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1、燃气公司不符合纠正措施和预防措施序文件编号：HL.HSE220-20141 目的为了消除已存在或潜在不符合及其原因，采取纠正和预防措施，防止不符合发生。实现HSE管理体系持续改进，特制定本程序。2 范围 本程序适用于公司所有影响供气过程和HSE管理体系运行的活动的不符合、纠正和预防措施的控制。3 职责3.1 安全监察部是本程序的归口管理部门，负责HSE体系运行和生产过程中不符合、纠正和预防措施的管理，督促纠正和预防措施的实施和效果验证。3.2 各责任部门负责不符合的原因分析，并针对原因制定并实施纠正和预防措施，并作好实施记录。4 工作程序4.1 不符合的确认 各部门应从以下方面搜集信息，根据现
2、行有效法律法规及其它要求、QHSE管理体系标准和文件、相关规章制度来识别和确认不符合：a. QHSE方面监视和测量结果；b. QHSE检查、内部审核和管理评审结果；c. 顾客和相关方的报告、投诉；d. 危害因素、隐患识别和评价的结果；e. 相关数据统计和分析的结果；f. 来自员工及社区的意见和建议等。4.2 不符合的处置要求4.2.1 各部门和单位对发现的不符合，能在现场纠正的，应责令其立即纠正；不能在现场及时纠正的，应采取必要的防范或控制措施，责令其在规定的时间内制定纠正措施并组织实施。4.2.2 对发现的严重不符合应由责任单位调查和分析不符合产生的原因，制订并实施切实可行的纠正措施和预防措
3、施，填写纠正措施、预防措施实施及跟踪表，不符合的描述应明确不符合的发生地点、时间、责任单位、事实描述、依据和不符合性质，分析原因，并制定纠正和预防措施，经审核批准后实施，防止其再次发生。4.2.3 如发现的不符合被确定为事故隐患的，应按照事故隐患管理办法有关规定进行报告、评估、整改以及记录与统计。4.2.4 内、外部审核、管理评审以及合规性评价中发现的不符合，执行内部审核管理程序和管理评审控制程序。4.3 不符合的纠正4.3.1 纠正措施实施前,应由责任部门或单位通过风险评价对其进行评审,必要时采取措施，降低和控制因纠正措施的实施可能带来的风险。4.3.2 各部门或单位制订的纠正措施应与不符合
4、的性质、规模和影响相适应，确保纠正措施实施后达到预期效果。4.3.3 对重复出现、具有共性的或严重的不符合，各主管部门要组织制定针对性纠正措施，并对实施情况进行跟踪、监督和验证。4.3.4 各主管部门对难以解决的健康、安全与环境管理的重大问题，应及时上报公司主管领导，由公司主管领导组织有关人员分析原因，制定纠正措施，责任单位负责整改、落实。同时，主管部门要对落实、整改效果进行评价、验收。4.4 不符合的预防4.4.1 有关信息收集a. 各部门要对涉及本部门、本单位业务的信息（如：监测记录、不符合记录、审核结果、安全事故和环境污染事故、评价报告、记录、风险分析的更新信息、新的危害因素、检查结果、
5、员工建议等）及时加以分析，并运用这些合理的信息；b. 每月底向安全监察部提供HSE动态信息；c. 应鼓励员工查找隐患，对违背HSE方针、目标的行为进行举报。4.4.2 确定预防措施a. 各部门根据对潜在不符合原因的分析结果，提出预防措施，并识别评价因实施预防措施可能带的风险，重大问题解决方案应提交公司HSE管理委员会讨论通过。b. 对潜在不符合的确定、原因分析、预防措施以及实施预防措施可能带来的风险等，由责任部门和单位确认后，组织预防措施的实施。4.5 不符合的监控与验证4.5.1重大预防措施完成后，由主管部门组织对其实施效果进行跟踪检查和评价，并向安全监察部备案。4.5.2重要预防措施项目，
6、应召开由公司主管领导主持、有关部门参加的项目评审验收会，对该项目的完成情况、实施效果做出鉴定验收。4.6 纠正措施和预防措施的实施要求 4.6.1 纠正和预防措施完成后，由主管部门对其实施效果进行有效性检查和评审，并在纠正/预防措施实施及跟踪表栏中填写评价意见。4.6.2 纠正和预防措施的实施，如果引起文件或其他更改，具体执行文件控制程序和变更控制程序。4.6.3 各部门和单位应将纠正与预防措施的实施与验证情况进行整理汇总和分析，报安全监察部作为管理评审的输入内容之一。5 相关文件5.1文件控制程序5.2变更控制程序5.3内部审核控制程序5.4管理评审控制程序5.5事故隐患管理办法6 记录纠正措施/预防措施实施及跟踪表