准后文件和和“文件制

28、定/修订/废止申请表表” 会同电子档档E-maiil DCCC,DCC文控中心心人员依据文文件性质执行行发行工作。5.5 文件件编制架构及及组成基本要要求:5.5.1 文文件编制架构构要求: 5.5.1.11 封面和序序页编制要求求:LOG、分分公司、文件件名称、编制部门/人人、审核部门门/人、批准部门/人人、生效日期期、文件编号号/版本、受受控印章、保密等等级、修正页页;5.5.1.22 页眉:公公司LOG/文件名称/权责编制部部门/文件编编号/版本号号 /密级/版本号等;5.5.3.22封面编制要要求:LOGG/文件名称称/文件编号/制定部门/生效日期/文控印章/制定/审查/批准/密级等。

29、5.5.3.33 封面和页眉编制要求求:公司名称称/公司代码码/文件名称/文件编号/生效日期/版本/页次/权责部门(适用于一一级文件、二二级文件、三三级文件)。5.5.1.44 手册页眉眉,如下:文件编号版本号质量环境手册E0章节号:权责部门保密状态05.5.1.55程序文件页页眉,如下:文件名称文件编号版本号文件与资料控制制程序E0权职部门DCC文控中心心保密状态保密5.5.1.66 技术类和和管理制度类和和管理实施办办法类之三级文件页页眉(除技术术作业指导类类和检验基准类类有特殊要求格式式的除外),如下:*管理实实施办法 体系类三级文件件保密等级:保密密文件编号: /A0 5.5.1.77

30、行政管理通通知类三级文文件页眉,如如下: 行政管理类三级级文件 保密等级:保密密文件编号: /A0(内 部 文 件) *的通知5.5.1.88行政管理红头类三级文文件页眉,如如下:浙江金海环境技技术股份有限限公司文件 金金海办字2016610号 保密等级:保密 5.5.1.99技术类特定的的三级文件页页眉和页脚要要求,详见技术术文件管理规规定的说明;5.5.1.110 环境质质量环境手册册和程序文件件和三级作业业指导类和管管理制度类(及及部分无需特特殊格式的技技术指导类)文文件,其页脚脚居中:公司司名称,其字字体为宋体五五号(10.55)字体;5.5.1.111环境质量量环境手册和和程序文件和

31、和三级作业指指导类和管理理制度类(及及部分无需特特殊格式的技技术指导类)文文件,其页脚脚页码居右侧侧: (共XX页第Y页 );其字体体为华文宋体100号字体;5.5.1.112 非统计计类表单记录录类四级文件件应以worrd版编制,且且各表单记录录文件之左侧侧均有金海环环境公司的LLOG图案进进行标示,右右侧则有“文件编号: /A”进行标示;5.5.2 手手册和程序文文件之应具备备文件封面/修订页/正文/附件(流程程图)和必要要时可以附表表;5.5.3 质质量环境手册的正正文内容之编编写格式:a) 1.0 目的:编制制文件的目的的或意图;b) 2.0 适用范围:文件涉及到到的(产品、项项目、过

32、程、活活动)范围或领域域;c) 3.0 程序概述:文件具体实实施的步骤及及程序;d) 4.0 引申文件:在该文件中中所引申到的其他文文件/资料(如如没有,则写无);e)5.0 相相关记录表单:对对涉及的记录录表单(如没没有,则写无);5.5.4 程程序文件正文文所应使用的的“八步天龙”的编制格式式:a) 1.0 目的:说明明为什么开展展该项活动。b) 2.0 适用范围:说明活动涉涉及的(产品品、项目、过过程、活动)范围。c) 3.0 术语和定义义:说明文件件中使用的专专有之名词和和缩写;d) 4.0 职责与权限限:说明活动动的管理和执执行、验证人人员的职责及及所应有的权权利和义务;e) 5.0

33、作作业实施内容容及控制要求求/作业控制制内容及实施施要点/作业业实施办法/作业流程说说明);f) 6.0 支持性文件件:列出支持持本程序的第第二、第三层层文件和外来来法规性文件件;g) 7.0 相关记录表表单:列出支支持本程序的的第四层文件件(表单)h) 8.0 附件(*作业流流程图):使使用统一的符符号,以图解解方式作业说说明流程步骤骤;h1) 81: 作业图流流程:是指将工作作程序以图形形符号表示,并辅以简明明文字注记,以表示工作作程序先后及及讯息流动方方向,此项常在二二级或三级文文件中运用;h2)82:作作业流程图之之标准符号与与定义要求如如下:开始:过程处理流程:决策、确认:传送或步骤

