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1、iso-ts16949系列培训系列培训教材（基础知识教材（基础知识ISO/TS16949ISO/TS16949系列系列培训教材之一培训教材之一目目 录录n第一章、第一章、ISO/TS16949 ISO/TS16949 的产生背景的产生背景n第二章、第二章、ISO/TS16949 ISO/TS16949 的发展历程的发展历程n第三章、第三章、各大汽车制造厂对各大汽车制造厂对ISO/TS16949的态度的态度n第四章、第四章、ISO/TS16949 ISO/TS16949 的适用范围的适用范围n第五章、第五章、ISO/TS16949 ISO/TS16949 的目标的目标n第六章、推行第六章、推行I
2、SO/TS16949 ISO/TS16949 的好处的好处( (一一) )、世界、世界汽汽车行业质量管理体系说明车行业质量管理体系说明n美美国国：QS 9000QS 9000n德德国国：VDA 6.1VDA 6.1n法法 国国：EAQFEAQF n意大利：意大利：AVSQAVSQ第一章：第一章：ISO/TS16949的产生背景的产生背景1.1.美美国国的汽车工业质量体系：nQS9000是美国三大汽车公司通用通用、福特福特、克莱斯勒克莱斯勒及一些货车制造公司所制定的供应商基本质量体系要求。n QS9000是美国克莱斯勒汽车公司 供方质量保证手册供方质量保证手册、福特汽车公司 Q-101Q-101
3、质量体质量体系标准系标准 和通用汽车公司 北北美创优目标美创优目标 及货车制造公司基本要求的协调产物。2.2.德德国国的汽车工业质量体系：nVDAVDA：德国汽车工业联合会德国汽车工业联合会，包含奔包含奔驰驰、大、大众众、奧迪、保時、奧迪、保時捷捷、以及数以百计的供应商所組成。在1991年发布了第一版的VDAVDAnVDA 6.1VDA 6.1是以ISO 9004ISO 9004为基础为基础，并参考了QS 9000QS 9000标准标准，但它亦有一些額外的要求，例如产品安全以及财务考虑。nVDA 6.1要求主要有二大部份：管理部份、管理部份、制制造部份造部份。管理部份有七七个要素，制造部份有十
4、十六六个要素。3.3.法法国国的汽车工业质量体系：n法国的汽车工业质量体系是EAQFEAQF，是以94年版的ISO 9001为基础所建立的。n主要适用的汽车厂有：标标致、雪致、雪铁龙铁龙、雷诺雷诺等等。4.4.意大利意大利的汽车工业质量体系：n意大利的汽车工业质量体系是以AVSQAVSQ为代表，是以94年版的ISO 9001为基础所建立的。n主要的车厂有FIATFIAT、 IVECOIVECO等等( (二二) )、中中国工业概况和供应商的困境国工业概况和供应商的困境n1.1.大陆大陆汽车工业概况汽车工业概况: :n 目前以中外合资为主，自身的汽车工业相对弱小。n 主要的合资对象有：德国大众德国
5、大众德国奥迪德国奥迪美国通用、福特、克莱斯勒美国通用、福特、克莱斯勒法国雪铁龙、标致、雷诺法国雪铁龙、标致、雷诺意大利意大利: :IVECOIVECO日本：日本：丰丰田、本田田、本田、铃木、铃木2 2、中中国供应商的困境国供应商的困境一汽大一汽大众众、上海大上海大众众要求VDA6.1上海上海通通用用、沈阳沈阳金杯金杯、江江铃铃福特福特、长安福特、长安福特要求QS QS 90009000二汽二汽雪铁龙、标致、雪铁龙、标致、三江三江雷诺雷诺要求EAQFFIAT、IVECO可能要求AVSQQS 9000VDA 6.1EAQFAVSQ+=$ 是否可以有一是否可以有一个汽车工业个汽车工业 通用的质量管理
6、体系标准通用的质量管理体系标准？ 让让我我们们可以面可以面对对： QS 9000QS 9000 + + VDA 6.1 + EAQF + AVSQVDA 6.1 + EAQF + AVSQ1、ISO/TS16949的发展的发展 BS5750ISO9000:1994QS9000AVSQVDAEAQFISO/TS16949：1999ISO/TS16949：2002ISO9001：2000第二章：第二章：ISO/TS16949的发展历程的发展历程2 2、IATFIATF的成立的成立n 19961996年，世界知名汽车制造厂（ 宝马宝马、戴、戴- -克克、菲亚特、福菲亚特、福特特、通用通用、PSA P
7、SA 标致标致- -雪铁龙雪铁龙, , 雷诺雷诺、大众大众 and their and their respective trade respective trade associations - AIAG (U.S.), associations - AIAG (U.S.), ANFIA (Italy), FIEV (France), ANFIA (Italy), FIEV (France), SMMT (U.K.) AND VDA SMMT (U.K.) AND VDA (Germany).(Germany). ）组成组成 ( (the International Automotive T
