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1、精炼分厂危险源辨识管理制度1. 目的为了加强安全生产管理, 推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施, 提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力, 有效防范重特大事故的发生 , 消除事故苗头，特制定本制度。2. 术语及定义2.1 危险源危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质，具有释放危险性，可能造成人员伤害、 财产损失和环境破坏， 在一定的触发因素作用下可转为人为事故的部位、 区域、场所、空间、岗位、设备及其它位置。3. 工作程序及要求3.1 危险源识别、风险评价和风险控制策划的基本步骤按照作业安全分析LEC评价法方法进行危险源识别、风险评价。其步骤是：划分作业活动识别危险源评价风险确定风险
2、是否可接受制定不可接受风险控制计划评审控制计划的适宜性3.2 作业活动划分以生产岗位为主， 兼顾岗位工艺流程及其他方面，每种作业类别分为若干种作业活动，每种作业活动分为若干作业内容或步骤。3.3 危险源识别3.3.1 危险源识别的方法将选定的作业活动分解为若干个相连的工作步骤或内容，对每个步骤或内容，识别危险源，而后汇总。3.3.2 危险源识别的范围危险源识别的范围应覆盖所有的作业活动；对每个作业活动， 覆盖所有的作业内容，并充分考虑四种不安全因素：物的不安全状态，人的不安全行动，作业环境的缺陷，安全管理缺陷。3.4 风险评价对识别出的每个危险源，采用LEC评价法，具体评价方法如下：A. 风险
3、评价公式为： D=LEC B. 事故发生的可能性作为L， 根据危险和危害发生的可能性赋予不同分值，如下表：分数值事故发生的可能性10 完全可能发生6 相当可能发生3 可能发生，但不经常1 可能性小，意外时发生0.5 很不可能0.2 极不可能0.1 实际不可能C.按照作业工人出现于危险环境的频繁程度作为E，根据不同的时间频率，赋予不同的分值，如下表：分数值工人出现于危险环境的频繁程度10 连续出现6 每天工作时间内出现3 每周一次，或偶尔出现2 每月一次出现1 每年几次出现0.5 非常罕见地出现D把发生事故产生的后果作为C，并赋予不同分值，如下表：分数值发生事故产生的后果100 10人以上死亡或
4、直接经济损失100300万元40 39 人死亡或直接经济损失30100 万元15 12 人死亡或直接经济损失1030 万元7 人员重伤或经济损失110 万元3 人员重伤或经济损失1 万元以下1 轻伤，可能需要救护E.把危险性作为 D，其值为 L、E、C三者乘积，其等级划分如下表：风险等级分数值危险程度A级320 极其危险，坚决不能作业B级320160 高度危险，需要立即整改C级16070 显著危险，需要整改D级7020 一般危险，需要注意E级20 稍有危险，可以接受3.5 确定不可接受风险凡具备以下条件之一的危险源均可判定为重大风险危险源：1、采用 LEC评价法， D160 分，即 A、B类危
5、险源 ; 2、明显不符合法律、法规要求的; 3、曾发生过事故，仍未采取有效防范控制措施的; 4、直接观察到可能导致危险的发生，且无适当控制措施的。3.6 制定不可接受风险控制计划3.6.1 控制计划的选择a. 需要技术改造才能控制的风险， 采用“具体目标方案” 方式，制定控制该种风险的目标并为实现目标制定方案报公司；b. 属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要上硬件设施，但需要制定新的制度或修订原来的制度，在制度中明确规定对该种风险的有效控制方法或应急措施，并在实践中落实这些规定， 即采用“运行控制”方式；c. 对于某些不可接受的风险，可能需要同时采取两种方式；d. 属于职能履行缺陷的
6、不可接受的风险，采用“运行控制”方式。3.6.2 确定控制方法或考虑变更现有控制方法时，应按照以下的优先级顺序来降低风险： a. 消除； b. 替代； c. 工程控制措施； d. 标志/ 警告/管理控制措施； e. 个体防护用具。3.7 可接受风险的控制3.7.1 对于可接受风险， 凡需上硬件设施、 或需整改才能控制的风险，分厂将制定“整改计划”并落实车间/工段实施，但投资过大的可缓行，维持现有措施；凡需采用“运行控制”方式的，要在管理制度中有所体现。3.7.2 被评价为五级的风险中可能有少数属于可忽略的风险，不必予以控制。3.8 工作程序3.8.1 参与识别、评价的人员，应包括各车间、工段管
7、理人员、技术人员、分厂安全员。3.8.2 各车间 /工段进行本单位作业活动划分，将危险源识别的结果填写在危险源调查表上，报分厂安全员组织专门工作小组对各车间、工段识别的结果进行评审、补充和调整；然后进行评价，将结果填写在该表内。3.8.3 安全员汇总并形成分厂危险源识别与风险评价汇总表后上报公司安全环保部。3.8.4 安全环保部起草 不可接受风险控制计划 ，在征求有关部门意见后，报公司管理者代表审批。3.8.5 各车间、工段制定的整改计划报分厂并交安全环保部备案。3.9 危险源识别、风险评价的更新3.9.1 危险源识别的更新a. 修改、补充原来不完善或遗漏之处，不完善或遗漏之处可能是主动发现的，也可能是发生事故后发现的；b. 着眼于作业活动、作业内容的变化，即对新的作业活动、作业内容，进行危险源识别；对已不再从事的作业活动、作业内容，删去原来识别的内容。3.9.2 风险评价的更新风险评价的更新着眼于：a. 修改、调整原来评价不准确之处；b. 对新危险源的评价；c. 发生事故后，对相关的危险源的再评价；d. 法规、标准等的变化引起对风险等级的修改；e. 不可接受风险受控（降为可接受风险）后对新的不可接受风险及其控制计划的调整。3.9.3 危险源识别、风险评价每年更新一次，一般在第四季度进行。若公司签发新规定与之矛盾时，执行公司规定。