34、顺序序(走向): 或 或或 或 或AA连接: 上上页页尾 下页页首首结束:页脚: 页码码( X / Y );H3)83:各各类表格或流流程图之边框框 线条宽度度值应为1.5磅;H4)84:流流程图制作时时,应先熟悉流流程图之标准准符号与定义义,以及按各各过程环节之之实际需求使使用相应的符号-由左至至右,由上而下之之顺序画出流流程;H5)85:所所有相关作业业均应标注对对应的权责部部门,画流程走向向时,应依各各实际过程环环节,列出相相应的过程名名称;H6)86:对对于需要有决决策、确认时时,则必须有有两种判定之之流程走向,及及YES和NNO或OK和和NA;5.5.3 三三级作业指导导类和管理制制

35、度类(及部部分无需特殊殊格式的技术术指导类)文文件的编制结结构应该具备备:封面/修订页/正文内容; 5.5.3.11 三级文件件正文内容应应参照本程序序5.5.33.2程序文文件所使用的的“八步天龙”的编制格式式进行编制,但但是依据实际际,可以省略略8.0 附附件(作业流流程图)步骤骤,也可以有有附表和流程程图进行补充充:5.5.4 有有封面或无封封面文件之页页尾编制要求求应标注:编编制(制作)/审核/批准(核准)等。5.6 体糸糸类文件和技技术类和行政政管理类及外外来文件资料料的编号5.6.1 各各体系类文件件通用代码表表:表4.各体系类类文件通用代代码表序号文 件 类 型型英文文件类型对应

36、代码1一级文件(质量量环境手册)Qualityy Enviroonmenttal ManuallQEM2二级文件(质量量环境程序文文件)Qualityy Enviroonmenttal Prograam fillesQEP3三级文件作业指导类Work Innstrucction Class WIC管理制度类Managemment SSystemm ClassMSC4四级文件(表单单记录类)Form Reecord Class FRC5外部导入文件类类Externaal Importt Class FFilesEIC6内控手册Internaal conntrol manuaalIM5.6.2 各

37、各技术类文件件代码表: 表5.各技术类类文件代码表表序号文件类型文件类型对应代码序号文 件 类 型型文件类型对应代码1作业指导书ZY8加工过程流程图图LC2QC工程图QC9FMEA潜在的的失效模式与与后果分析FE3检验基准书JC10APQP先期策策划与控制计计划AQ4设备操作规程SC11SPC统计过程程控制SP5技术参数JS12技术图纸代码按按技术文件件管理办法执执行6MSA量具再现现性&重复性性AR13原辅物料代码按按原辅物料料编码管理办办法及编码原原则执行7包装、捆包基准准书BZ5.6.3 公公司总部代码码及各机构和和车间组织代代码:表6.公司总部部及各机构和和车间组织代代码表序号所属管理

38、机构名名称代码序号所属管理机构名名称代码1公司总部机构(Corpoorate Headqquarteers)HM8城西工厂CX2泰国公司(Thhailannd compaany)TC9新材料车间(NNew Materiial Workshhop)NM3浙江金海环境公公司ZJ10风轮车间(Wiind Turbinnes Workshhop)WT4丝网加工一厂SW11苏州金海环境公公司SZ5注塑加工二厂ZS12天津金海环境公公司TJ6超细工厂GL13珠海环境公司ZH7模具加工工厂MJ14甘肃金海环境公公司GS5.6.4 公公司各职能管理部门和管理部部门组织职能能之特性代码:PO-总裁办办(Pres

39、sidentt Offiice) GM-总总经办(Geenerall Managger Officee) BS-营销中中心(Bussinesss Sales CCenterr) TM-营销部(Thhe Marrketinng Deppartmeen) HR-人力资资源部(Huuman Resouurces Deparrtmentt) PU-公共运用(Publiic usee)MR-管理者者代表(Maanagemment RRepressentattive) AD-审计中心(Audit Centerr)FM-财务管管理中心 (Finanncial Manageement Centerr) FD-

40、财财务部 (FFinanccia Departtment) TR-技术研研究院 (Techhnologgy Researrch Instittute) PB-党党支部(Paarty BBranchh) TE-技术工工程部(Teechniccal Engineeeringg Deparrtmentt) LB-团支部(Leaguue Bbrancch)PA-采购开开发部(Prrocureement Develoopmentt Deparrtmentt) PA-采购部部(Purchaasing Adminiistrattion DDeparttment)OP-外协加加工管理部(Outsourcing

41、 Processing Management Department) EM-设备管管理部 (Equippment Manageement Departtment)PM-生生产制造部(Produuctionn And Manufaacturiing Deparrtmentt) QA-品质保保证部 (QQualitty Asssurancce Deppartmeent) IM-综合管管理部(Inntegraated MManageement Deparrtmentt) SST-6SS工作组(SSix Team)EM-企业管管理部Entterpriise Manageement DeparttmentLW-物流仓仓储部(Logisstics Warehoousingg Depaartmennt) DC-文控中中心(Documeent Controol Centerr) IAA-内部审审核组(Internnal Audit Team)LA-法务管管理部门(LLegal Adminiistrattion DD

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