8、ask Force)国际汽车工作小组国际汽车工作小组，简称为简称为IATFIATF。 n 19961996年，IATFIATF开始协调和制定汽车工业通用的质量管理体系标准；n ISO/TS 16949ISO/TS 16949是以一个以ISO 9001ISO 9001、 AVSQ AVSQ (Italian)(Italian)、 EAQF (French) EAQF (French)、 QS QS 9000 (9000 (U.S.) and VDA6.1U.S.) and VDA6.1 (German)(German) 为基础为基础的的共同的共同的汽车工业质量体系汽车工业质量体系要求。要求。 1
9、999 1999年1010月，IATFIATF正式提交ISO国际标准化组织批准和发布ISO/TS 16949ISO/TS 16949第一版第一版 ； n 2002 2002年0303月，IATFIATF正式提交ISO国际标准化组织批准和发布ISO/TS 16949ISO/TS 16949第二版第二版 ； ISO/TS16949：2002nISO/TS16949:2002已于2002/03/01正式发布,其名称是： 质量管理体系质量管理体系汽车行业产品和相关服务汽车行业产品和相关服务产品的组织实施产品的组织实施ISO9001ISO9001：20002000的特殊要求的特殊要求nISO/TS169
10、49 :2002是由国际汽车工作小组（IATF）和日本汽车制造协会（JAMA）在ISO/TC176质量管理和质量保证委员会的支持下共同制定的。第三章：第三章：各大汽车制造厂对各大汽车制造厂对ISO/TS16949：2002的态度的态度 1、目前承认TS16949的汽车主机厂n美国美国GMGMFORDFORDDAIMLER-CHRYSLERDAIMLER-CHRYSLERn法国法国雷诺雷诺标致标致雪铁龙雪铁龙n德国德国BMWBMWVWVWAUDIAUDIOPELOPELn意大利意大利FIATFIATn日本日本JAMAJAMA协会协会n 详细资料可查看以下网址：www.iaob.orgn通用（通用
11、（GMGM）：9999年年1111月月3030日声明：同时接受日声明：同时接受QS9000QS9000和和ISO/TS16949ISO/TS16949。不接受不接受 VDAVDA 6.1 6.1、EAQFEAQF或或AVSQAVSQ作为作为ISO/TS16949ISO/TS16949或或QS9000QS9000的等同标准。的等同标准。 2002 2002年年8 8月声明：月声明：对目前已通过对目前已通过QS9000QS9000认证的供应商，强烈认证的供应商，强烈推荐在推荐在QS9000QS9000证书到期前升级为证书到期前升级为ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002，但
12、最迟但最迟不能超过不能超过20062006年年1212月月1414日或各日或各OEMOEM顾客要求的更早的期限。顾客要求的更早的期限。n福特（福特（FORDFORD）: :19991999年年1010月月7 7日声明，认可日声明，认可ISO/TS16949ISO/TS16949为为QS9000QS9000的等同标准。的等同标准。 2002 2002年年8 8月声明同通用公司！月声明同通用公司！n戴姆勒戴姆勒克莱斯勒（克莱斯勒（Daimler-ChryslerDaimler-Chrysler）: :n要求所有供应商在要求所有供应商在20042004年年7 7月月1 1日前日前通过通过ISO/TS
13、16949ISO/TS16949注册认证注册认证。2、各大汽车制造厂对各大汽车制造厂对ISO/TS16949的态度的态度宝马宝马BMW：作为VDA6.1的另一种选择被接受；要求供应商符要求供应商符合合ISO/TS16949的要求；的要求；德国大众汽车：作为德国大众汽车：作为VDA6.1的另一种选择被接受；要求获得的另一种选择被接受；要求获得ISO/TS16949的注册认证；的注册认证；雪铁龙雪铁龙/ /雷诺：雷诺： 作为EAQF的另一种选择被接受；要求供应商要求供应商20062006年年1212月月1414日前完成日前完成ISO/TS16949ISO/TS16949的注册认证；的注册认证；菲亚
14、特菲亚特FiatFiat：任何新的认证必须是任何新的认证必须是TS16949TS16949的认证，并在下一的认证，并在下一次换证时将次换证时将AVSQAVSQ的证书转换为的证书转换为TS16949TS16949的证书；的证书； 博世博世( (Bosch)Bosch)：要求内部工厂和所有供应商采用要求内部工厂和所有供应商采用ISO/TS16949ISO/TS16949。第四章：第四章：ISO/TS16949ISO/TS16949 的适用范围的适用范围 ISO/TS16949 ISO/TS16949适用于汽车行业产品和相关汽车行业产品和相关服务产品的组织，如服务产品的组织，如提供下述产品或服务的组
15、织：na) a)生产材料；生产材料；nb)b)生产零件和维修零件；生产零件和维修零件；nc) c)热处理、喷漆、电镀或其它表面处理服务；热处理、喷漆、电镀或其它表面处理服务； d) d)工模具和生产设备。工模具和生产设备。第五章：第五章：ISO/TS16949ISO/TS16949 的目标的目标n 建立汽车行业基本质量体系；建立汽车行业基本质量体系；n 持续改善；持续改善；n 预防缺陷；预防缺陷；n 减少在供应链中的变差与浪费减少在供应链中的变差与浪费。第六章：推行ISO/ISO/TS16949TS16949的好处n 建立通用建立通用的的汽车行业质量管理体系标准，满汽车行业质量管理体系标准，满
16、足不同客户的要求足不同客户的要求; ;n 改善改善产品产品和和过程质量过程质量; ;n 减少变异和提高减少变异和提高效益效益; ;n 增加全球增加全球采购采购的信心的信心; ;n 对供应商对供应商的的开发开发有共同的有共同的质量体系质量体系; ;n 减少减少第二方第二方审审核核; ; n 减少减少重重复复第三方注冊。第三方注冊。质量管理体系模式图：顾客要求顾客要求管理职责管理职责测量、分析、改进测量、分析、改进资源管理资源管理产品实现产品实现顾客满顾客满意意产品产品质量管理体系的质量管理体系的持续改进持续改进推推动动ISO/TS16949ISO/TS16949成功的要素成功的要素: :n最高最
17、高管理者的管理者的决决心心与与支持、支持、授权授权、关心关心、鼓励鼓励、参与以及激励参与以及激励; ;n中中层层管理者的管理者的责任责任、全力支持，如、全力支持，如期期完成完成推行推行配配合工作合工作; ;n全体员全体员工的工的配合与积极参与配合与积极参与; ; n建立建立并彻并彻底落底落实实管理管理体体系系; ;n持持续续改改进。进。协邦企业管理咨询有限公司协邦企业管理咨询有限公司SEPON MANAGEMENT CONSULTING CO . ，矢崎配件矢崎配件(杭州杭州)有限公司有限公司矢崎部品（杭州）有限会社矢崎部品（杭州）有限会社ISO/TS16949ISO/TS16949系列系列培
18、训教材之二培训教材之二标准结构介绍计划计划实施实施检查检查改进改进确定目标确定目标确定达到确定达到目标的方法目标的方法实施实施检查效果检查效果采取适当采取适当的行动的行动质量管理体系过程模式质量管理体系过程模式ProductProduct RealisationRealisationOutputOutput ( (and / or Service)and / or Service)顾顾客客满满意意管理职责管理职责测量、分析测量、分析和改进和改进 质量管理体系持续改进质量管理体系持续改进输入输入资源管理资源管理 产品产品服务服务顾客顾客顾顾客客要要求求质量管理体系质量管理体系产品实现输出输出IN
19、PUTPROCESSESINPUTOUTPUTISO/TS16949第第1部分部分 -第第4部分内容是标准范围剪裁和总体质量管理体系部分内容是标准范围剪裁和总体质量管理体系要求要求Management ResponsibilityResource ManagementProduct RealisationMeasurement, Analysis and ImprovementINPUT过程过程输入输入输出输出5. 管理职责管理职责6. 资源管理资源管理管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进7.产品实产品实现现8.测量、分析和改进测量、分析和改进以过程为中心的管理体系过程或程序驱动nISO/
20、TS16949:2002 (第4.1条款总要求)指出:n 识别质量管理体系所需要的过程n 确定这些过程的顺序和相互作用n并且管理这些过程 4.1.1 总要求总要求 补充补充 外包过程外包过程:n不能免除组织对符合所有顾客要求的职责不能免除组织对符合所有顾客要求的职责n不允许委托技术职责不允许委托技术职责n与顾客零件批准程序的接口与顾客零件批准程序的接口 程序或过程程序或过程n程序 - 为进行某项活动或过程所规定的途径n过程 - 使用资源将输入转化为输出的活动的系统n体系 - 相互关联或相互作用的一组过程输入材料和信息过程是大厦的基石过程是大厦的基石 资源设备和人转换后的材料和信息过程过程控制控
