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1、燃气公司记录控制程序文件编号：HL.HSE222-20141. 目的 建立公司各种健康、安全与环境记录的编制、签发、填写、审核和保管程序，确保在需要时提供健康、安全与环境管理体系有效运行的证据。2. 适用范围 适用于本公司健康、安全和环境管理体系运行有关记录的控制。3. 职责3.1综合管理部是记录制定、编码、评审、修改、换版、分发的归口管理部门。负责健康、安全与环境记录归档及超过保存期记录销毁的归口管理。3.2各部门负责本部门职业健康安全记录的编制、填写、收集、保存。4. 工作程序4.1健康、安全与环境记录内容4.1.1健康、安全与环境记录是健康、安全与环境管理体系连续运行的证据，其中包括：a
2、法律法规和其他要求；b危害因素和有关的职业健康安全风险；c健康、安全与环境培训活动；d检查、校准和维护活动；e监测数据；f违章情况、事故、投诉和手续措施；g文件控制记录；h健康、安全与环境信息交流记录；i承包商/供应方信息；j体系日常运行情况；k健康、安全与环境审核和管理评审。4.1.2公司健康、安全与环境记录的媒介形式为表格形式，也可以呈其他形式，如硬盘拷贝、电子媒介等。4.1.3公司健康、安全与环境记录种类、相关部门和保存期限见记录清单。4.2健康、安全与环境记录的分级管理原则4.2.1综合管理部负责健康、安全与环境记录的编码、登记、确定归档范围、保存期限、处置方法及需长期保存的健康、安全
3、与环境记录和体系运行记录的管理。4.2.2各使用健康、安全与环境记录的部门负责相关健康、安全与环境记录表式的编制、填写、收集、保存和管理。4.3健康、安全与环境记录的编制和审定4.3.1综合管理部负责组织编制健康、安全与环境记录格式。4.3.2各部门根据工作需要可新编制的健康、安全与环境记录表式草案，经本部门负责人审核报综合管理部汇总审定、编码，由管理者代表批准，综合管理部负责登记和发放。4.4健康、安全与环境记录的标识和检索4.4.1根据文件控制程序，每一健康、安全与环境记录表式均应按规定有唯一的编号，内容主要是标题（名称）、编号。4.4.2综合管理部编制记录清单以便检索和管理，并将健康、安
4、全与环境记录表式收集汇总，原件保存在综合管理部以便查阅和使用。4.5健康、安全与环境记录表式的更改健康、安全与环境记录表式更改时，部门负责人、公司主管领导签批后，综合管理部负责更改登记，必要时向各部门发放文件更改通知单。4.6健康、安全与环境记录的管理4.6.1填写要求a、健康、安全与环境记录应真实、字迹清晰，并按要求正确填写，不应涂改。文字表达准确、简练，手续完备，具有可追溯性；b、填写健康、安全与环境记录，必须使用黑色水笔或蓝黑水笔书写，复写时应用黑色单面复写纸。4.6.2查阅、借阅a、需查阅、借阅健康、安全与环境记录，须经综合管理部及保管部门负责人的同意，可在保管部门查阅。b、所有健康、
5、安全与环境记录的原件一律不外借；4.6.3健康、安全与环境记录的编目、贮存a、各车间、部门文件管理员每月底按类别收集整理健康、安全与环境记录，装订成册，并编制部门健康、安全与环境记录目录，予以保存；b、保存健康、安全与环境记录，应有专人专柜，便于检索，并注意做好防火、防盗、防虫鼠、防潮等工作；c、采用其他媒介形式的健康、安全与环境记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应注意防潮、防光、防磁，以免贮存内容丢失，并且每二年复制一次。必要时，应复制备份。4.6.4健康、安全与环境记录的保存期归档的健康、安全与环境记录，保存期按档案部门的规定执行。4.7健康、安全与环境记录的处理4.7.1已超过保管期且无查考价值的健康、安全与环境记录以销毁处理。4.7.2需销毁的健康、安全与环境记录，文件管理员填写文件销毁登记表经部门负责人、管理者代表审批后，由综合管理部负责销毁，销毁时需二人在场。需作资料保留的作废记录，加盖“作废留用”印章方可留用。5.相关文件文件控制程序6.记录记录清单