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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date全套最新质量管理记录表文件审批表文件审批表文件名称 编号编制审批会审部门签字会审部门签字办公室供应部生产部发 放 范 围分发号领用部门领用人领用日期收回日期JL-4.2.3-01受控文件清单JL-4.2.3-02序号文件编号文 件 名 称发布日期实施日期版本状态主管部门编制： 审批：文件更改申请（通知）单JL-4.2.3-03文件名称文件编号申请人日期更改原因更改前内
2、容更改后内容审批意见签名： 文件发放（收回）记录JL-4.2.3-04分发号文件名称领用部门领用人领用日期 文件(记录)销毁申请单JL-4.2.3-05申请部门文件类别 申请人日期销毁文件名称、编号及原因：部门负责人意见签名：审批意见签名：记 录 清 单JL-4.2.4-01 序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注编制： 日期： 批准： 日期：记录 (文件)借阅登记表JL-4.2.4-02 序号 记录(文件)名称借阅日期借阅人归还日期备注 管理评审计划(通知)JL-5.6-01评审时间：评审目的：参加人员：评审主要内容：各部门应准备材料：编制： 年 月 日审批： 年 月 日管理评审报告JL-
3、5.6-02评审时间主持人评审目的：参加人员：评审内容：1审核结果2顾客反馈3. 管理及生产业绩及产品合格率4. 纠正预防措施实施情况5以往管理评审决议及措施的跟踪6QMS的变更需求7QMS改进的建议8质量方针、目标的适宜性QMS评审结论：形成决议或措施要求： (可附页)编制： 年 月 日审批： 年 月 日管理评审会议签到表JL-5.6-03 部门姓名职务部门姓名职务 日期： 年 月 日-年度培训计划表JL-6.2-01 序号部门人数培训时间培训地点培训内容课时培训性质教师备注编制: 批准:年度岗位培训记录JL-6.2-02 序号姓名部门岗位培训地点培训内容培训时间培训成绩授课人资格培训申请单
4、JL-6.2-03申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：年月日管理者代表意见：签名：日期：年月日员 工 档 案JL-6.2-04姓名性别年龄文化程度工种工作年限职务级别所在部门培训记录设备台帐JL6.3-01 序号设备名称/规格型号编号制造单位购入日期验收/使用日期设备状况使用部门备注 填表人： 部门负责人： 主管领导： 年 月 日 设备维修计划JL6.3/7.5.1-02 年 月 日设备名称一季度二季度三季度四季度123456789101112注: 中修: 大修 编制： 审批：设备维修记录JL6.3/7.5.1-03 编号:设备
5、名称规格型号维修人员设备管理员使用部门维修日期维修记录:维修工: 年 月 日更换零件:工时:维修验收处置意见: 签名: 年 月 日设 备 保 养 记 录JL6.3/7.5.1-04时间项目123456789101112131415外保养润滑系统设备运行情况时间项目16171819202122232425262728293031外保养润滑系统设备运行情况设备编号: 设备名称: 填报人: 保养人： 正常 不正常设备报废申请JL-6.3-05设备名称及型号购入日期生产厂家验收及使用日期申请部门报废原因：参与鉴定人员：鉴定过程与结论：批准意见： 批准： 年 月 日年度销售合同台帐JL7.2-01 序号
6、顾客单位名称顾客电话顾客地址产品规格型号签订日期合同编号审核: 编制:产品要求评审记录表JL7.2-02 产品名称型号签订日期顾客名称合同编号与产品有关要求/组织附加要求1合同条款是否符合有关法律法规2履行合同时企业的利益和风险如何3合同条款是否有含糊不清之处4技术、供应、生产等能否满足需要5有无特殊要求6交货期限能否满足7交货方式是否合适8价格是否合理9付款期限是否适当10有无质量保证要求11其他各部门会签办公室：生产部：供应部:评审结论 年 月 日审批人意见 签名 年 月 日合同修订记录表JL-7.2-03 顾 客 情 况单位名称地址电话 联系人变 更 内 容 规格品种数量备注总计办公室意
7、见: 签名: 年 月 日相关部门意见:审批: 年 月 日顾客来电(来函)记录表JL-7.2/8.2.1-04 来电、来函、来访时间顾客姓名（单位）接 收 （待） 人顾客提出的质量问题接收(待)人接收（待）人意见： 签名： 年 月 日处理方案签名： 年 月 日服务质量跟踪与验证 签名： 年 月 日供方评价记录表JL-7.4-01供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料 共 页)： 办公室签名： 日期： 年 月 日首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：检测报告编号： 供应部签名：
