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1、泓域咨询/瓷砖胶生产加工项目立项申请瓷砖胶生产加工项目立项申请一、项目基本情况（一）项目名称瓷砖胶生产加工项目瓷砖胶又称陶瓷砖粘结剂，主要用于粘贴瓷砖等装饰材料，其因为环保、粘结强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，成为一种理想的瓷砖粘结材料。瓷砖胶又称瓷砖粘结剂，主要用于粘贴瓷砖等装饰材料，广泛应用于人流量大的公共场所、大型商业场所、房地产项目等建筑的内外墙面。（二）项目建设单位xxx科技公司（三）法定代表人夏xx（四）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实
2、现公司的永续经营和品牌发展。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，
3、公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践
4、工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入13083.16万元，同比增长15.74%（1779.47万元）。其中，主营业业务瓷砖胶生产及销售收入为10595.78万元，占营业总收入的80.99%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3215.90万元，较去年同期相比增长436.47万元，增长率15.70%；实现净利润2411.93万元，较去年同期相比增长523.21万元，增长率27.70%。（五）项目选址某产业示范园区（六）项目用地规
5、模项目总用地面积16494.91平方米（折合约24.73亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.78%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.74%，固定资产投资强度188.17万元/亩。项目净用地面积16494.91平方米，建筑物基底占地面积11510.15平方米，总建筑面积17979.45平方米，其中：规划建设主体工程13139.93平方米，项目规划绿化面积1392.47平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计72台（套），设备购置费1351.82万元。（九）节能分析1、项目年用电量566307.36千瓦时，折合69.60吨标准煤。2、项目年总用水量12785.37立
6、方米，折合1.09吨标准煤。3、“瓷砖胶生产加工项目投资建设项目”，年用电量566307.36千瓦时，年总用水量12785.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.69吨标准煤/年。达产年综合节能量26.15吨标准煤/年，项目总节能率23.25%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资6786.67万元，其中：固定资产投资4653.44万元，占项目总投资的68.57%；流动资金2133.23万元，占项目总投资的31.43%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15493.00万元，总成本费用12146.71万元，税金及附加121.37万元，利润总额334
7、6.29万元，利税总额3929.22万元，税后净利润2509.72万元，达产年纳税总额1419.50万元；达产年投资利润率49.31%，投资利税率57.90%，投资回报率36.98%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位257个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率49.31%，投资利税率57.90%，全部投资回报率36.98%，全部投资回收期4.20年，固定资产投资回收期4.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营
8、经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。二、建设背景及必要性分析(一)项目建设背景瓷砖胶又称陶瓷砖粘结剂，主要用于粘贴瓷砖等装饰材料，其因为环保、粘
9、结强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，成为一种理想的瓷砖粘结材料。瓷砖胶在我国处于发展阶段，国内许多人对瓷砖胶的了解还是有限的，消费者对其认知度不高，大部分消费者，仍在采用传统的水泥砂浆铺贴方式。水泥本身没有粘结力，所以旧工艺要让瓷砖吸饱水来增强瓷砖与水泥砂浆的粘结力。现代生活中越来越多地使用玻化砖、轻质隔墙板等新材料，它们的吸水率、收缩率和表面处理都对瓷砖铺贴质量的好坏有着直接的影响。瓷砖胶使用高性能添加剂（可再分散性胶粉、纤维素醚等），瓷砖不需泡水直接铺贴，更加牢固耐用，而且材料用量也非常节省。传统水泥砂浆铺贴厚度在15mm以上，不仅用料多，还增加负重，粘结强度也不够；而瓷砖胶在
