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1、 质量关键控制点管理制度（一）总则：工序质量控制是质量管理的一项重要工作，只有加强工序质量控制，才能确保产品质量的提高。建立关键工序质量控制点，是对工序中需要重点管理的质量特性，关键部位或薄弱环节，在一定期间内、一定条件下进行强化管理，使工序稳定地处于良好的控制状态。（二）关键质量控制点的设置原则：1、对于整个产品的性能、可靠性、安全性等方面有直接影响的关键项目或部位。2、工艺上有特殊要求，或对下道工序有较大影响的部位。3、特殊设备应设置控制点。（三）建立关键质量控制点的工作程序及有关部门的职责：1、由品控部负责按设立控制点的原则建立工序质量控制点。2、按控制点的要求建立控制点有关文件，由品控
2、部编制作业指导书、设备定期确认记录等。3、品控部对质量控制点工序管理效果负责，应定期对关键工序的设备进行认可，对操作工能力进行鉴定。（四）对关键工序质量控制点操作者和检验员的要求：1、对关键工序控制点操作者的要求：（1）了解质量管理的基本知识，及本工序所用工具的作用。（2）掌握本工序的质量要求。（3）熟练掌握操作方法，严格按技术文件进行操作和监控。（4）了解影响本工序质量的主导因素，并按有关制度要求严格控制管理。（5）按要求做好各项原始记录，做到严肃、认真、整洁、准确、不得弄虚作假。2、对工序控制点负责人的要求：（）关键工序负责人应把工序控制点作为工艺检查的重点，检查督促操作者执行工艺及工序控制点有关规定和制度。发现违章作业立即劝阻，对不听劝阻者要及时向车间班长报告并做好记录。（）巡检时应重点检查控制点的质量特性及影响质量特性的主导因素，若发现不正常，应协助操作者找出原因，采取措施，加以解决。、质检员要熟悉自己工作范围,工序控制点的质量要求及检验的方法，并认真进行过程检验，做好各种检验记录。