21、制程序规范培训目标输出输出汽车行业的过程识别n顾客导向过程n支持过程n管理过程顾客导向过程分析顾客导向过程分析质量体系的持续改进质量体系的持续改进要要求求满满意意 顾客顾客顾客顾客 资源管理资源管理测量分析和改进测量分析和改进产品实现产品实现管理职责管理职责输入输入输出输出产品产品组织OI67891012345汽车行业的顾客导向过程-章鱼图汽车行业顾客导向过程n市场分析/顾客需求n投标/标书n定单/要求n产品和过程设计n产品和过程的验证/确认n产品生产n交付n支付n产品保证/服务n顾客反馈汽车行业的顾客导向过程汽车行业的顾客导向过程Customer Oriented Processes质量体系
22、的持续改进质量体系的持续改进要求要求满意满意 顾客顾客顾客顾客 资源管理资源管理测量分析和改进测量分析和改进产品实现产品实现管理职责管理职责输入输入输出输出产品产品顾客导向过程分析活动1活动2活动3活动4IO支持过程方框内包括了我们所控制的支持过程支持过程n培训n信息系统n维护保养n采购n供应商管理n物流n设施n质量业务计划业务计划方针目标策划员工理解/参与汽车行业的管理过程管理过程n业务策划n业务开发以过程为基础的以过程为基础的质量管理体系模式质量管理体系模式质量体系的持续改进质量体系的持续改进要求要求满意满意 顾客顾客顾客顾客 资源管理资源管理测量分析和改进测量分析和改进产品实现产品实现管
23、理职责管理职责输入输入输出输出产品产品COP管理过程支持过程过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程名称 输输 出出（将要交付的是什么？）（将要交付的是什么？）填写详细的实际输出填写详细的实际输出, ,这可这可能是产品、文件，而且应该能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系和实际有效性的测量相联系 输输 入入（要求是什么？）（要求是什么？）填写详细的实际输入填写详细的实际输入, ,这可这可能是一份文件、材料、工具、能是一份文件、材料、工具、计划等计划等使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/ /评估）评估） 填写过程有效性的测量，填写过程有效性的测量，比如矩阵和
24、指标比如矩阵和指标如何做？如何做？ （作业指导书（作业指导书/ /方法方法/ /程序程序/ /技术）技术）填写相关的过程控制、支持过程、填写相关的过程控制、支持过程、程序、作业指导书、方法和技术程序、作业指导书、方法和技术等的详细说明等的详细说明由谁进行？由谁进行？ （能力（能力/ /技能技能/ /知识知识/ /培训）培训）填写资源要求，特别注意填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，要求的技能和能力准则，安全设备等安全设备等使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料（材料/ /设备设备/ /装置）装置）填写机器（包括试验设备），填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中材料，计算机
25、系统，过程中所使用的软件等的详细说明所使用的软件等的详细说明 在过程方法体系中，促使纠正和预防措施以及持续改进的六个问题：在过程方法体系中，促使纠正和预防措施以及持续改进的六个问题： 、要求是什么（输入）？、要求是什么（输入）？ 、将要交付的是什么（输出）？、将要交付的是什么（输出）？ 、通过什么方式进行（设备、材料、装置）？、通过什么方式进行（设备、材料、装置）？ 、由谁进行（能力、培训、知识、技能）？、由谁进行（能力、培训、知识、技能）？ 、使用的关键准则是什么（测量、评估）？、使用的关键准则是什么（测量、评估）？ 、如何做（指导书、程序、方法、技术）？、如何做（指导书、程序、方法、技术）
26、？ “乌龟图乌龟图”中的问题中的问题 着重考虑每一个过程的内在风险。着重考虑每一个过程的内在风险。 管理者使用这四个问题开发用来降低其组织特有的过程风险的综合计管理者使用这四个问题开发用来降低其组织特有的过程风险的综合计 划。这些措施可以促使组织建立必要的支持过程，使用适当的设备，划。这些措施可以促使组织建立必要的支持过程，使用适当的设备， 提供合适的培训，安装有效的测量体系，开发有用的工作辅助装置。提供合适的培训，安装有效的测量体系，开发有用的工作辅助装置。过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程名称 输输 出出（将要交付的是什么？）（将要交付的是什么？）填写详细的实际输出填写详细的实
