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1、泓域咨询/青岛肠衣项目投资计划书青岛肠衣项目投资计划书规划设计/投资分析/产业运营摘要肠衣是香肠热狗等西餐食物的重要原配料，具有非常强的消费刚性。我国是全球天然肠衣出口的主要国家，2016年上半年天然肠衣行业继续呈现结构性行情，德国、荷兰、日本等经济发达国家天然肠衣进口量较为稳定，泰国、巴西、南非等新兴国家地区近年来天然肠衣进口量则有明显上涨趋势，带动中国的天然肠衣出口量持续稳定增长。肠衣是香肠热狗等西餐食物的重要原配料，具有非常强的消费刚性。根据联合国粮农组织统计，2013年全球肠衣出口金额达到51.91亿美元，在过去10年里，肠衣出口金额的年均复合增长率为8.11%，其中肠衣出口大国中国、
2、欧盟27国、美国、巴西和荷兰的肠衣出口金额都成增长趋势，年均复合增长率分别为7.49%、11.60%、3.24%、18.86%和11.58%。天然肠衣国际出口量呈稳定增长状态。该肠衣项目计划总投资6238.37万元，其中：固定资产投资4745.19万元，占项目总投资的76.06%；流动资金1493.18万元，占项目总投资的23.94%。本期项目达产年营业收入13113.00万元，总成本费用10235.20万元，税金及附加124.95万元，利润总额2877.80万元，利税总额3399.69万元，税后净利润2158.35万元，达产年纳税总额1241.34万元；达产年投资利润率46.13%，投资利税
3、率54.50%，投资回报率34.60%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位229个。青岛肠衣项目投资计划书目录第一章 概况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 背景及必要性研究分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 产业研究第四章
4、项目投资建设方案一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址说明一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 项目工程设计研究一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺说明一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境保护分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、
5、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 安全管理一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 项目风险一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能方案分析一、节能概述二、节能法规及
6、标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 项目进度方案一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资估算与资金筹措一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目经济效益一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目综合评价结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资
7、一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 概况一、项目名称及建设性质（一）项目名称青岛肠衣项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某某工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以肠衣为核心的综合性产业基地，年产值可达13000.00万元。二、项目承办单位xxx集团三、战略合作单位xxx有限责任公司四、项目
8、提出的理由根据联合国粮农组织统计，2013年全球肠衣出口金额达到51.91亿美元，在过去10年里，肠衣出口金额的年均复合增长率为8.11%，其中肠衣出口大国中国、欧盟27国、美国、巴西和荷兰的肠衣出口金额都成增长趋势，年均复合增长率分别为7.49%、11.60%、3.24%、18.86%和11.58%。天然肠衣国际出口量呈稳定增长状态。作为包裹在香肠馅料外的一层薄膜状材料，肠衣是家畜的大、小肠经刮制而成的坚韧半透明薄膜。一般来说，香肠的肠衣分为以下几种：天然肠衣、可食用的胶原蛋白肠衣、不可食用的纤维素肠衣及塑料肠衣，后两种皆属于人造肠衣。纤维素肠衣由于不可食用，使用范围有限。而天然肠衣具有口感
