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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateFTG.22401.019.3-2011Audit监督评审管理办法产品质量审核程序(新12月17日)南方工程车事业部实施日期：2011-8-26 发布日期：2011-8-26 FTG.22401.019.3-2011Audit监督评审管理办法质量管理体系文件-Audit监督评审管理办法FTG.22401.019.3-20111 目的 规范汽车产品Audit监督评审工作
2、，加强工厂质量控制能力，验证产品质量的符合性，及时发现产品的缺陷，促进产品质量的持续改进，不断提高产品质量，满足用户需求。2 适用范围 本程序适用于我厂生产的汽车产品Audit监督评审工作。3 引用文件FTCX.10001.02 质量记录控制程序FTCX.10001.05 产品质量改进程序FTCX.10001.10 不合格品控制程序FTG.10001.005 整车Audit评审监督及与标杆对比评审管理办法 整车Audit评审标准Q/T900-97 汽车整车产品质量检验评审方法4 术语Audit评审：Audit在英语中是审查的意思，Audit评审即审核员站在客户的立场上对汽车产品的品质进行评价，
3、将客户会抱怨的质量缺陷根据缺陷对安全、使用、功能和外观的影响程度用准确的语言描述出来并用扣分值对质量缺陷程度进行量化。5 职责5.1 质量控制部是工厂产品质量监督的归口部门，负责：a）负责产品日常整车Audit评审；b）负责配合质量管理部对整车Audit进行监督评审；c）负责组织召开工厂级展示会，对质量缺陷进行展示、确认；d）负责对质量缺陷进行分析、确定改进计划，并对计划进行管理；e）负责组织对Audit评审发现的质量缺陷实施改进；f）负责对改进结果进行验收，并按有关规定提报激励；g）负责向公司质量管理部反馈整车Audit评审及改进结果；h) 负责对修复后的样车进行监督(质检科确认)5.2 制
4、造部职责：5.2.1 负责责质量监督抽查工作的配合及本单位出现的质量问题的改进。 5.2.2 负责对评审样车的修复、重新提交检验和入库工作。5.3采购部负责产品质量监督中发现的采购零部件质量问题的改进6 培训和资格 6.1从事Audit监督评审的人员须经Audit监督评审相关知识和技能的培训，考试合格方可上岗。6.2 从事动态评审的人员须持有相应车型机动车驾驶执照。7 评审人员及评审场地配置按要求整车Audit评审每车不少于2名评审员，评审应在专用评审场地进行。8 评审程序8.1. 评审频次8.1.1批量产品 a）重点产品（包括全新产品正式批量生产1年内）：按每生产日评审1台进行整车Audit
5、评审；b）一般产品（每个业务单元）：按每周2台进行整车Audit评审；8.1.2过程监督a）涂装产品按每生产日评审1台进行Audit评审；8.1.3 评审抽样质量控制部整车Audit评审，从当日生产并经确认完成终检且取得合格证的车辆中随机抽取；涂装Audit评审，从各涂装车间当日生产并经确认完成检验且取得合格的产品中随机抽取；焊装Audit评审，从焊装车间当日生产并经确认完成检验且取得合格的产品中随机抽取。 8.1.4 评审计划质量控制部依据公司质量部批量产品月度评审计划和要求，进行Audit评审工作。8.1.5 评审项目及扣分标准 每周度评审的车型应覆盖各个业务单元车型，每台车的评审时间为一
6、天包括静态评审、电器检测、淋雨检测、路试50-200km、展示会在规定的时间内对每辆车进行下述项目的评审： 静态评审 外观、油漆、配合、功能 动态评审 路试50-200km（起动、加速、制动、异响、风噪、操纵性等） 雨淋试验 8分钟水密封试验 电器评审 电器、空调等功能 市场突出质量问题、售前售中质量问题的验证 制造质量改进计划到期项目的验收质量缺陷分类及扣分原则1）质量缺陷分类 a）致命缺陷：涉及安全或可能造成整车或主要总成件报废的缺陷；b）严重缺陷：可导致整车性能下降，造成主要零部件损坏或可造成顾客强烈不满的外观缺陷；c）一般缺陷：某些部件功能以及影响外观的缺陷，但不致于造成车辆性能明显下