27、际输出, ,这可这可能是产品、文件，而且应该能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系和实际有效性的测量相联系 输输 入入（要求是什么？）（要求是什么？）填写详细的实际输入填写详细的实际输入, ,这可这可能是一份文件、材料、工具、能是一份文件、材料、工具、计划等计划等使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/ /评估）评估） 填写过程有效性的测量，填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标比如矩阵和指标如何做？如何做？ （作业指导书（作业指导书/ /方法方法/ /程序程序/ /技术）技术）填写相关的过程控制、支持过程、填写相关的过程控制、支持过程、程序、作业指导书、方法和技术程
28、序、作业指导书、方法和技术等的详细说明等的详细说明由谁进行？由谁进行？ （能力（能力/ /技能技能/ /知识知识/ /培训）培训）填写资源要求，特别注意填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，要求的技能和能力准则，安全设备等安全设备等使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料（材料/ /设备设备/ /装置）装置）填写机器（包括试验设备），填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明所使用的软件等的详细说明过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程名称 输输 出出（将要交付的是什么？）（将要交付的是什么？）填写详细的实际输出填写详细的实
29、际输出, ,这可这可能是产品、文件，而且应该能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系和实际有效性的测量相联系 输输 入入（要求是什么？）（要求是什么？）填写详细的实际输入填写详细的实际输入, ,这可这可能是一份文件、材料、工具、能是一份文件、材料、工具、计划等计划等使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/ /评估）评估） 填写过程有效性的测量，填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标比如矩阵和指标如何做？如何做？ （作业指导书（作业指导书/ /方法方法/ /程序程序/ /技术）技术）填写相关的过程控制、支持过程、填写相关的过程控制、支持过程、程序、作业指导书、方法和技术程
30、序、作业指导书、方法和技术等的详细说明等的详细说明由谁进行？由谁进行？ （能力（能力/ /技能技能/ /知识知识/ /培训）培训）填写资源要求，特别注意填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，要求的技能和能力准则，安全设备等安全设备等使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料（材料/ /设备设备/ /装置）装置）填写机器（包括试验设备），填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明所使用的软件等的详细说明过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程名称 输输 出出（将要交付的是什么？）（将要交付的是什么？）填写详细的实际输出填写详细的实
31、际输出, ,这可这可能是产品、文件，而且应该能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系和实际有效性的测量相联系 输输 入入（要求是什么？）（要求是什么？）填写详细的实际输入填写详细的实际输入, ,这可这可能是一份文件、材料、工具、能是一份文件、材料、工具、计划等计划等使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/ /评估）评估） 填写过程有效性的测量，填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标比如矩阵和指标如何做？如何做？ （作业指导书（作业指导书/ /方法方法/ /程序程序/ /技术）技术）填写相关的过程控制、支持过程、填写相关的过程控制、支持过程、程序、作业指导书、方法和技术等
32、程序、作业指导书、方法和技术等的详细说明的详细说明由谁进行？由谁进行？ （能力（能力/ /技能技能/ /知识知识/ /培训）培训）填写资源要求，特别注意填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，要求的技能和能力准则，安全设备等安全设备等使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料（材料/ /设备设备/ /装置）装置）填写机器（包括试验设备），填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明所使用的软件等的详细说明程序文件程序文件过程清单过程清单业绩清单业绩清单资源资源人员要求人员要求汽车行业的顾客导向过程-章鱼图 “ “章鱼图章鱼图”示例示例-超