9、好、成本较高的特点。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某某工业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面积11293平方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。其中，市区常住人口645.20万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育
10、运动基地，一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891年清政府驻兵建制，青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市，是中国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、北京大学等29所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。（二）项目用
11、地规模项目总用地面积19329.66平方米（折合约28.98亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照肠衣行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积19329.66平方米，建筑物基底占地面积14234.36平方米，总建筑面积28221.30平方米，其中：规划建设主体工程17855.24平方米，项目规划绿化面积2095.17平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计75台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费2171.45万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产
12、品规划设计方案为：肠衣xxx单位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项
13、目能耗分析1、项目年用电量1109506.78千瓦时，折合136.36吨标准煤，满足青岛肠衣项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量5882.58立方米，折合0.50吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某工业园市政管网供给。3、青岛肠衣项目项目年用电量1109506.78千瓦时，年总用水量5882.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.86吨标准煤/年。达产年综合节能量38.60吨标准煤/年，项目总节能率29.16%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都
14、采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“青岛肠衣项目”主要从事肠衣项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性青岛肠衣项目选址于某某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划
15、要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：青岛肠衣项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量
16、较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资6238.37万元，其中：固定资产投资4745.19万元，占项目总投资的76.06%；流动资金1493.18万元，占项目总投资的23.94%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项
17、目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入13113.00万元，总成本费用10235.20万元，税金及附加124.95万元，利润总额2877.80万元，利税总额3399.69万元，税后净利润2158.35万元，达产年纳税总额1241.34万元；达产年投资利润率46.13%，投资利税率54.50%，投资回报率34.60%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位229个。十五、报告说明报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要
18、求，符合某某工业园及某某工业园肠衣行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业园肠衣产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“青岛肠衣项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园经济发展，为社会提供就业职位229个，达产年纳税总额1241.34万元，可以促进某某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.13%，投资利税率54.50%，全部投资回报率34.60%，全部投资回收期4.39年，固定资产投资回收期4.39年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险