7、降或部件损坏；d）轻微缺陷：外观或内饰及其它部位存在不影响整车美观或功能的缺陷。2）质量缺陷扣分原则及标准a）致命缺陷100分：半路抛锚、违反法规和安全、涉及行车安全的螺栓漏紧、制动抱死；b）严重缺陷50分：电器件功能失效、噪音、车门及灯具漏水、总成件漏油、制动效果差、制动鼓过热、异响；c）一般缺陷30分：装配不当、整车外表面划伤、缝隙不均、阶差、车门外闪； 一般件固定螺栓漏紧、货厢严重漆面问题、相互干涉问题、错装漏装、总成件渗油、车架焊接不到位、车门抗劲、影响销售的外观质量问题；d）轻微缺陷10分：零部件外观（磕碰、划伤、锈蚀、漆面不良）、车身内表面（划伤、密封胶粗糙等）、货厢质量问题（掉漆
8、、划伤、漆面不良、锈蚀）；e）重复项目：重复出现的项目在原有扣分值基础上乘以2（原扣分值X 2）。8.1.6 报告质量控制部当天完成评审后由评审员对缺陷及扣分情况进行分类汇总，编制“Audit评审记录表” （见附录A）,报工厂领导及各部门。8.1.7 展示会8.1.7.1 由工厂主管质量副厂长或其授权人组织质量、工艺、技术和生产等有关人员（见附录B）召开评审展示会，对质量缺陷进行展示、确认、分析产生原因，PCR管理员根据实际情发出Audit评审问题交流报告，如有特殊情况不能展示会时应提前30分钟向质量控制部部长请假。8.1.7.2 展示会由评审员对整车扣分值、各相关单位扣分值进行通报。8.1.
9、7.3 PCR调度会由各责任单位主管领导汇报上次评审报告中的优先级问题和评审记录表中明确需整改质量问题的改进措施及完成情况。8.1.8 整车评审质量问题的整改和验证8.1.8.1根据整车评审问题的严重情况，将Audit评审问题分级：a）Audit评审50分项、100分问题和重复问题为优先级，这些问题需要立即组织整改；b）Audit评审30分、10分问题非优先级缺陷，由各责任单位组织分析整改。8.1.8.2 综合性和疑难质量问题，由质量控制部组织协调相关责任单位改进。8.1.8.3 Audit评审过程中,发现优先级质量问题由评审员立即通知相关单位,由责任单位立即采取临时措施,并向前追查20台车辆
10、，将追查情况以评审优先级问题追溯单（见附录C）反馈整车评审人员。8.1.8.4 责任单位组织对优先级问题进行立即分析，按规定时间节点以“问题交流报告（见附录D）”形式制定临时措施和长期措施反馈PCR管理员（PCR报告24小时反馈，PRR报告48小时反馈）。8.1.8.5 PCR报告管理员根据责任单位提供的“问题交流报告”中的整改时间组织验证、评价。（验收产品跟踪3周，不少于30台）。8.1.9 Audit评审样车的处理日常Audit评审样车中出现的所有问题由制造部各责任车间复责修复工作，修复完毕后将样车交质检科复检合格后总装部重新入库。 8.1.10 总结 质量控制部将每月对Audit评审结果
11、和PCR改进验收情况进行汇总，并对相关项目责任人责任单位按照质量激励办法进行激励。9 附录附录A Audit评审记录表附件B：展示会参会人员签名单附录C 评审优先级问题追溯单 附录D Audit评审问题交流报告附加说明: 本程序提出部门: 质量控制部 本程序归口管理部门：质量控制部本程序起草单位： 曹壮本程序审核人： 陈志坚本程序审定人： 寇旺全本程序批准人： 解佃峰本程序发放范围：工厂内部网络公布附录A Audit评审记录表整车质量评审记录表记录编号：QR22401-208A顺序号：抽样基数 评审时间车辆型号VIN号制造单位发动机型号抽检单位发动机编号缺陷项数总项数整车内部编号优先级项缺陷扣
