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1、泓域咨询/饲料添加剂生产加工项目财务分析报告一、项目发展背景随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，饲料添加剂主要以保护饲料中的营养物质、促进营养物质的消化吸收、调节机体代谢、增进动物健康、改善营养物质的利用效率、提高动物生产水平、改进动物产品品质，从而提高动物生产性能，降低生产成本为目的，成为全价配合饲料中不可缺少的组成部分。饲料添加剂在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球第一。饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展并取得了很多成绩。但是这几年
2、饲料添加剂滥用导致的食品安全问题越来越受到公众所关注。按常理，饲料添加剂至少应该满足安全、有效、不污染环境这三个基本要求。但目前我国很多饲料添加剂却达不到这个基本条件，其滥用和超量使用引发了一连串的食品安全事件，同时，还引起环境污染及畜产品出口受阻等问题的出现。饲料添加剂滥用造成的危害是多方面的，损失也是巨大的，为了生产出绿色安全的畜禽产品，我国必须严把饲料和饲料添加剂的质量和安全关，对影响畜产品安全的饲料添加剂要严格限制和禁止使用。饲料添加剂是指为了某种目的而以微小剂量添加到饲料中的物质的总称。2014-2019年，我国饲料添加剂产量逐年增长。据全国畜牧总站、中国饲料工业协会统计数据显示，2
3、019年，我国饲料添加剂产量约为1199.2万吨，较2018年增长增长5.8%。随着我国经济发展进入新常态，养殖业进入生产减速、结构优化、质量升级、布局调整、产业整合的新阶段，饲料添加剂行业发展面临着市场空间拓展更难、质量安全要求更严、资源环境约束更紧等诸多挑战，迫切要求加快推进供给侧结构性改革，实现发展动能转换。随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，饲料添加剂主要以保护饲料中的营养物质、促进营养物质的消化吸收、调节机体代谢、增进动物健康、改善营养物质的利用效率、提高动物生产水平、改进动物产品品质，从而提高动物生产性能，降低生产成本为目的，成为全价配合饲料中不可缺少的组成
4、部分。饲料添加剂在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球第一。饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展并取得了很多成绩。但是这几年饲料添加剂滥用导致的食品安全问题越来越受到公众所关注。按常理，饲料添加剂至少应该满足安全、有效、不污染环境这三个基本要求。但目前我国很多饲料添加剂却达不到这个基本条件，其滥用和超量使用引发了一连串的食品安全事件，同时，还引起环境污染及畜产品出口受阻等问题的出现。饲料添加剂滥用造成的危害是多方面的，损失也是巨大的，为了生产出绿色安全的畜禽产品，
5、我国必须严把饲料和饲料添加剂的质量和安全关，对影响畜产品安全的饲料添加剂要严格限制和禁止使用。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14615.73(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7175.22万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资21790.95万元，其中：固定资产投资14615.73万元，占项目总投资的67.07%；流动资金7175.22万元，占项目总投资的32.93%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4886.66万元，占项目总投资的22.43%；设备购置费6062.06万元，占项
6、目总投资的27.82%；其它投资3667.01万元，占项目总投资的16.83%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14615.73+7175.22=21790.95（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入23557.95万元，总成本20313.28万元，利润总额8921.02万元，净利润6690.77万元，增值税802.76万元，税金及附加328.93万元，所得税2230.26万元；第二年负荷70.00%,计划收入36645.70万元，总成本28997.04万元，利润总额15945.90万
7、元，净利润11959.43万元，增值税1248.74万元，税金及附加382.45万元，所得税3986.47万元；第三年生产负荷100%，计划收入52351.00万元，总成本39417.56万元，利润总额12933.44万元，净利润9700.08万元，增值税1783.92万元，税金及附加446.67万元，所得税3233.36万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入52351.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1783.92万元。（三）综合总成本费用估
8、算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用39417.56万元，其中：可变成本34735.06万元，固定成本4682.50万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加446.67万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=12933.44（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=12933.4425.00%=3233.36（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=12933.44（
9、万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12933.4425.00%=3233.36（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额12933.44万元，缴纳企业所得税3233.36万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=12933.44-3233.36=9700.08（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=59.35%。（2）达产年投资利税率=69.59%。（3）达产年投资回报率=44.51%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入52351.00万元，总成本费用39417.56万元，税金
10、及附加446.67万元，利润总额12933.44万元，企业所得税3233.36万元，税后净利润9700.08万元，年纳税总额5463.95万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=3.75年。本期工程项目全部投资回收期3.75年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率59.35%，投资利税率69.59%，全部投资回报率44.51%，全部投资回收期3.75年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧
11、密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。七、市场预测分析随着我国经济发展进入新常态，养殖业进入生产减速、结构优化、质量升级、布局调整、产业整合的新阶段，饲料添加剂行业发展面临着市场空间拓展更难、质量安全要求更严、资源环境约束更紧等诸多挑战，迫切要求加快推进供给侧结构性改革，实现发展动能转换。随着居民对食品安全和动物产品药物残留关注度日益提高，国家对兽药使用管理和残留监控力度不断加强，并且很有可能出台限制抗生素类药物在养殖中使用的政策。潜在政策变化加上社会食品安全意识的增强正切实
12、改变着业内企业对饲料添加剂的需求，养殖企业对饲料添加剂的需求逐渐转为“绿色、高效、安全、低残留、低毒性”。在使用抗生素的同时，投入“安全、无污染、无残留”的绿色饲料添加剂配合使用，可最大限度地减少动物体内药物残留。饲料添加剂市场将逐渐由药物饲料添加剂占主流转变为多品类、药物饲料添加剂与绿色添加剂并存的局面。绿色饲料添加剂是现代畜牧业发展趋势的必然要求，它有利于从源头上确保饲料安全，实现绿色养殖，生产绿色的动物源食品。我国畜牧业养殖向规模化、集约化发展，动物疫病传染率提高，传统的饲料添加剂经营模式已无法适应畜牧业对饲料的需求。市场需求逐渐由产品需求转向对“解决方案+优质产品”的需求。市场需要饲料
13、添加剂供应商提供针对不同动物、不同生长阶段、不同环境等问题下可能出现的疾病相关问题的有效的个性化产品解决方案，未来产品结构的合理性、优质专业的技术服务、强大的研发实力将成为饲料添加剂企业核心竞争力的关键要素。互联网、生物技术、智能制造等新技术既是推动饲料工业升级的新动能，也是饲料企业创新发展中面临的主要压力和必须突破的瓶颈。饲料行业已有十多家企业公布了“互联网+”发展计划，在提高生产效率、降低经营成本、整合资源要素、提升服务能力等方面都可能带来革命性变化。生物饲料技术蓬勃发展，饲用微生物、酶制剂等产品种类不断增加、功能不断拓展，在促进饲用抗生素减量使用、饲料资源高效利用、粪污减量排放等方面展现
14、出巨大潜力，已经成为饲料技术竞争的核心领域。加工装备自动化和智能化既可大幅减少劳动强度和人员需求，还能提高安全生产水平和产品质量，降低能耗和加工成本，是饲料加工升级的必然选择。在行业监管趋严及饲料生产企业经营利润较薄的压力下，饲料行业整合重组的趋势逐渐显现。全球2016年饲料首次超过10亿吨，同比去年增长3.7%，而饲料厂家从2015年32,341家降到30,090家，同比下降7%。从2012年开始，全球饲料产量9.54亿吨，到2016年突破10亿吨，累计增长了19%，今年饲料厂数量的下降也意味着行业整合度和生产效率均不断提升。2012年之后的五年，全球的饲料产量有了突飞猛进的增长。饲料行业整
15、合步伐加快，促使大型饲料生产企业对饲料添加剂的需求越来越集中，从而加速饲料添加剂行业整合，为饲料添加剂行业内拥有一定优势的企业提供了快速发展的机遇。随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，饲料添加剂主要以保护饲料中的营养物质、促进营养物质的消化吸收、调节机体代谢、增进动物健康、改善营养物质的利用效率、提高动物生产水平、改进动物产品品质，从而提高动物生产性能，降低生产成本为目的，成为全价配合饲料中不可缺少的组成部分。饲料添加剂在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球第一。饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成
16、部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展并取得了很多成绩。但是这几年饲料添加剂滥用导致的食品安全问题越来越受到公众所关注。按常理，饲料添加剂至少应该满足安全、有效、不污染环境这三个基本要求。但目前我国很多饲料添加剂却达不到这个基本条件，其滥用和超量使用引发了一连串的食品安全事件，同时，还引起环境污染及畜产品出口受阻等问题的出现。饲料添加剂滥用造成的危害是多方面的，损失也是巨大的，为了生产出绿色安全的畜禽产品，我国必须严把饲料和饲料添加剂的质量和安全关，对影响畜产品安全的饲料添加剂要严格限制和禁止使用。非洲猪瘟逐渐企稳，存活率上升非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的猪的一种急性、热
17、性、高度接触性动物传染病。世界动物卫生组织（OIE）将其列为法定报告动物疫病，我国将其列为一类动物疫病，是我国重点防范的外来动物疫病之一。2018年8月3日辽宁沈阳发现首例非洲猪瘟疫情，2019年4月，海南省发生非洲猪瘟疫情，仅8个月时间就蔓延全国除港澳台以外的31个省区市。随着各类防控手段稳步推进，目前，非洲猪瘟疫情逐渐平稳，北方部分猪场开始复养，规模企业已实现较高的存活率，有利于存栏量的回升。国内可繁育母猪存栏量止跌回升，拐点已现1）可繁育母猪存栏量止跌回升，拐点已现：2018年4月国内可繁育母猪数量3369万头，随后开始持续下跌，至2019年9月国内可繁育母猪数量1913万头，环比下跌2
18、.8%；2019年10月，可繁母猪存栏环比增长0.6%，这也是2018年4月份以来，可繁母猪存栏环比首次增长，拐点已现。2）全国规模养猪场生产持续较快恢复：10月份全国年出栏5000头以上的规模猪场生猪存栏环比增长0.5%；可繁母猪存栏环比增长4.7%。规模猪场生猪存栏和可繁母猪存栏已连续两个月环比增长。3）全国生猪存栏降幅进一步收窄：2019年9月国内生猪存栏量1.92亿头，环比下跌3.0%，2019年9月国内可繁育母猪数量1913万头，环比下跌2.8%；2019年10月，生猪存栏环比下降0.6%，与8月份、9月份相比，分别收窄了9.2和2.4个百分点。4）全国生猪生产恢复面不断扩大：东北、
19、西北和黄淮海地区生猪恢复比较快，西南、华南地区产能下滑也趋缓。黑龙江、陕西、河南、吉林、山东、安徽等12个省份生猪存栏止降回升，黑龙江、河南、河北、山东、江西、湖北等17个省可繁母猪存栏止降回升，部分省份环比增幅超过10%。此外，还有部分生猪养殖企业将三元母猪转为可繁母猪，母猪潜在产能快速增加。可繁母猪数量有望环比逐步改善，进而带动生猪存栏量逐步回升，对上游饲料需求形成支撑。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入7873.8910498.529748.639373.6837494.732主营业务收入6554.628739.498115.247803.
20、1231212.472.1饲料添加剂(A)2163.022884.032678.032575.0310300.122.2饲料添加剂(B)1507.562010.081866.511794.727178.872.3饲料添加剂(C)1114.291485.711379.591326.535306.122.4饲料添加剂(D)786.551048.74973.83936.373745.502.5饲料添加剂(E)524.37699.16649.22624.252497.002.6饲料添加剂(F)327.73436.97405.76390.161560.622.7饲料添加剂(.)131.09174.791
21、62.30156.06624.253其他业务收入1319.271759.031633.391570.576282.26上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元37494.73完成主营业务收入万元31212.47主营业务收入占比83.24%营业收入增长率（同比）12.57%营业收入增长量（同比）万元4187.56利润总额万元10433.50利润总额增长率15.40%利润总额增长量万元1391.96净利润万元7825.13净利润增长率25.48%净利润增长量万元1588.77投资利润率65.29%投资回报率48.97%财务内部收益率29.11%企业总资产万元52776.27流动资产总额占比万
22、元34.05%流动资产总额万元17971.34资产负债率31.92%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58149.0687.18亩1.1容积率1.081.2建筑系数51.63%1.3投资强度万元/亩167.651.4基底面积平方米30022.361.5总建筑面积平方米62800.981.6绿化面积平方米3909.14绿化率6.22%2总投资万元21790.952.1固定资产投资万元14615.732.1.1土建工程投资万元4886.662.1.1.1土建工程投资占比万元22.43%2.1.2设备投资万元6062.062.1.2.1设备投资占比27.82%2.1.3其它投资万
23、元3667.012.1.3.1其它投资占比16.83%2.1.4固定资产投资占比67.07%2.2流动资金万元7175.222.2.1流动资金占比32.93%3收入万元52351.004总成本万元39417.565利润总额万元12933.446净利润万元9700.087所得税万元1.088增值税万元1783.929税金及附加万元446.6710纳税总额万元5463.9511利税总额万元15164.0312投资利润率59.35%13投资利税率69.59%14投资回报率44.51%15回收期年3.7516设备数量台（套）13417年用电量千瓦时743278.4118年用水量立方米35942.101
24、9总能耗吨标准煤94.4220节能率20.18%21节能量吨标准煤28.2022员工数量人738区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元114937.44同期产值万元100786.95同比增长14.04%从业企业数量家621规上企业家24从业人数人31050前十位企业产值万元48710.71去年同期40745.05万元。1、xxx有限责任公司（AAA）万元11934.122、xxx投资公司万元10716.363、xxx投资公司万元6332.394、xxx（集团）有限公司万元5358.185、xxx（集团）有限公司万元3409.756、xxx科技发展公司万元3166.207、xxx投资公司
25、万元243.558、xxx（集团）有限公司万元1997.149、xxx（集团）有限公司万元1899.7210、xxx科技发展公司万元1461.32区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元53750.061.1同期增加值万元48445.301.2增长率10.95%2行业净利润万元13377.882.12016年净利润万元11280.782.2增长率18.59%3行业纳税总额万元15938.663.12016纳税总额万元14441.123.2增长率10.37%42017完成投资万元32112.814.12016行业投资万元16.20%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目201
26、8年2019年2020年1产值133600.13151818.33172520.832利润总额40516.8646041.8952320.333净利润17427.7119804.2222504.794纳税总额9249.6410510.9611944.275工业增加值47406.5253871.0461217.096产业贡献率11.00%14.00%16.45%7企业数量7459091164土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21225.8121225.8147869.7747869.774097.321.1主要生产车间12735.
27、4912735.4928721.8628721.862540.341.2辅助生产车间6792.266792.2615318.3315318.331311.141.3其他生产车间1698.061698.062776.452776.45245.842仓储工程4503.354503.359705.299705.29604.152.1成品贮存1125.841125.842426.322426.32151.042.2原料仓储2341.742341.745046.755046.75314.162.3辅助材料仓库1035.771035.772232.222232.22138.953供配电工程240.1824
28、0.18240.18240.1816.823.1供配电室240.18240.18240.18240.1816.824给排水工程276.21276.21276.21276.2115.044.1给排水276.21276.21276.21276.2115.045服务性工程2852.122852.122852.122852.12177.545.1办公用房1257.851257.851257.851257.8577.265.2生活服务1594.271594.271594.271594.2791.146消防及环保工程804.60804.60804.60804.6056.356.1消防环保工程804.608
29、04.60804.60804.6056.357项目总图工程120.09120.09120.09120.09-186.827.1场地及道路硬化7747.501460.811460.817.2场区围墙1460.817747.507747.507.3安全保卫室120.09120.09120.09120.098绿化工程3036.05106.26合计30022.3662800.9862800.984886.66节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤94.421.1年用电量千瓦时743278.411.2年用电量吨标准煤91.351.3年用水量立方米35942.101.4年用水量吨标准煤3.07
30、2年节能量吨标准煤28.203节能率20.18%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15980.831.1完成比例73.34%2完成固定资产投资万元12049.762.1完成比例75.40%3完成流动资金投资万元3931.073.1完成比例24.60%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5021.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元2793.502工程技术人员工资2.1平均人数人1112.2人均年工资万元6.022.3年工资额万元555.633企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元6.663.3年工资额万元222.014品质
31、管理人员工资4.1平均人数人594.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元350.845其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元6.535.3年工资额万元191.296职工工资总额万元4113.27固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4886.666062.06167.6514615.731.1工程费用万元4886.666062.0638911.161.1.1建筑工程费用万元4886.664886.6622.43%1.1.2设备购置及安装费万元6062.066062.0627.82%1.2工程建设其他费用万元3667
32、.013667.0116.83%1.2.1无形资产万元2017.872017.871.3预备费万元1649.141649.141.3.1基本预备费万元835.60835.601.3.2涨价预备费万元813.54813.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元14615.7314615.73流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38911.1616007.8528307.4538911.1638911.1638911.161.1应收账款万元11673.355253.018171.3411673.3511673.3511673.351.2存货万元17
33、510.027879.5112257.0217510.0217510.0217510.021.2.1原辅材料万元5253.012363.853677.105253.015253.015253.011.2.2燃料动力万元262.65118.19183.86262.65262.65262.651.2.3在产品万元8054.613624.575638.238054.618054.618054.611.2.4产成品万元3939.751772.892757.833939.753939.753939.751.3现金万元9727.794377.516809.459727.799727.799727.792流
34、动负债万元31735.9414281.1722215.1631735.9431735.9431735.942.1应付账款万元31735.9414281.1722215.1631735.9431735.9431735.943流动资金万元7175.223228.855022.657175.227175.227175.224铺底流动资金万元2391.721076.281674.222391.722391.722391.72总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21790.95149.09%149.09%100.00%2项目建设投资万元14615.73
35、100.00%100.00%67.07%2.1工程费用万元10948.7274.91%74.91%50.24%2.1.1建筑工程费万元4886.6633.43%33.43%22.43%2.1.2设备购置及安装费万元6062.0641.48%41.48%27.82%2.2工程建设其他费用万元2017.8713.81%13.81%9.26%2.2.1无形资产万元2017.8713.81%13.81%9.26%2.3预备费万元1649.1411.28%11.28%7.57%2.3.1基本预备费万元835.605.72%5.72%3.83%2.3.2涨价预备费万元813.545.57%5.57%3.7
36、3%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14615.73100.00%100.00%67.07%5建设期间费用万元6流动资金万元7175.2249.09%49.09%32.93%7铺底流动资金万元2391.7416.36%16.36%10.98%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23557.9536645.7052351.0052351.0052351.001.1万元23557.9536645.7052351.0052351.0052351.002现价增加值万元7538.5411726.6216752.3216752.3216752.32
37、3增值税万元802.761248.741783.921783.921783.923.1销项税额万元8376.168376.168376.168376.168376.163.2进项税额万元2966.514614.576592.246592.246592.244城市维护建设税万元56.1987.41124.87124.87124.875教育费附加万元24.0837.4653.5253.5253.526地方教育费附加万元16.0624.9735.6835.6835.689土地使用税万元232.60232.60232.60232.60232.6010税金及附加万元328.93382.45446.674
38、46.67446.67折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4886.664886.66当期折旧额3909.33195.47195.47195.47195.47195.47净值977.334691.194495.734300.264104.793909.332机器设备原值6062.066062.06当期折旧额4849.65323.31323.31323.31323.31323.31净值5738.755415.445092.134768.824445.513建筑物及设备原值10948.72当期折旧额8758.98518.78518.78518.7851
39、8.78518.78建筑物及设备净值2189.7410429.949911.169392.388873.608354.824无形资产原值2017.872017.87当期摊销额2017.8750.4550.4550.4550.4550.45净值1967.421916.981866.531816.081765.645合计：折旧及摊销10776.85569.23569.23569.23569.23569.23总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元23884.7510748.1416719.3323884.7523884.7523884.752外购燃料动力费万元1930.11868.551351.081930.111930.111930.113工资及福利费万元4113.274113.274113.274113.274113.274113.274修理费万元62.2528.0143.5762.2562.2562.255其它成本费用万元8857.953986.086200.578857.958857.958857.955.1其他制造费用万元3