19、能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
20、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影
21、响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19329.6628.98亩1.1容积率1.461.2建筑系数73.64%1.3投资强度万元/亩163.741.4基底面积平方米14234.361.5总建筑面积平方
22、米28221.301.6绿化面积平方米2095.17绿化率7.42%2总投资万元6238.372.1固定资产投资万元4745.192.1.1土建工程投资万元2196.972.1.1.1土建工程投资占比万元35.22%2.1.2设备投资万元2171.452.1.2.1设备投资占比34.81%2.1.3其它投资万元376.772.1.3.1其它投资占比6.04%2.1.4固定资产投资占比76.06%2.2流动资金万元1493.182.2.1流动资金占比23.94%3收入万元13113.004总成本万元10235.205利润总额万元2877.806净利润万元2158.357所得税万元1.468增值税
23、万元396.949税金及附加万元124.9510纳税总额万元1241.3411利税总额万元3399.6912投资利润率46.13%13投资利税率54.50%14投资回报率34.60%15回收期年4.3916设备数量台（套）7517年用电量千瓦时1109506.7818年用水量立方米5882.5819总能耗吨标准煤136.8620节能率29.16%21节能量吨标准煤38.6022员工数量人229第二章 背景及必要性研究分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高
24、效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率
25、不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合
26、作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化
27、管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入13047.39万元，同比增长32.60%（3207.70万元）。其中，主营业业务肠衣生产及销售收入为11813.33万元，占营业总收入的90.54%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2739.953653.273392.323261.8513047.39
28、2主营业务收入2480.803307.733071.472953.3311813.332.1肠衣(A)818.661091.551013.58974.603898.402.2肠衣(B)570.58760.78706.44679.272717.072.3肠衣(C)421.74562.31522.15502.072008.272.4肠衣(D)297.70396.93368.58354.401417.602.5肠衣(E)198.46264.62245.72236.27945.072.6肠衣(F)124.04165.39153.57147.67590.672.7肠衣(.)49.6266.1561.43
29、59.07236.273其他业务收入259.15345.54320.86308.511234.06根据初步统计测算，公司实现利润总额2694.83万元，较去年同期相比增长644.41万元，增长率31.43%；实现净利润2021.12万元，较去年同期相比增长368.85万元，增长率22.32%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13047.39完成主营业务收入万元11813.33主营业务收入占比90.54%营业收入增长率（同比）32.60%营业收入增长量（同比）万元3207.70利润总额万元2694.83利润总额增长率31.43%利润总额增长量万元644.41净利润万元2021.12
30、净利润增长率22.32%净利润增长量万元368.85投资利润率50.74%投资回报率38.06%财务内部收益率20.30%企业总资产万元12497.51流动资产总额占比万元31.61%流动资产总额万元3950.79资产负债率23.70%二、肠衣项目背景分析肠衣是香肠热狗等西餐食物的重要原配料，具有非常强的消费刚性。我国是全球天然肠衣出口的主要国家，2016年上半年天然肠衣行业继续呈现结构性行情，德国、荷兰、日本等经济发达国家天然肠衣进口量较为稳定，泰国、巴西、南非等新兴国家地区近年来天然肠衣进口量则有明显上涨趋势，带动中国的天然肠衣出口量持续稳定增长。现阶段天然肠衣产业的竞争格局表现为众多小规
