《生物素生产加工项目年度总结报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生物素生产加工项目年度总结报告.docx（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询/生物素生产加工项目年度总结报告生物素生产加工项目年度总结报告一、生物素宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx（集团）有限公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入15765.25万元，同比增长29.43%。其中，主营业业务生物素生产及销售收入为1
2、3289.16万元，占营业总收入的84.29%。一、生物素宏观环境分析（一）产业背景分析生物素是维生素大家族中一员，生物素又称维生素H、维生素B7、辅酶R，是组成维生素C的必要物质，在代谢脂肪及蛋白质过程中不可或缺，是保持机体正常成长、发育及健康的必要营养素。生物素是维生素中生产工艺最为复杂的品种，也是最后实现国产化的维生素。至2010年，我国已成为世界生物素生产大国兼出口大国。根据数据，2018年，生物素全球需求230吨，中国生产295吨。全球的生物素看中国，中国的生物素看浙江。因为生物素约七成用于饲料添加剂，所以其景气度首要取决于饲料添加剂市场状况。受猪肉价格上涨拉动与消费替代需求影响，牛
3、肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格均有所上涨。动物蛋白价格畸高，无疑将促进养殖热情，加大饲料需求，促进饲料添加剂需求，建议关注养殖业回暖带来维生素和氨基酸需求增加。在生猪供应严重短缺的背景下，下半年以来，多个部门出台了与养猪相关的政策，比如说环境资源部提出，要放开养猪的用地审批，在非基本农田内也可以从事生猪的喂养，不需要办理任何的手续。政策对生猪养殖行业的力挺，也打开上游生物素需求端的想象空间。今年9月之前，生物素（2%纯度）的市场价约5560元/公斤，目前，2%纯度维生素市场价是160-170元/公斤，提价幅度，约为150%172%。生物素纯品约5000元/公斤。关键是市场上找不到货。客户都是买涨不买
4、跌，生物素的涨价预期，也加剧了市场的囤货、惜售心态。（二）工业绿色发展规划提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台，组织实施中小企业清洁生产培训计划。“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是工业绿色发展规划（2016-2020年）十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。（三）xxx十三五发展
5、规划技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快
6、战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。（四）鼓励中小企业发展从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术
7、创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。（五）产业环境分析生物素又称维生素H、辅酶R，是水溶性维生素，也属于维生素B族，B7。它是合成维生素C的必要物质，是脂肪和蛋白质正常代谢不可或缺的物质。是一种维持人体
8、自然生长、发育和正常人体机能健康必要的营养素。生物素（Biotin）为B族维生素之一，又称维生素H、维生素B7、辅酶R（CoenzymeR）等。是20世纪*年代在研究酵母生长因子和根瘤菌的生长与呼吸促进因子时，从肝中发现的一种可以防治由于喂食生鸡蛋蛋白诱导的大鼠脱毛和皮肤损伤的因子。生物素是水溶性维生素B群成员。在肝、肾、酵母、牛乳中含量较多，是生物体固定二氧化碳的重要因素。容易同鸡蛋白中一种蛋白质结合，大量食用生蛋白可阻碍生物素的吸收导致生物素缺乏，如脱毛、体重减轻、皮炎等。生物素在脂肪合成、糖质新生等生化反应途径中扮演重要角色。生物素是秃头一族的救星，不但防止落发及头顶见光颇见功效，还能预
9、防现代人常见的少年白发。它在维护皮肤健康中也扮演着重要角色。至于安定神经系统方面的功效至今尚未获得证实，但对忧郁、失眠确有一定助益。二、2018年度经营情况总结2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入15765.25万元，同比增长29.43%（3584.26万元）。其中，主营业业务生物素生产及销售收入为13289.16万元，占营业总收入的84.29%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3310.704414.274098.973941.3115765.252主营业务收入2790.723720.963455.183322.2913289.162.1
10、生物素(A)920.941227.921140.211096.364385.422.2生物素(B)641.87855.82794.69764.133056.512.3生物素(C)474.42632.56587.38564.792259.162.4生物素(D)334.89446.52414.62398.671594.702.5生物素(E)223.26297.68276.41265.781063.132.6生物素(F)139.54186.05172.76166.11664.462.7生物素(.)55.8174.4269.1066.45265.783其他业务收入519.98693.31643.786
11、19.022476.09根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3827.19万元，较去年同期相比增长556.29万元，增长率17.01%；实现净利润2870.39万元，较去年同期相比增长499.21万元，增长率21.05%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15765.25完成主营业务收入万元13289.16主营业务收入占比84.29%营业收入增长率（同比）29.43%营业收入增长量（同比）万元3584.26利润总额万元3827.19利润总额增长率17.01%利润总额增长量万元556.29净利润万元2870.39净利润增长率21.05%净利润增长量万元499.21投资利
12、润率53.72%投资回报率40.29%财务内部收益率26.30%企业总资产万元28485.67流动资产总额占比万元38.14%流动资产总额万元10864.74资产负债率31.16%三、行业及市场分析（一）行业分析生物素又称维生素H、维生素B7、辅酶R，是合成维生素C的必要物质，在代谢脂肪及蛋白质过程中不可或缺，是维持机体正常生长、发育及健康的必要营养素。生物素是维生素中生产工艺最为复杂的品种，也是最后时限国产化的维生素，目前约70%的用量应用于饲料添加剂，30%用于食品饮料及医药领域。生物素已成为最受关注的水溶性维生素之一。生物素合成过程复杂，壁垒较高，且原材料供给不稳定。生物素的合成需要进行
13、多步反应，原材料主要包括环酸、右胺、硼氢化钾、硫代乙酸钾等。2014-2016年，右胺价格逐年增长且涨幅较大，主要是因为右胺是氯霉素生产中的副产物，市场上供应右胺的厂家也是主要供应氯霉素的生产厂家，2015年氯霉素的上游原材料因为环保问题停产，氯霉素的产量大幅减少，进而导致右胺的市场供应严重不足，右胺的价格相应出现大幅上涨的情形。随着这些厂家环保问题的整治及生产供应的恢复，右胺的市场供给逐渐增多，右胺的价格在2018年上半年有所下降。随着维生素产业不断向中国转移，目前全球生物素需求几乎全部由中国厂商供应，仅有少量高端产品由国外厂商生产。根据调查数据显示，预估2018年生物素全球需求270吨，中
14、国生产295吨。在生物素领域，目前的生产厂家主要有圣达生物，海嘉诺，新和成，科兴生物和浙江医药，占据市场份额的90%左右，竞争格局基本稳定。生物素价格波动主要受供给格局影响。产品的供需变化将反应在产品价格的波动上。由于物素的下游需求较稳定且属于寡头供给的格局，所以生物素的价格波动主要是受供给端影响。通过复盘生物素历史价格波动情况，验证供给端的变化是主导生物素价格上涨及下跌的主要因素。生物素供应格局的变化一方面受到厂家生产情况的影响，另一方面也受到厂家销售策略的影响。生物素主要供给企业海嘉诺地处江苏大丰，2018年预计市占率约为20%，目前面临安全检查停产。生物素主要供给份额的缺失将直接导致生物
15、素供给格局的变化，参考历史价格波动的情况，合理预估生物素涨价预期。（一）市场预测饲料是生物素下游最主要应用领域，整体需求趋稳。饲料占据生物最主要的下游应用方向，占比接近80%；医药化妆品及食品饮料添加应用占比分别接近15%及5%。2016年以来全球及中国的生物素的需求分别为200-230吨及30-40吨，下游需求量较稳定，2018年全球消费量同比2017年增长100吨至230吨，国内消费量增长3吨至40吨。四季度为出口传统旺季，海外集中采购趋势明显。生物素主要出口地区为欧美及东南亚地区，2018年美国和德国占比接近50%。2010-2019年，四季度生物素出口数量环比三季度有明显增量，海外客户
16、带量采购季节性明显。目前，生物素年产能约为300吨，主要生产企业有新和成、圣达生物、海嘉诺、浙江医药和科兴生物，产量分别占市场的29%、27%、20%、10%和9%。由于生物素行业需求量不足，导致生产厂商之间竞争较为激烈。随着维生素产业不断向中国转移，目前全球生物素的需求几乎全部由中国厂商供应，仅有少量高端产品由国外厂商生产。据博亚和讯统计，2017年生物素全球需求220吨，2018年全球需求为230吨。生物素是中国最后一个实现自主生产技术的维生素产品。其生产工艺特点是反应步骤多、反应时间长、生产周期长以及收率较低。近两年生物素生产工艺在不断改善，生产效率提高，促使成本降低、产量扩大。环酸是生
17、物素生产的主要中间体，一般国内工厂都是从专业生产工厂采购。环酸在生物素生产的整个原料成本中所占比例接近60%。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重
18、点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实
19、体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。生物素又称维生素H、辅酶R，是水溶性维生素，也属于维生素B族，B7。它是合成维生素C的必要物质，是脂肪和蛋白质正常代谢不可或缺的物质。是一种维持人体自然生长、发育和正常人体机能健康必要的营养素。（二）进一步促进节能清洁发展充分认识做好“十三五”节能减排工作的重要性和紧迫性。当前，我国经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放缓，资源性、高耗能、高排放产业发展逐渐衰减。但必须清醒认识到，随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升
20、级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻、任务艰巨。各地区、各部门不能有丝毫放松和懈怠，要进一步把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，下更大决心，用更大气力，采取更有效的政策措施，切实将节能减排工作推向深入。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台，组织实施中小企业清洁生产培训计划。“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是工业绿色发展规划（2016-2020年）十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2
21、005年下降40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。（三）抓住机遇实现产业转型升级智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用，基本完成大中型企业的装备智能化改造，形成较为完善的智能制造产业集群。全市两化融合发展水平指数超过117，保持全省前列。普及大中型企业两化融合综合集成应用，培育10家互联网与工业融合创新示范企业，建成10个面向重点行业有影响力的互联网化服务平台，培育一批具有新型能力的互联网化企业，让互联网化成为先进制造业新的竞争力。生物素是维生素大家族中一员，生物
22、素又称维生素H、维生素B7、辅酶R，是组成维生素C的必要物质，在代谢脂肪及蛋白质过程中不可或缺，是保持机体正常成长、发育及健康的必要营养素。生物素是维生素中生产工艺最为复杂的品种，也是最后实现国产化的维生素。至2010年，我国已成为世界生物素生产大国兼出口大国。根据数据，2018年，生物素全球需求230吨，中国生产295吨。全球的生物素看中国，中国的生物素看浙江。因为生物素约七成用于饲料添加剂，所以其景气度首要取决于饲料添加剂市场状况。五、2019主要经营目标2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入3153.05万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx（集团）有限公司将重
23、点推进生物素生产加工项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“生物素生产加工项目”主要从事生物素项目开发投资，符合产业政策要求。生物素又称维生素H、维生素B7、辅酶R，是合成维生素C的必要物质，在代谢脂肪及蛋白质过程中不可或缺，是维持机体正常生长、发育及健康的必要营养素。生物素是维生素中生产工艺最为复杂的品种，也是最后时限国产化的维生素，目前约70%的用量应用于饲料添加剂，30%用于食品饮料及医药领域。生物素已成为最受关注的水溶性维生素之一。（二）项目选址与用地规划相容性生物素生产加工项目选址于某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未
24、改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：生物素生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线
25、要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某产业基地（四）项目用地规模项目总用地面积29808.23平方米（折合约44.69亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.26%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率7.91%，固定资产投资强度185.47万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积29808.23平方米，建筑物基底占地面积16770.11平方米，总建筑面积33087.14平方米，其中：规划建设主体工程25282.10平方米，项目规划绿化面积26
26、16.70平方米。（七）节能分析1、项目年用电量1168659.86千瓦时，折合143.63吨标准煤。2、项目年总用水量20876.20立方米，折合1.78吨标准煤。3、“生物素生产加工项目投资建设项目”，年用电量1168659.86千瓦时，年总用水量20876.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.41吨标准煤/年。达产年综合节能量62.32吨标准煤/年，项目总节能率25.10%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
27、区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12436.44万元，其中：固定资产投资8288.65万元，占项目总投资的66.65%；流动资金4147.79万元，占项目总投资的33.35%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28192.00万元，总成本费用22118.04万元，税金及附加219.77万元，利润总额6073.96万元，利税总额7131.52万元，税后净利润4555.47万元，达产年纳税总额2576.05万元；达产年投资利润率48.84%，投资利税率57.34%，投资回报率36.63%，全部投资回收期
28、4.23年，提供就业职位397个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29808.2344.69亩1.1容积率1.111.2建筑系数56.26%1.3投资强度万元/亩185.471.4基底面积平方米16770.111.5总建筑面积平方米33087.141.6绿化面积平方米2616.70绿化率7.91%2总投资万元12436.442.1固定资产投资万元8288.652.1.1土建工程投资万元2935.592.1.1.1土建工程投资占比万元23.60%2.1.2设备投资万元2526.542.1.2.1设备投资占
29、比20.32%2.1.3其它投资万元2826.522.1.3.1其它投资占比22.73%2.1.4固定资产投资占比66.65%2.2流动资金万元4147.792.2.1流动资金占比33.35%3收入万元28192.004总成本万元22118.045利润总额万元6073.966净利润万元4555.477所得税万元1.118增值税万元837.799税金及附加万元219.7710纳税总额万元2576.0511利税总额万元7131.5212投资利润率48.84%13投资利税率57.34%14投资回报率36.63%15回收期年4.2316设备数量台（套）10417年用电量千瓦时1168659.8618年
30、用水量立方米20876.2019总能耗吨标准煤145.4120节能率25.10%21节能量吨标准煤62.3222员工数量人397七、总结及展望1、优化产业集群发展环境，改善产业和中小企业集聚条件，加强节能管理能力和“三废”有效治理。推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网络等数字化基础设施建设。鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业创新基地、创客空间等。鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房，高效开发利用土地。2、该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高
31、项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。3、积极对接中国制造2025，针对制约制造业发展的瓶颈和薄弱环节，加快转型升级和提质增效，切实提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。启动湖北省万亿战略性新兴产业推进实施方案，立足技术和市场两大需求，依托龙头企业培育工程，以新一代信息技术、生物、高端装备、高端新材料、绿色低碳、数字创意为主攻方向，支持一批创新活力强、产业集聚度高、辐射带动大的战略性新兴产业集群和龙头企业发展，打造一批战略性新兴产业发展策源地和集聚区。坚持创新、集聚、升级的发展方向，全面实施“服务业提速升级行动计划”，充分发挥节点城市的带动作用，推进现
32、代服务业集聚区和特色功能区建设，推动区域协作。抓好一二三产业融合发展现代农业示范区创建工作，以农业生产第一产业为基础，立足资源优势，以市场需求为导向，大力发展特色种养业、农产品加工业以及农村观光休闲旅游等服务业，逐步建立产业链完整、价值链提升、市场链优化的一二三产融合发展新模式。目前，中国经济发展面临着一些风险，必须加以重视、谨慎应对，否则可能引发系统性危机，从而对工业经济增长造成巨大影响。一是谨慎做好房地产行业调控。多年以来，房地产价格快速增长，带来了巨大的社会问题，也造成了工业经济的粗放式增长。目前，国家已经出台了一系列收紧性调控政策来抑制房价的过快上涨。下一阶段，应高度关注房地产市场的变
33、化，避免资产价格的剧烈波动对经济造成冲击。二是谨慎应对人民币汇率的调整。目前，在外汇市场上人民币存在贬值压力，有可能会引发中国资产价格全面下跌，使得国内外资金大量流出，造成巨大的金融风险。在这种情况下，国家应加强外汇市场监管，并密切关注国内金融体系的稳定。三是谨慎防范资本市场风险。由于中国生产要素市场化改革严重滞后于产品市场改革，无论是企业、个人还是政府，对于金融市场等生产要素市场运行方式都缺乏足够的理解，尤其是在金融监管体系和安全网体系方面还存在很多不足。监管部门应高度重视当前中国金融体系面临的巨大挑战。4、饲料是生物素下游最主要应用领域，整体需求趋稳。饲料占据生物最主要的下游应用方向，占比接近80%；医药化妆品及食品饮料添加应用占比分别接近15%及5%。2016年以来全球及中国的生物素的需求分别为200-230吨及30-40吨，下游需求量较稳定，2018年全球消费量同比2017年增长100吨至230吨，国内消费量增长3吨至40吨。