8、日期： 年 月 日小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)： 生产部签名： 日期： 年 月 日小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方)： 生产部签名： 日期： 年 月 日所供产品适用性评价： 办公室签名： 日期： 年 月 日评定结论(是否列入合格供方录)： 管理者代表签名： 日期： 年 月 日年度复评记录年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 合格供方名单JL-7.4-02序号供方名称地 址评价时间提供产品 编制人： 日期： 年 月 日采购计划JL-7.4-03序号采购产品名称型号规
9、格数量质量要求到货时间 编制： 审批： 日期： 年 月 日供方年度业绩评定表JL-7.4-04供方名称： 地址：电话、传真： 联系人：供应产品及类别(A、B)： 进货物资质量控制方式：在( )内打对号标注进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )；顾客到供方现场验证( )；顾客到本公司现场验证( )。质量情况： 按期交货情况： 其他情况，如包装质量、售后服务、配合程度等。 处理建议： 办公室签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期： 生产计划表JL-7.5.1-01产品名称及型号规格产品数量质量标准工时定额材料定额 完成单位投产日期完成日期单件总计计 单件 总计 计划员
10、： 审核： 批准： 年 月 日产品工序流程卡JL-7.5.1-02产品名称规格型号生产批号车间名称班组名称工序名称自检内容结果操作员检验员 结论 下线日期： 年 月 日车间生产日报表JL-7.5.1-03日期产品名称规格型号生产批号质量等级数量 生产班组 统计员： 车间主任： 日期： 年 月 日顾客财产问题反馈记录表JL-7.5.4-01产品名称型号规格数量顾客指定的用途部门负责人发现问题记录：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：监视、测量和试验设备台帐JL-7.6-01 序号设备名称型号测量范围精度设备编号生产厂家使用部门备注 填表人： 日期： 年 月 日监视、测量和
11、试验设备周期校验计划JL-7.6-02 序号设备名称型号测量范围精度设备编号使用部门上次校验日期计划校验日期编制: 审核: 批准: 年 月 日监视、测量和试验设备校验记录卡JL7.6-03 序号设备名称型号测量范围精度设备编号使用部门本次校验时间检定结果下次校验日期填表人： 日期： 年 月 日顾客满意程度调查表JL-8.2.1-01顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量；对本公司产品的满意程度： 质量： 很满意 一般 不满意 价格： 很满意 一般 不满意 交货期： 很满意 一般 不满意可分别说明原因：对本公司服务的满意程度： 售后维修、保养服务： 很满意 一
12、般 不满意 咨询及对顾客使用、维护培训： 很满意 一般 不满意 备品、备件供应： 很满意 一般 不满意可分别说明原因：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议(对于好的建议一经采用，本厂将对顾客给予奖励)：请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司办公室，电话：0371-编制： 时间： 审核： 时间：年度内部审核方案JL-8.2.2-01审核目的：审核范围：审核依据：审核频次：审核方式：编制： 年 月 日批准： 年 月 日年度第 次内审计划JL-8.2.2-02 1审核目的： 检查本公司质量管理体系的符合性、有效性。2审核范围：A体系覆盖产品及过程： B覆盖区域或生产
13、区域：C审核取证期限：自 年 月 日至审核时止。3依据文件：GB/T1900 - ； 受审核方第 版质量手册及其他体系文件。4现场审核时间： 年 月 日 至 年 月 日。 5其他说明：A现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第2页。B首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。6审核组组成：分组姓 名组内职务注册级别所在部门第一组审核组长组员组员第二组小组长组员组员第三组小组长组员组员7组长编制： 管理者代表批准意见： 本计划安排合理，可以按此实施现场审核。各
14、部门密切配合 签名： 签名： 年 月 日 年 月 日 内审日程安排JL-8.2.2-02(续) 现场审核日期： 年 月 日至 年 月 日日期第一组第二组第三组时 间区域及涉及标准条款时间区域及涉及标准条款时 间区域及涉及标准条款 内审检查表JL-8.2.2-03受审核部门面谈人员审核员审核时间条款审核内容与方法审核证据与记录评价不 合 格 报 告 JL-8.2.2-04 第 份 受审核区域审核员审核时间年 月 日观察结果: 上述观察结果不符合GB/T19001-2000标准第 条款的规定。 一般 严重不合格对上述观察结果要求原因分析纠正纠正措施完成时间要求 30天内 60天内 天内受审核部门确认：上述观察结果属实。 部门负责人签字：