31、模企业和少数大规模企业之间的竞争。大规模企业方面，由于我国天然肠衣行业集中度较低，单一企业天然肠衣出口额占全国出口额比例较低。同时国外天然肠衣市场容量巨大，我国又是天然肠衣第一出口国，在目前行业竞争格局下，各规模企业之间的市场竞争并不激烈，各上规模企业之间的市场竞争主要在原材料采购资金垫支能力、产品质量、品牌效应及销售渠道等方面展开竞争。天然肠衣的生产需要备安全的生产环境，对生产场所建设、以及环境处理等相关配套设施要求高，同时由于原材料供应商主要为农户，主要采用现金方式支付，赊购支付比例较小，生产厂家资金需求量大。天然肠衣行业目前主要以羊大、小肠为原料进行初加工和深加工，制成品后予以销售。而我
32、国的牧区主要分布于西北、华北、华东等省市，肠衣原料的采购具有较强的区域性。三、肠衣项目建设必要性分析肠衣是香肠热狗等西餐食物的重要原配料，具有非常强的消费刚性。根据联合国粮农组织统计，2013年全球肠衣出口金额达到51.91亿美元，在过去10年里，肠衣出口金额的年均复合增长率为8.11%，其中肠衣出口大国中国、欧盟27国、美国、巴西和荷兰的肠衣出口金额都成增长趋势，年均复合增长率分别为7.49%、11.60%、3.24%、18.86%和11.58%。天然肠衣国际出口量呈稳定增长状态。CCTA(CollagenCasingsTradeAssociation)世界胶原蛋白肠衣贸易协会，主要成员为英
33、国Devro，西班牙viscofan，美国NittaCasings，日本Nippi等世界发达国家胶原蛋白肠衣供应商。根据CCTA的统计，2006至2015年进口胶原肠衣市场35mm以下产品用量增长率为133%，全球市场规模达到115.6亿米。我国是全球天然肠衣出口的主要国家，2016年天然肠衣行业继续呈现结构性行情，德国、荷兰、日本等经济发达国家天然肠衣进口量较为稳定，泰国、巴西、南非等新兴国家地区近年来天然肠衣进口量则有明显上涨趋势，带动中国的天然肠衣出口量持续稳定增长。2016年1至3月，中国出口肠衣数量为19,228.3吨，同比下降6.4%，金额为21,206.1万美元，同比下降9.9%
34、，平均单价为11,028.6美元/吨，同比下降3.8%。第三章 产业研究一、肠衣行业分析根据联合国粮农组织统计，2013年全球肠衣出口金额达到51.91亿美元，在过去10年里，肠衣出口金额的年均复合增长率为8.11%，其中肠衣出口大国中国、欧盟27国、美国、巴西和荷兰的肠衣出口金额都成增长趋势，年均复合增长率分别为7.49%、11.60%、3.24%、18.86%和11.58%。天然肠衣国际出口量呈稳定增长状态。CCTA(CollagenCasingsTradeAssociation)世界胶原蛋白肠衣贸易协会，主要成员为英国Devro，西班牙viscofan，美国NittaCasings，日本
35、Nippi等世界发达国家胶原蛋白肠衣供应商。根据CCTA的统计，2006至2015年进口胶原肠衣市场35mm以下产品用量增长率为133%，全球市场规模达到115.6亿米。我国是全球天然肠衣出口的主要国家，2016年天然肠衣行业继续呈现结构性行情，德国、荷兰、日本等经济发达国家天然肠衣进口量较为稳定，泰国、巴西、南非等新兴国家地区近年来天然肠衣进口量则有明显上涨趋势，带动中国的天然肠衣出口量持续稳定增长。2016年1至3月，中国出口肠衣数量为19,228.3吨，同比下降6.4%，金额为21,206.1万美元，同比下降9.9%，平均单价为11,028.6美元/吨，同比下降3.8%。二、肠衣市场分析
36、预测作为包裹在香肠馅料外的一层薄膜状材料，肠衣是家畜的大、小肠经刮制而成的坚韧半透明薄膜。一般来说，香肠的肠衣分为以下几种：天然肠衣、可食用的胶原蛋白肠衣、不可食用的纤维素肠衣及塑料肠衣，后两种皆属于人造肠衣。纤维素肠衣由于不可食用，使用范围有限。而天然肠衣具有口感好、成本较高的特点。天然肠衣产品作为食品加工的原料，至今在全球已有几百年的发展历史。中国是天然肠衣的生产大国，加工天然肠衣也有百余年的历史，主要以加工猪肠衣和羊肠衣为主。作为西餐的重要原配料，天然肠衣每年的世界贸易额超过15亿美元。肠衣加工是一种劳动密集型的产业，而成品主要销往欧、美、日等发达国家。行业发展目前处于成熟阶段，欧美等发
37、达国家的香肠制品基本上都用天然肠衣做包装，目前需求量在不断增加，国内肉类加工企业近年来也顺应国际潮流，开始大量使用天然肠衣，对天然肠衣的需求也呈上升的趋势。近年来，由于天然肠衣价格的上涨，出现了不少的人造肠衣新品种。这些肠衣的出现，虽然暂时弥补了天然肠衣的市场空缺和降低了香肠产品的成本，但是随着市场消费群体以及监管机构对食品安全的要求日益提高，以及根基于传统文化的国民崇尚天然、绿色食品的消费需求，天然肠衣目前依然是香肠灌制的最佳选择。粗品肝素钠是肝素原料药重要的原料，随着人们生活环境和饮食习惯的改变、人口老龄化进程的加快，全球心脑血管疾病的发病和死亡率正逐年增高，心脑血管疾病成为人口死亡的首要
38、原因。抗血栓类药品市场需求稳定增长及肝素类药物的适应症状范围不断扩展的影响，全球肝素原料药需求量保持稳步增长，在国际医药市场上占据重要地位，并直接拉动了上游产业肝素原料药行业的快速发展，肝素原料药国际市场需求增长空间较大。受限于肝素原料资源的有限增长，全球肝素原料药市场供给不能与市场需求保持同步增长，尤其是产品质量符合美国FDA认证或欧盟CEP认证标准的肝素原料药已呈现供不应求的局面。肝素原料药主要从健康生猪小肠粘膜提取加工而成，欧美地区的生猪小肠资源利用率和肝素原料药产量已接近极限，而我国的生猪屠宰量占全球50%以上，多年来一直位居世界第一，因此我国拥有全球最丰富的肝素原料资源，是全球肝素粗
39、品和肝素原料药的主要生产国和出口国。目前，全球生猪出栏量增长较为缓慢，全球肝素粗品资源的供应量总体呈现缓慢增长的态势。由于美欧等发达国家和地区已实现大规模集约化生猪养殖和屠宰，而且猪小肠已几乎全部被用于肝素粗品的生产，因而未来全球肝素粗品资源的增量主要来自中国等发展中国家。就市场需求而言，近年来天然肠衣占到了整体需求的57%。由于天然肠衣受限于原材料供应，人造肠衣弥补了一定的市场需求，获得了较为广泛的市场认同，但其产品质量仍不及天然肠衣，天然肠衣产品仍维持着难以撼动的市场地位。上游企业主要是由具有一定规模的生猪屠宰公司和中小型半成品肠衣企业组成。对于上游的企业而言，其产量稳定且均衡。不会随市场
40、价格波动而出现原料极端波动现象。而且供应合同比较稳定，从而为原料的供应提供了稳定的渠道。天然肠衣的下游为各大香肠制造商、肉制品经销商。中国是肉类消费人口和消费总量最大的国家，肉类消费占有极为重要的位置，是必须的营养能量源和生活质量的象征。由于国人的饮食习惯所产生的庞大而稳定的刚性需求，对下游行业的需求和持续发展起着积极的推动作用。上游行业方面，近年来，从我国生猪饲养情况来看，我国生猪群养殖生产继续保持着较快的发展势头，生猪出栏量呈现一定幅度的增长。因而可以看出，随着我国农业产业化的快速发展，上游猪群的养殖数量将随之上升，原肠的供给量也会日益增多，对于整个天然肠衣行业的有着积极的推动作用。下游行
41、业方面，由于国人长期养成的饮食习惯所产生的强大稳定的刚性需求，肉制品加工业具有超越其他行业的可持续发展性和低风险性，随着中央和地方财政对肉类工业支持力度的加大，香肠行业对肠衣的品质要求和安全性要求仍然会不断提高，以双汇为代表的大型香肠生产制造商逐渐占据更大市场份额，而这些大型制造商更偏向于采购优质肠衣以满足客户需求和维持其核心竞争力。天然肠衣安全、可食用、营养化、色香味好等诸多特点正好迎合了下游市场的核心需求。因此，猪肉制品加工业的发展，也将为上游天然肠衣行业提供崭新广阔的发展空间。目前，欧美等发达国家的香肠制品基本上都用天然肠衣做包装而且需求量不断增加，近年来随着国内消费者对食品安全和品质要
42、求的逐步提高，天然肠衣以其良好的口感和天然的品质成为了市场的宠儿，越来越多的消费者开始选择用天然肠衣加工的香肠，因而国内肉类加工企业也顺应这股潮流，开始大量使用天然肠衣，对天然肠衣的需求也呈上升的趋势。鉴于国人长期形成的饮食习惯所产生的庞大稳定的刚性需求，肉制品加工业具有超越其他行业的可持续发展性和低风险性。目前，中国肉制品加工业已步入结构调整、资源整合的重要转型期，其资本结构、技术设备、企业规模、产品质量都在得到快速的提升。由过去单一地注重产品产量，逐步向注重产品质量、卫生和安全性转变。此外，随着中央和地方财政对肉类工业支持力度的加大，肉类工业产业结构和产品结构的优化，香肠行业对肠衣的品质要
43、求和安全性要求仍然会不断提高，以双汇为代表的大型香肠生产制造商逐渐占据更大市场份额，而这些大型制造商更偏向于采购优质肠衣以满足客户需求和维持其核心竞争力。天然肠衣安全、可食用、营养化、色香味好等诸多特点正好迎合了下游市场的核心需求，因此，客户层面对于肠衣品质的要求和产业升级所带来的机遇将为天然肠衣行业提供广阔而崭新的发展前景。由于我国畜牧业养殖方式以散养为主，集约化饲养程度不高，国产肠衣原料，有一部分来源于没有受控的小型饲养场，一些养殖户在兽药的使用过程中用药不规范，不了解国家对兽药的相关规定，从而使肠衣原料可能存在一定程度的兽药残留。肠衣规格、等级的划分是肠衣生产加工环节中最重要的、创造价值
44、的核心环节。因该技术的习得周期较长，对工人经验技术的要求也相应较高，相对大量的生产要求，有经验工人的数量较之有限。且由于肠衣的生产、加工过程全程依靠手工生产，在生产规模和生产速度上低于人造蛋白肠衣的机械自动化生产。第四章 项目投资建设方案一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为肠衣，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步
45、产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的肠衣产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值13113.00万元。（二）营销策略项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1肠衣A单位xx5900.852肠衣B单位xx3278.253肠衣C单位xx1966.954肠衣D单位xx1049.045肠衣E单位xx655.656肠衣F单位xx262.26合计单位xxx13113.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积19329.66平方米（折合约28.98亩），其中：净用地面积19329.66平方米（红线范围折合约28.98亩）。项目规划总建筑面积28221.30平方米，其中：规划建设主体工程17855.24平方米，计容建筑面积28221.30平方米；预计建筑工程投资2