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1、IQC 质量控制计划文件编号：版本：页码：第 1 页 共 3 页生效日期：控制类型流程图序号过程名称及操作描述机器、装置、工装夹具管制重点方法责任部门/ 特性产品规范、公差和要求检查和测量方法（仪器工具）抽样计划控制方法异常处理数量频率供应商评审1 实地评估稽查表实地看厂依据我司的供应商调查表的相关条款对供应商作个实地的初步评估并作下记录，条件满足开始打样。实地评估2 家/季度每季度安排采购 /品质 /工程定期稽查实地评估不合格，将不会被要求打样。2 填写调查表 ,考察报告收集供应商信息3 送样确认打样样品承认1 供应商送样并附承认书各 类 仪 器 /实 验 室 仪器等样品物料与规格要求相符依
2、据我司的产品规格书和部品规格书来采购物料，样品必须符合我司的规格要求。样品提交必须要有供应商承认书和样品确认单，确认单必须填定完整，样品确认不可超过一周所有的需用到相关仪器（如：数字电桥/多功能测试仪 /高低温实验箱等）5PCS/每款按需确认采购 /品质 /研发样品确认任何的部分确认不合格样品将被退回，并注明不合格原因。2 采购将样品送交品质SQE 承认部品工程师对样品的初期评估3 SQE 确认合格后交研发项目工程师确认研发对此物料进行全面的验证，并做足相关整机实验样品/物料的资料建档1 加入合格供应商名册文件夹供应商管理按供应商管理规定，对合格的供应商作周/月/季度的物料质量评估。 样品必须
3、要有相应的部品工程师签名，并有样品标签，填写完整。规格书必及时发放， 格式要统一，检验标准要与规格书中的要求相符。文件夹 /文件柜样品2PCS/每款每批采购 /品质 /研发物料的资料建档 /样品的管理规定 /供应商管理规定如发生实际操作标准不符，将严格按标准执行2 样品的保存样品是对后续来料的最好参照物3 发放物料规格书规格书是对物料的规格要求4 检验标准制定制定相应的物料检验规范制定审核批准标准化日期IQC 质量控制计划文件编号：版本：页码：第 2 页 共 3 页生效日期：控制类型流程图序号过程名称及操作描述机器、装置、工装夹具管制重点方法责任部门/ 特性产品规范、公差和要求检查和测量方法（
4、仪器工具）抽样计划控制方法异常处理数量频率来料检验1 电子物料检验数字电桥 /多功能测试仪 /耐压测试仪 /负载测试仪 /拉力计 /卡尺/卷尺/ROHS 测试仪等主要测试性能，品牌依据物料规格书要求和检验标准、样品、BOM描述等重要的资料和样品进行核实数字电桥等GII 每批IQC 进料控制IQC 对于来料不合格的物料开出品质异常反馈单通知到采购 /工程/PMC/ 生产 /仓库/研发，SQE 跟进供应商改善状况。2 塑胶五金物料检验试配状况，外观卡尺 /色差仪3 包材物料检验尺寸，外观卡尺/卷尺4 连接器物料的检验可靠性试验检测实验室仪器5 胶料 .铜线等检验物料的料性检测比重计， 千分尺6 I
5、C 等贵重物料的检验主要核实物料的铭牌目视7 辅料的检验对实用功能的检验按供应商提供的出货报告进行核实目视退回供应商8 线材的检验设计资料核对，摇摆依据设计卡核实目视，摇摆机2PCS 每 5批要求制一部检讨进料异常的处理1 来料不合格的处理数字电桥 /多功能测试仪 /万用表/卡尺等及时出来料判定结果检验标准书 /规格书等目视 /仪器GII 每批IQC 进料控制及时开出异常单2 产线不合格物料处理区分制程坏和来料坏检验标准书 /规格书目视 /仪器开出退料单3 SQE 跟进供应商品质改善状况提出问题跟进问题直到解决。供应商回覆8D 报告并验证8D 报告NA NA SQE 与供应商协商直到问题解决4
6、 SQE 对供应商的辅导协助供应商提升品质依供应商管理制度供应商管制NA NA NA 5 特采上线的物料跟进特采料是否满足生产各项满足产品规格要求产品规格书GII 每批召回特采物料制定审核批准标准化日期IQC 质量控制计划文件编号：版本：页码：第 3 页 共 3 页生效日期：控制类型流程图序号过程名称及操作描述机器、装置、工装夹具管制重点方法责任部门/ 特性产品规范、公差和要求检查和测量方法（仪器工具）抽样计划控制方法异常处理数量频率特 采物 料的 处理1 特采挑选使用数字电桥 /多功能测试仪 /万用表/卡尺等主要针对外观不良按来料检验标准和部品规格书的要求目视整批每批PMC/采购 /品质 /
7、工程特采控制程序特采上线使用如发生异常，必须立即停止使用，并隔离分开退回2 特采加工使用主要针对装配不良试配3 特采让步接收对功能和外观无影响目视和测试4 特采退货物料严重影响功能测试物料储存的质量控制1 环境的控制温湿度计 /卷尺对温湿度的管控依温湿度控制方法要求温湿度计2 次/每天每天抽查仓库/IQC 仓储管理作出抽湿动作2 标识的控制物料状态和识别管控物料可追溯性控制程序物料标识卡必须全部作好标3 摆放的控制物料摆放高度控制，防止物料受挤压仓库物料存放限高制度卷尺 /标识线超高的物料必须限期整改4 存放区域的控制良品与不良品，电子与包材等的区域区分不合格品控制程序不合格标签 /区域标识牌物料必须摆放相应的区域环保1 环保ROHS 仪ROHS 检测依据欧盟 /客人要求ROHS 检测仪1pcs 5批/次实验室进料控制退货，处罚，到厂检讨制定审核批准标准化日期表 示 先 期 的 准 备 工作表示过程的控制表示需要建立的文档表 示 对 处 理 的 问 题给出结果表示物料存储的控制