12、分值评审项目序号缺 陷 描 述扣分值责任划分备 注静态评审标签质量1小计面漆质量12小计车身锈蚀1小计底盘锈蚀1小计内饰件配合质量123小计外饰件配合质量567小计发动机舱及底盘质量12小计电器质量1小计座椅质量1小计淋雨1小计动态评审1小计整车合计Audit评审报告（涂装）记录编号：QR22901-023A顺 序 号：HX0320101103单位检查日期2010年 月 日车型/工序编号 目标值序号主 要 问 题 简 述责任单位扣分值备注12345合计审 核评审员车身Audit 评审记录表记录编号：QR22901-023A顺 序 号：BL0120101103车身型号评审时间缺陷总项数优先级数流
13、水号评审项目序号问题描述扣分值责任单位备注前围12小计左侧围123小计右侧围2小计后围及地板123小计总计:附件B：展示会参会人员签名单2011年 月工厂整车Audit评审日例会签到表序号单 位参会人员日期月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日1.厂长解佃峰2.质量副厂长寇旺全3.生产副厂长徐和平4.采购副厂长李祥波5.总工程师陈泽著6.副厂长贾云星7.制造部长候悠松8.质量控制部王光磊9.分析改进科曹壮10.质量管理二科童大立11.质检科李振宏、欧阳波12.质量副部长、外检科长肖喜军13.总一车间杨旗/杨子建14.总二车间伍佳君/黄波
14、15.总装三车间周继承/王立冬16.涂装一车间万琪17.涂装二车间刘轶奇18.涂装三车间张忠清19.货箱车间柳明杰20.制造技术部曹晓军21.工艺科荣建勇/吴长亮22.采购部陈旭23.采购技术质量科曾新建24.卡车一所李建华25.卡车二所梁建国26.卡车三所程小建成本华27.卡车四所粟树辉阳荣慧28.卡车五所李新庄滑晓彦29.车身所黄勇/ 朱立30.电器所张志国31.技术质量科郑翔附录C 评审优先级问题追溯单 评审优先级问题追溯单 编号：QR22401-211A车型整车编号生产日期 年 月 日评审日期年 月 日发出单位接收单位发出时间年 月 日回执时间年 月 日问题描述追溯记录及处理措施（问题
15、车辆前，后个10台） 接收单位确认 签名：质量分析与改进科确认结论： 合格 不合格签名： 附录D Audit评审问题交流报告（PCR/PRR）发出部门： （PCR）质量问题交流报告发现日期: 10年 月 日 跟踪号：班 组 长业务主管发出者： 工 段 长工 程 师负责部门： 车间主任科 长负责人： 1、问题描述：（附相关图片等材料）3根本原因（5W）（可后附材料）（1W）直接原因： （2W）间接原因： （3W）间接原因： （4W）间接原因： （5W）根本原因： 潜在影响范围/数量：车型： 车号：工 位 班组内饰物料零件号和名称 2、现场控制办法： 断点首台车号：4解决办法负责人完成时间状态3、
16、因果分析（头脑风暴）：（可后附材料）环料法机人a短期措施（临时）： 断点号：b长期措施（永久）： 断点号：4根据4M鱼骨图评审潜在原因5a.验证方法：（负责人填写）潜在原因因素验证方法验证日期状态5b 验证结果：（发出者填写）更新文件（产品文件、工艺文件）实施计划等材料做为验证的依据.签字： 批准：跟踪记录：从 到 发现不符合项数量 :_项目关闭情况: Y N日期： 年 月 日发出者签名：整车Audit监督评审质量问题PRR报告表号：QR2221101-005A生效日期：2006.5.25编号：ZKG201009055车型整车编号生产日期评审日期发出单位发出时间缺陷分数接收单位零部件名称零部件图号问题描述问题发生原因分析供应商整改措施临时措施已采取的短期纠正措施责任人：不合格品的处置采取临时措施体现日期或批次号永久措施问题的根源责任人：已采取的过程纠正和预防措施采取永久预防措施的生效日期采购部技术质量科确认 质量分析与改进科验证纠正措施验证：质量分析与改进科科长结论： 结案、 整改无效、 其它： 签字：