10、基层平整度达标的情况下铺贴仅需要38mm,粘结强度高，适用于混凝土、水泥板、石膏板、轻质墙板等各种基层。装修行业中瓷砖空鼓脱落的现象依旧层出不穷，主要是现在的瓷砖趋向于全瓷化，而全瓷化瓷砖硬度高，吸水率低，多为大尺寸，重量较高。这对铺贴提出了更高的要求，而铺贴材料和技术不能及时跟进，是造成瓷砖脱落现象有增无减的主要原因。传统水泥砂浆的物理粘结力，不足以将全瓷砖粘结牢固，也没有抗下坠的性能，使用传统水泥砂浆贴铺贴全瓷砖，很容易造成瓷砖的脱落现象。而使用相对应的瓷砖胶铺贴，按瓷砖胶的标准化施工操作就可以解决全瓷砖的脱落难题。传统水泥砂浆刚性过强，不能热涨冷缩而做出适应性变化，从而导致砖鼓脱落；而瓷
11、砖胶为可变性粘结砂浆，可随热涨冷缩而做出适应性变化，有更好的耐候性。传统水泥砂浆经常是施工师傅凭经验加水，还经常多次加水，配合比例无法稳定控制，铺贴水平也是因人而异，质量自然良莠不齐。薄贴法使用事先配比好的瓷砖胶产品，使用时只要按规定的比例加水搅拌均匀即可，能够充分发挥瓷砖胶的粘结力。节约现场配料时间，简化施工步骤，操作施工速度快，是传统水泥砂浆铺砖速度的3倍左右。瓷砖胶又称瓷砖粘结剂，主要用于粘贴瓷砖等装饰材料，广泛应用于人流量大的公共场所、大型商业场所、房地产项目等建筑的内外墙面。瓷砖胶因其环保、粘结强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，成为一种非常理想的粘结材料。瓷砖胶的发展经过
12、这几年的深入人心，目前进入高峰期，目前瓷砖胶无论从生产工艺还是产品使用性能都已相对成熟，进入稳定发展期。瓷砖胶所占市场份额不足10%随着建筑物铺贴外墙砖脱落而引发的安全事故层出不穷，部分城市甚至明文规定高层建筑必须使用外墙装饰涂料，禁止使用瓷砖做装饰。砖面粘贴不牢固是导致建筑物外墙砖脱落的原因之一，普通的水泥砂浆铺贴方式是通过渗入到砖与墙面这两个关联内部的水泥砂浆辅料作用力机械咬合，而水泥会随着钙的流失硬化导致瓷砖脱落。现在大多数建筑物外墙砖的粘贴都要求用瓷砖胶，其拉拔力是传统水泥砂浆铺贴的三至四倍，采用水泥砂浆铺贴的拉拔力是0.15，而瓷砖胶最低标准为0.5，也就是一平方大约可承受50吨的拉
13、力。瓷砖胶在铺贴施工过程中基本都是采用薄贴法，普通水泥砂浆铺贴砂浆的厚度一般为3cm左右，使用瓷砖胶砂浆厚度不超过6.4mm，不仅节省空间，节约材料，砂浆越薄，热物理性能就越低，越不容易造成瓷砖脱落，空鼓现象。并且因为瓷砖胶是普通的水泥基材料加入高分子聚合物的一种综合性粘结剂，粘结性能优于水泥砂浆。(二)必要性分析瓷砖胶也称为瓷砖粘结剂、粘胶泥，是现代装修装饰工程所需的新型材料。相较于用水泥、砂、水等材料混合制成的传统瓷砖粘贴材料，瓷砖胶粘贴强度高、韧性好，可以良好的避免瓷砖空鼓以及掉落风险，并且还具有耐水、耐冻融、耐老化等优良特性，可以广泛应用于公共建筑、商业建筑、房地产项目的内外墙以及地面
14、瓷砖粘贴领域。瓷砖胶的优点包括四大块：用量少，可以节省材料；施工效率高，可以减少劳动力成本；粘结效果好，可以提高装修质量；粘结性能好，可以应用在新型墙体与装饰材料的粘结领域。随着我国瓷砖制造工艺不断进步、建筑工程技术水平不断提升，传统瓷砖粘贴材料难以满足市场需求，高性能的瓷砖胶受到重视，进入布局的企业快速增多，2010年以来，我国瓷砖胶行业发展迅速。相较于欧美国家，我国瓷砖胶行业起步较晚，20世纪90年代才开始发展。由于行业进入门槛低，我国瓷砖胶生产企业数量众多，其中大部分企业规模较小，生产设备落后，技术水平低，产品质量参差不齐，依靠低廉价格拓展市场，规模大、实力强的企业数量较少，行业整体发展
15、较为混乱。随着新型建筑材料应用不断增多、装修装饰行业技术不断进步，我国市场对高品质瓷砖胶的需求不断增长，龙头企业在生产技术、产品质量等方面具有明显竞争优势，市场份额占比正在逐步扩大，落后企业将逐步被淘汰。现阶段，我国瓷砖胶行业中知名度较高的企业主要有德高、汉高、马贝、圣戈班、波士胶、东方雨虹等，国外品牌占据较大份额，国内企业竞争实力还需不断提升。瓷砖胶是理想的粘贴材料，在欧洲市场中，为保证建筑物质量，90%以上的瓷砖粘贴材料使用的是瓷砖胶。在我国市场中，由于瓷砖胶成本较高、施工要求较高、市场认知度不足，其应用渗透率低，仅为10%左右，传统瓷砖粘贴材料仍占据主导地位。未来，随着市场对瓷砖胶的认知
16、度不断提高，瓷砖胶行业提升空间巨大。为美化外观以及提升建筑质量，我国建筑物外墙铺贴墙砖的比例不断上升，由于使用传统粘贴材料的比例较大，我国因外墙砖脱落引发的安全事故频发，为保证外墙砖粘贴的牢固性，瓷砖胶应用占比不断攀升。同时，随着观念升级，我国居民对室内装饰的质量要求不断提升，瓷砖胶在室内装饰装修领域的需求也在不断提升。总的来看，我国瓷砖胶行业未来发展前景广阔。瓷砖胶最早出现在20世纪六十年代欧洲芬兰等国家，国内一直到九十年代初才开始有台资企业涉足该领域，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，建筑物的装饰越来越引起人们的重视，瓷砖胶的市场需求激增，2005年至2009年有许多企业开始进入瓷砖
17、胶生产、销售市场，2012年，瓷砖胶的发展进入高峰期。随着建筑物铺贴外墙砖脱落而引发的安全事故层出不穷，部分城市甚至明文规定高层建筑必须使用外墙装饰涂料，禁止使用瓷砖做装饰。砖面粘贴不牢固是导致建筑物外墙砖脱落的原因之一，普通的水泥砂浆铺贴方式是通过渗入到砖与墙面这两个关联内部的水泥砂浆辅料作用力机械咬合，而水泥会随着钙的流失硬化导致瓷砖脱落。现在大多数建筑物外墙砖的粘贴都要求用瓷砖胶，其拉拔力是传统水泥砂浆铺贴的三至四倍，采用水泥砂浆铺贴的拉拔力是0.15，而瓷砖胶最低标准为0.5，也就是一平方大约可承受50吨的拉力。其次，瓷砖胶在铺贴应用过程中一般采用薄贴法，普通水泥砂浆铺贴砂浆的厚度一般
