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1、籍我楚湘文化助您寰宇天下1 长沙楚寰企业管理咨询有限公司ISO9001 ：2015 质量管理体系内部审核员专用试卷姓名：性别：职务：身份证号码：评分人：成绩：说明：1、试题抬头务请用正楷字填写，制证用。2、考试过程中可以两人组成一个小组，小组内可以探讨，小组间请勿交流，否则，参与交流人员试卷将只能以失效处理。3、本试题题面共计100 分，考试时间为90 分钟。一、单项选择题（每个2 分，共 20 分） 1 、质量管理体系审核是用来评价（） ：a) 在一份工作中的工作人员数量是否满足工作量的需求；b) 组织所建立的质量管理体系是否符合标准的要求；c) 检查是否由有资格的人员进行；d) 以上全部正
2、确；2、审核一般分为第一方、第二方、第三方审核等三种方式。第一方审核是指（） ：a) 一个内部审核b) 一个由顾客或用户执行的审核；c) 一个由独立机构进行的审核；d) 以上全部正确；3、ISO9001 ：2015标准未要求专门设立管理者代表，其目的是（） ：a) 管理者代表职务没有作用；b) 管理层职责不清；c) 无法确定质量管理体系过程之间的相互作用的表述；d) 要求最高管理者亲自负责质量管理体系的策划、实施和改进。4、在准备一个审核方案时的内容有（） ：a) 策划；b) 确定审核范围；c) 选择适合的审核小组；d) 以上全部正确；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - -
3、- - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 籍我楚湘文化助您寰宇天下2 5、法定要求是（）强制性要求。a) 标准规定的；b) 立法机构规定的；c) 立法机构授权规定的；d) 约定俗成的；6、在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织生产的输出是（） ：a) 产品；b) 过程；c) 服务；d) 活动；7、根据观察、测量或测试的事实，并证明为真实的资料是（） ：a) 客观证据；b) 缺点；c) 不符合项报告；d) 以上全部正确；8、 依据 ISO 9001:2015 标准，关于“领导
4、作用”，以下说法正确的是（） ：a) 最高管理者应制定质量方针和质量目标；b) 最高管理者应审批质量手册；c) 最高管理者应支持其他管理者履行其相关领域的职责；d) 最高管理者应合理授权相关人员为质量管理体系的有效性承担责任。9、 在什么情况下检验或测量设备 （含软件）的校正是不需要追溯到国家认可的标准（） : a) 当设备由一个已接受培训的技术员使用时；b) 当使用该设备所作之量度对产品和服务质量没有影响时；c) 当使用设备所作之量度对产品和服务的质量有间接影响时，如检查室的温度；d) 以上全部正确；10、ISO9001:2015 版标准中“应对风险和机会的策划”要求是（） ：a) 顾客规定
5、的要求；b) 考虑适用的法律、法规要求；c) 考虑组织确定的附加要求；d) 组织应将“风险和机会的措施融入QMS 并实施”。二、不定项选择题（每题4 分，少选每个选项计0.5 分，多选或选错不计分，共20 分）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 籍我楚湘文化助您寰宇天下3 1、ISO9001:2015 标准中“顾客或外部供方的财产”包括下列哪些（） ： a)顾客提供的材料； b）组织向供应商购买的原材料； c)组织在
6、客户处理不合格品时使用的场所； d)供应商交付给组织，但组织未验收、入库的原材料。 2、ISO9001:2015 标准相对比 ISO9001:2008 版标准，少了哪些原则（） ： a)领导作用； b以顾客为关注焦点； c)系统的管理方法； d)循证决策。 3、ISO9001:2015 质量管理体系内部审核时的依据有（） ： a)ISO9001:2015质量管理体系标准； b顾客及相关方的要求； c)与体系范围有关的产品的要求； d)组织所建立的体系文件。 4、ISO9001:2015 版质量管理体系要求形成文件信息的作用是（） ： a)为产品符合要求和过程有效提供证据； b）为审核提供依据；
7、 c) 需要时可追溯； d)以上都对。 5、不同组织的质量管理体系的文件的多少与详尽程度，根据（）可以不同。a) 媒介的类型；b）组织的规模；c) 过程及其相互作用的复杂程度；d) 人员的能力。三、 简答题（共 15分）1. 简述不符合项性质分为哪几类. （5 分）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 籍我楚湘文化助您寰宇天下4 2. 内部审核时，审核员能否审核所在职的部门的工作？如果能，需要具备什么样的前提条件？（
8、5 分）三、应用题（ 25 分）1. 请依据第四大题中你判断为不符合的案例，在附档一中编制一份不符合项的报告。（7分）2. 请在附档二中编制一份内部审核报告。 （8 分）3. 内审实施计划表的内容包括哪些： （10 分）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 籍我楚湘文化助您寰宇天下5 四、案例分析（ 20 分）要求：仔细分析每一个案例，判断有无不合格项，如果有不合格项，请你（1） 指出不符合 ISO9001:2015
9、的哪一个具体条款：（2）简要说明不合格理由。1. 某单位临时接到一件特急任务，为了按时按质按量完成任务，单位主管主动请技术部现编了一份作业文件，马上拿回单位要职员按此文件执行工作，并顺利完了任务。答：2. 某公司对品管部进行内部质量审核，由管理者代表任审核组组长，并由品管部主管、生产部助理为成员，因为他们都对品管工作流程很熟悉。答：3. 公司在进行内审审核时发现，业务部的客户投诉处理记录表中记满了销售部转发的案件，审核员问业务部主管，这些案件是怎样处理的，主管说现在工作很多，忙过这段就处理。答： 4. 公司在内部审核时发现， 设备科所保存的 9 月 16 号的车辆保养记录中，“核准”一栏没有人
10、签字。答：5、审核员在审核品管部时，索取到了产品的标识图样。在审生产现场时，发现在在某个角落有几栈板产品摆放在那里，没有看到标识，问旁边的操作工人，工人说堆放了很久，他们也不知道是什么产品。答：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 籍我楚湘文化助您寰宇天下6 附档一：不符合项报告受审核部门部门负责人审核依据审核时间不合格事实描述：不符合要求之规定 , 属轻微一般严重不合格。审 核 员：年月日报告编号：受审核方确认审核组
11、长审核不合格原因分析需纠正和预防措施：预定完成时间 : 责任部门 : 跟踪验证情况：审核员（验证） : 年月日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 籍我楚湘文化助您寰宇天下7 附档二：内部审核报告审核目的审核时间审核依据审核范围审核综述及审核结论拟制/ 日期批准/ 日期名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -