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1、程 序 文 件88888冲突矿产控制管理程序WHD-Q-PQ07版本/版次: A/0 承 认确 认作成 目 录 改订履历21.目的32.范围33.定义34.权责35.内容47.相关文件58.使用表单59.附属文件5不使用冲突矿产承诺书5 改订履历版本/版次年月日改订页改 订 内 容承认确认作成1.目的 为符合多德-弗兰克华尔街改(Dodd-FrankWallStreetReform)和消费者保护法案的第1502章的规范，确保不使用冲突矿产，以维护客户权益并善尽社会责任。2.范围 适用于本公司供应给顾客的所有产品。3.定义3.1冲突金属:锡（Sn）、钨（W）、钽（Ta）、金（Au）这4种金属称为
2、冲突金属，简称3TG。3.2冲突矿产:在刚果及其周围国家和地区境内的锡（Sn）、钨（W ）、钽（Ta）、金（Au）等稀有金属开采已造成严重的人权与环保问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装 组 织 有 关（资 助），导致该地区长期不稳定，所以这个地区所产出的这4种金属被称为冲突矿产。3.3毗邻国家:国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家,刚果民主共和国 （DRC）、卢旺达、乌干达、布隆迪、坦桑尼亚、苏丹、赞比亚、安哥拉、中非共和国、肯亚。4.权责 4.1环境管理室：确定产品是否含有锡（Sn）、钨（W）、钽（Ta）、金（Au ）4种冲突金属；4.2品质部：样板首检或来料检验时，确保供应商已提
3、供无冲突矿产承诺书和冲突矿产调查表；4.3采购部：根据材料采购需求选择合适的供应商，要求供应商提供无冲突矿产承诺书和冲突矿产调查表，并进行有效的稽查。5.内容5.1环境管理室部根据实际产品的需求，将所需材料的规格等相关要求传递给采购，要求采购寻找合适的供应商送样确认。并对此材料是否有冲突金属的信息披露给采购和品质部。5.2采购部按材料规格和质量要求选择合适的新供应商，及传达我司无冲突矿产政策，同时要求供应商遵守无冲突矿产法规，及提供不使用冲突矿产承诺书。对含有冲突金属的所有产品都必须要求供应商提供冲突金属调查表(CFSI)。5.3环境管理室负责对供应商已提供的不使用冲突矿产承诺书进行确认及归档
4、，确认所有供应商是否已提供不使用冲突矿产承诺书及冲突金属调查表(CFSI)，如果未提供，则要求采购在限定时间内完成，否则可拒绝收货甚至取消供应商资格。5.4环境管理室对供应商提供的冲突金属调查表(CFSI)进行评估和稽查，判断调查结果是否符合无冲突矿产法规的要求，如审核结果不符合则要求供应商改善直到符合为止，采购需全力协助。5.5调查结果如果是材料中使用冲突矿产，则要求供应商提供书面的解释并立即停止采购，重新选择符合要求的矿产来源并提供有效的证据证明新的矿产是符合要求的，否则取消供应商资格。5.6冲突金属调查表(CFSI)如发生变更时，由采购部重新依赖供应商重新评估及确认，并收回转给环境管理室。6.公司对冲突矿产的政策不支持、不使用来自冲突矿产区域产出的冲突金属。要求所有供应商遵守无冲突金属法规。对产品中含有冲突金属的供应商进行调查，并确认这些金属的来源。7.相关文件 引用多德-弗兰克保护法条例8.使用表单 冲突金属调查表(CFSI) 9.附属文件 不使用冲突矿产承诺书页脚内容5