18、为3cm左右，使用瓷砖胶砂浆厚度不超过6.4mm，不仅节省空间，节约材料，砂浆越薄，热物理性能就越低，越不容易造成瓷砖脱落，空鼓现象。并且因为瓷砖胶是普通的水泥基材料加入高分子聚合物的一种综合性粘结剂，粘结性能优于水泥砂浆。另外，瓷砖胶属于标准化的产品，有标准的配比，质量可以控制，同时又比较环保。然而，集诸多优势于一身的瓷砖胶理应成为瓷砖铺贴原辅材料界的明日之星，但就国内来说，目前绝大部分消费者还是采用传统的水泥砂浆铺贴方式，瓷砖胶所占市场份额不到10%。三、产品规划方案（一）产品规划项目主要产品为瓷砖胶，根据市场情况，预计年产值15493.00万元。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对
19、相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。（二）用地规模该项目总征地面积16494.91平方米（折合约24.73亩），其中：净用地面积16494.91平方米（红线范围折合约24.73亩）。项目规划总建筑面积17979.45平方米，其中：规划建设主体工程13139.93平方米，计容建筑面积17979.45平方米；预计建筑工程投资1387.43万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.78%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.74%，固定资产投资强度188.1
20、7万元/亩。项目预计总建筑面积17979.45平方米，其中：计容建筑面积17979.45平方米，计划建筑工程投资1387.43万元，占项目总投资的20.44%。（四）选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、风险评估项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产
21、等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。undefined投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。投资项目符合国家的产业发展政策
22、，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。五、项目投资方案分析（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4653.44(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2133.23万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6786.67万元，其中：固定资产投资4653.44万元，占项目总投资的68.57%；流动资金2133.23万元，占项目总投资的31.43%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1387.43万元，占项目总投资的20.44%；设备购置费135
23、1.82万元，占项目总投资的19.92%；其它投资1914.19万元，占项目总投资的28.21%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4653.44+2133.23=6786.67（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经济评价分析（一）营业收入估算该“瓷砖胶生产加工项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑瓷砖胶行业设备相对价格变化，假设当年瓷砖胶设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入15493.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=461.56万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常
24、生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用12146.71万元，其中：可变成本10667.65万元，固定成本1479.06万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3346.29（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=3346.2925.00%=836.57（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3346.29（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3346.292
25、5.00%=836.57（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额3346.29万元，缴纳企业所得税836.57万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3346.29-836.57=2509.72（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=49.31%。（2）达产年投资利税率=57.90%。（3）达产年投资回报率=36.98%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入15493.00万元，总成本费用12146.71万元，税金及附加121.37万元，利润总额3346.29万元，企业所得税836.57万元，税后净利润2
26、509.72万元，年纳税总额1419.50万元。七、总结及建议1、中小企业是推动创新的生力军。近年来，我国65%的发明专利、75%以上的新产品开发都是由中小企业完成的。当前，中小企业创新活动更加活跃、创新领域更加广泛，不仅在原有的传统产业中保持旺盛活力，而且在信息、生物、新材料等高新技术产业和信息咨询、工业设计、现代物流、电子商务等服务业中成为新兴力量。2014年我国电子商务交易额达到13万亿元，同比增长25%，其中网络零售额增长49.7%，绝大部分都是中小企业贡献的。目前，中小企业已占全国经济总量的半壁江山以上，要完成转变发展方式、提高发展质量的任务，就必须大力支持中小企业发展，充分调动和发
27、挥中小企业在促进经济发展方式转变和实施创新发展战略中的重要作用。“十三五”期间，我国经济仍将处于新常态，增长速度将维持在中高速水平，制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成本竞争的双重压力，整体经济发展困难较大，特别是随着部分行业去产能，另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”，中小企业的经营压力可能进一步加大，发展空间进一步受限，就业压力持续存在期甚至加大。在这种情况下，发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业吸纳能力，而且还能够进一步发挥我国经济规模优势，助推制造业竞争力提升。近年来，产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体，对于提高专业化分工与协作
28、配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用，是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前，产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传统行业，在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速，涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌，在县域经济发展中作用显著。2、该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施
29、是必要的。投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率49.31%，投资利税率57.90%，全部投资回报率36.98%，全部投资回收期4.20年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力
30、和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16494.9124.73亩1.1容积率1.091.2建筑系数69.78%1.3投资强度万元/亩188.171.4基底面积平方米11510.151.5总建筑面积平方米17979.451.6绿化面积平方米1392.47绿化率7.74%2总投资万元6786.672.1固定资产投资万元4653.442.1.1土建工程投资万元1387.432.1.1.1土建工程投资占比万元20.44%2.1.2设备投资万元1351.822.1.2.1设备投资占比19.92%2.1.3其它投资万元1914.192.1.3.1其它投资占比28.21%
31、2.1.4固定资产投资占比68.57%2.2流动资金万元2133.232.2.1流动资金占比31.43%3收入万元15493.004总成本万元12146.715利润总额万元3346.296净利润万元2509.727所得税万元1.098增值税万元461.569税金及附加万元121.3710纳税总额万元1419.5011利税总额万元3929.2212投资利润率49.31%13投资利税率57.90%14投资回报率36.98%15回收期年4.2016设备数量台（套）7217年用电量千瓦时566307.3618年用水量立方米12785.3719总能耗吨标准煤70.6920节能率23.25%21节能量吨标准煤26.1522员工数量人257