33、级市场：超级市场： 史密斯先生正在休假，今天下雨，他决定用大部分时间去购物史密斯先生正在休假，今天下雨，他决定用大部分时间去购物 ，现在他正在街上寻找一家超级市场。史密斯先生从指路牌上看到，现在他正在街上寻找一家超级市场。史密斯先生从指路牌上看到 一家名叫一家名叫“不可思议的好吃不可思议的好吃”的超级市场就在街道的拐角处，于是的超级市场就在街道的拐角处，于是 他决定去那里购物。他决定去那里购物。 到达超级市场后，史密斯先生找到一个室内车库，这样可以使到达超级市场后，史密斯先生找到一个室内车库，这样可以使 他的车不被雨淋湿。他的车不被雨淋湿。 然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的汽车附近找到了
34、一然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的汽车附近找到了一 辆。辆。 史密斯先生进入超级市场后，开始寻找他妻子要求他采购的物史密斯先生进入超级市场后，开始寻找他妻子要求他采购的物 品。他很容易就找到了它们，因为所有的商品都已经按类别进行了品。他很容易就找到了它们，因为所有的商品都已经按类别进行了 划分，并有指示标志导向。划分，并有指示标志导向。 现在史密斯先生准备付款并开始排队。因为没有拥挤，所以他现在史密斯先生准备付款并开始排队。因为没有拥挤，所以他 很快就付了款。在停车场指示牌的帮助下，他很快找到了自己的车很快就付了款。在停车场指示牌的帮助下，他很快找到了自己的车 。他把所购买的物品放入车后
35、备箱内，然后他把购物车交还了超级。他把所购买的物品放入车后备箱内，然后他把购物车交还了超级 市场管理员。市场管理员。汽车行业的顾客导向过程-章鱼图 不知道不知道“不可思议不可思议的好吃的好吃”超级市场超级市场存在的顾客存在的顾客 （I I）知道知道“不可思议的不可思议的好吃好吃”超级市场存超级市场存在的顾客在的顾客 （O O）想要停车的顾客想要停车的顾客 （I I）已经停好车的顾已经停好车的顾客客 （O O）想运送采购物想运送采购物品的顾客品的顾客 （I I）拿到购物车的拿到购物车的顾客顾客 （O O）想找到物品的想找到物品的顾客顾客 （I I）已经找到物品已经找到物品的顾客的顾客 （O O）
36、想要付款的想要付款的顾客顾客 （I I）已经付款的已经付款的顾客顾客 （O O）想找到自己车的想找到自己车的顾客顾客 （I I）已经找到自己车已经找到自己车的顾客的顾客 （O O） XXX公司顾客导向过程 上海一卿集团C1市场分析/顾客需求C1合同评审C1产品开发C1产品和过程确认C2产品生产C3销售/交付C6过程更改C5外部顾客抱怨处理C4担保/服务顾客呼声市场策略产品定位订单/要求方案/措施顾客要求过程方法资源方案过程资格条件过程资格确认项目评估顾客需求满足要求的产品质量/价格/交付顾客要求100%交付质量/价格/交付期顾客要求三包/服务满足顾客要求顾客要求顾客要求顾客要求支持过程采购过程
37、分析部门/区域：日期：制定人员：审核：简述过程，过程的活动或作业是什么？过程：采购 主要活动：采购策划，采购产品分类，制定采购计划；供应商评价、选择；采购资料制定；采购产品验证、进货检验；供应商监控；供应商开发流程图（过程的顺序） 过程的输入要求和内容：（什么时候开始？资源、信息、材料等）正式生产时，生产要求如型号，数量，接收准则（技术要求），质量保证，交付时间；生产时使用顾客批准的材料，如材质，型号，供应商，数量，接收准则（技术要求），质量保证，交付时间；1.新产品开发（APQP）时，型号，数量，接收准则（技术要求），质量保证，价格要求，交付时间过程的支持性活动是什么？使用什么方式？（材料、
38、设备）供应商管理体系软件和硬件；1.进货检验手段（标准、仪器和设备）如何做？（方法/程序/技术）供应商评价、选择控制程序；2、供应商评价准则；3、 供应商考核管理办法；4、进货产品质量控制程序5、 采购产品技术要求和质量保证要求，采购合同；6、 供应商零件批准程序；谁进行？（能力/技能/培训）采购人员，经过培训，确定其职责和权限；采购部组织对供应商进行评价、选择，质量部、技术部等参与，采购部经理批准合格供应商；3、技术部负责供应商零件批准；4、 采购部经理和职员按权限范围批准采购合同；使用关键准则是什么？（测量/评估）供应商交付业绩，包括超额运费情况；供货产品质量情况，PPM；1. 持续改进；过程的输入要求是什么？（信息、产品、可交付的产品等）什么时候完成或结束？改进时机？1.产品检验后入库或使用时采完成；2、符合规定要求的采购产品；3、质量、价格、交付方面的持续改进